质量管理体系表格汇编1

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1、质量管理体系表格汇编序号记录名称编号1受控文件清单WSJL/442012备份文件清单WSJL/442023文件发放/回收记录WSJL/442034文件借阅/复制记录WSJL/442045文件更改申请单WSJL/442056文件作废/销毁申请单WSJL/442067文件作废/销毁清单WSJL/442078规程、规范、图书购买申请单WSJL/442089记录清单WSJL/4420910会议签到表WSJL/4550111会议记录WSJL/4550212管理评审计划表WSJL/4560113管理评审通知单WSJL/4560214管理评审报告WSJL/4560315管理评审整改通知单WSJL/45

2、60416应聘人员登记表WSJL/4620117工程监理人员(考核)评定登记表WSJL/4620218年度培训计划WSJL/4620319培训记录WSJL/4620420项目监理部资产明细表WSJL/4630121项目监理部物品移交清单WSJL/4630222大修申请单WSJL/4630323报废单WSJL/4630424固定资产采购计划WSJL/4740125设施验收单WSJL/4740226设施登记表WSJL/4740327监理和测量装置检定/校准计划WSJL/474044-428检测试验设备使用/工具领用登记表WSJL/4740529顾客财产登记表WSJL/4754130人力资源配

3、置计划WSJL/4710131设施、工具用品配置计划WSJL/4710232招标书/委托书处理表WSJL/4720133洽谈记录表WSJL/4720234合同评审记录表WSJL/4720335项目任务单WSJL/4720436监理工作业主评价表WSJL/4820137监理工作表WSJL/4824138监理服务过程质量受控表WSJL/4824239监理服务过程质量受控汇总表WSJL/4824340监理服务质量抽查记录表WSJL/4824441年度监理人员个人考核表WSJL/4824542项目监理人员工作考核评分表及评分细则WSJL/4824643项目总监理工程师工作考核评分表及评分细则WS

4、JL/4824744项目监理部工作考核评分表及评分细则WSJL/4824845内审计划WSJL/4822146内审检查表WSJL/4822247不符合项报告WSJL/4822348内审不符合项分布表WSJL/4822449内部质量管理体系审核报告WSJL/4822550不合格服务/预防措施处理单WSJL/4850151不合格服务统计表WSJL/4850252卷内封面WSJL/4750153卷内目录WSJL/4750254卷内备考表(档案交接表)WSJL/475034-4受控文件清单编号：WSJL/44201部门：年月页码：序号文件名称文件编号使用部门保存部门备注4-4备份文件清单编号：W

5、SJL/44202部门：年月页码：序号文件名称文件编号受控状态存放介质备注4-4文件发放/回收记录编号：WSJL/44203部门：年月页码：序号文件名称文件编号分发号受控状态发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数4-18文件借阅/复制记录编号:WSJL/44204部门：年月页码：序号时间文件名称文件编号受控状态份数签名归还时间备注4-18文件更改申请单编号:WSJL/44205部门：年月页码：文件名称编号修订状态更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：申请人所在部门意见：签名:日期:审核意见：签名:日期:批准意见：签名：日期：4-18文件作废/

6、销毁申请单编号:WSJL/44206部门:年月页码:文件名称文件编号版本份数销毁/作废原因:申请人:日期:申请人所在部门意见:签名:日期:文件主管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:备注:4-18文件作废/销毁清单编号:WSJL/44207部门：年月页码：序号文件名称文件编号受控状态/编制日期份数方式日期执行人备注4-18图书购买申请单编号：WSJL/44208部门：年月页码：序号书名书号或规范号购置数量价格预算使用部门备注购置原因说明：申请人：日期：审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期：验收及归档情况4-18记录清单编号:WSJL/44209部门：年月页码:序号

7、记录名称编号保存期保存部门备注4-18管理评审计划表编号：WSJL/45601部门：年月页码：目的范围评审内容评审时间参加评审部门负责人编制：审核：批准：年月日年月日年月日4-18管理评审通知单编号：WSJL/45602部门：年月页码：会议时间会议地点参加人员评审内容4-18管理评审报告编号：WSJL/45603部门：年月日页码：目的参加人员评审内容评审结论编制：审核：批准：年月日年月日年月日4-18管理评审整改通知单编号：WSJL