连锁基础信息业务流程

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1、《商友连锁信息管理系统基础业务流程V7.0》目录1．供应商和商品的引进流程31-1．经销、代销新供应商新商品引进流程31-2．经销、代销老供应商新商品引进流程51-3．联营、租赁供应商引进流程72．供应商和商品的淘汰流程92-1．经销、代销商品淘汰流程92-2．联营、租赁供应商淘汰流程102-3．供应商清退流程113．商品进货和补货流程123-1．经销、代销商品进货流程（直供、统配商品）123-2．经销、代销商品进货流程（门店自采商品）153-3．预付款或现金自采商品进货流程153-3．预付款或现金自采商品进货流程163-4

2、．联营商品进货流程173-5．门店补货流程173-5．门店补货流程184．商品销售流程194-1．超市（自助式）商品销售流程194-2．百货（开单式）商品销售流程194-2．百货（开单式）商品销售流程205．预收款销售流程215-1．顾客自提货预销售流程215-2．送货上门预销售流程（配送中心发货）215-2．送货上门预销售流程（配送中心发货）225-3．送货上门预销售流程（门店发货）235-4．电话订货赊销流程（全额赊销、货到收款）245-5．订金余款赊销流程(先收部分订金,货到收回余款)256．批发销售流程266-1．一

3、次付款批发销售流程266-2．分期付款批发销售流程276-3．批发销售退货流程287．调拨流程297-1．门店间商品调拨流程297-2．仓库间商品调拨流程317-3．门店柜组间商品调拨流程338．配送流程359．结算流程36陕西商友科技发展有限公司67《商友连锁信息管理系统基础业务流程V7.0》10．盘点流程371．大盘点382．小盘点4011．退货流程4211-1．顾客退货流程4211-2．返厂流程4312．物价管理流程4512-1．售价基本价调整流程4512-2．售价例外价调整流程4712-3．经销、成本代销商品历史进价

4、调整流程4912-4．经销、成本代销商品未来进价调整流程5012-5．扣率代销、联营商品扣率长期调整流程5112-6．扣率代销、联营商品扣率短期调整流程5112-6．扣率代销、联营商品扣率短期调整流程5212-7．商品促销流程5313．其它流程5613-1．生鲜商品加工流程5613-2．商品拆分流程5913-3．商品组装流程6113-4．商品打包流程6313-5．商品报损（溢）流程6413-6．商品削价流程6613-7．商品串销更正流程6613-7．商品串销更正流程67陕西商友科技发展有限公司67《商友连锁信息管理系统基础业

5、务流程V7.0》1．供应商和商品的引进流程开始1-1．经销、代销新供应商新商品引进流程新商品引进接待处接收新供应商新商品资料，指导供应商填写《新供应商引进审批表》和《新商品引进审批表》，进行登记并录入电脑接待处的接待员将资料传递给相应的采购人员采购人员看样、洽谈，质检部进行质检、订价、资格审查经营联席会对供应商和商品资料进行讨论、审核，并在《新商品引进审批表》上签署意见采购人员草签合同，手工填写《供应商资料》、《直销商品管理——基本资料》、《直销商品管理——经营配置》及厂商手册厂商手册料表》、厂商手册质检部审查《供应商资料》

6、、《直销商品管理——基本资料》、《直销商品管理——经营配置》，连同《新商品引进审批表》报总经理或业务副总审批总经理或副总经理审批《供应商合同》、确定引进厂商及商品品种质检部录入员录入并（在电脑中）审核《供应商资料》、《供应商合同》、《直销商品管理——基本资料》、《直销商品管理——经营配置》，发放供应商编码和商品编码、核算代码采购员通知供应商其编码及商品编码等资料，并反馈一份《供应商合同》采购员根据《直销商品管理——经营配置》填制订单(一式两联：留存、供应商)，并发送订单给供应商结束陕西商友科技发展有限公司67《商友连锁信息管

7、理系统基础业务流程V7.0》说明：1．本流程涉及商友连锁信息管理系统V7.0系统相关功能：①总部→档案管理→供应商档案管理→供应商档案维护②总部→档案管理→供应商档案管理→供应商状态维护③总部→档案管理→合同管理→供应商合同管理④总部→档案管理→合同管理→合同状态维护⑤总部→档案管理→商品编码→直销商品管理⑥总部→档案管理→商品编码→子母商品管理2．本流程涉及的相关业务单据：①《新供应商引进审批表》②《新商品引进审批表》③《直销商品管理——基本资料》④《直销商品管理——经营配置》⑤《供应商资料》⑥《供应商合同》3．本流程适用

8、于新供应商新商品的引进业务。陕西商友科技发展有限公司67《商友连锁信息管理系统基础业务流程V7.0》1-2．经销、代销老供应商新商品引进流程开始新商品引进接待处接收老供应商新商品资料，指导供应商填写《新商品引进审批表》，进行登记并录入电脑接待处的接待员将资料传递给相应的业务员业务员看样、洽