中石油健康安全环境（HSE）管理文件制度汇编

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1、健康安全环境（HSE）管理体系文件制度汇编（ZYXS/HSE.CX.01…29-2008）（试行版）中国石油天然气股份有限公司销售分公司3二○○八年八月3目录一、危害因素辨识与风险评价管理规定1二、法律法规及合规性评价管理规定14三、员工培训管理规定25四、协商与信息交流管理规定31五、文件和记录管理规定39六、设施完整性管理规定48七、炼油与销售工程建设项目招标投标管理办法55八、工程承包商HSE管理规定77九、承运商管理规定88十、物资采购及供方管理规定96十一、作业许可管理规定1021、动火作业许可管理规定1182、高处作业许可

2、管理规定1353、受限空间作业许可管理规定155十二、润滑油、燃料油生产计划及生产运行管理规定180十三、工程建设HSE管理规定186十四、成品油水路运输管理规定194十五、成品油公路运输管理规定204十六、检修管理细则211十七、油库管理规定221十八、加油站HSE管理规定230十九、环境保护管理规定255二十、节能管理规定265二十一、职业健康管理规定270二十二、机动车辆安全管理规定276二十三、技术和设施变更管理规定281二十四、人员变更管理规定291二十五、消防安全管理管理规定297二十六、应急准备及响应管理规定304二十七

3、、绩效监测和审核管理规定315二十八、不符合、纠正措施和预防措施管理规定331二十九、事故、事件报告、调查和处理管理规定3393发行版本:A修改码:0文件编码:ZYXS/HSE.CX.01-2008危害因素辨识与风险评价管理规定(试行版)1范围与应用领域1.1目的为持续识别并评价公司活动、产品、服务中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本规定。1.2适用范围本规定适用于销售公司、地区公司及所属企业以及为销售公司服务的承包商。1.3应用领域本规定应用于销售公司成品油销售，成品油储运，燃料油和润滑油的生产与

4、销售、非油业务、工程建设等存在潜在风险的活动或任务。2参考文件应急准备和响应管理规定3术语和定义3.1危害因素一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态，包括职业健康、安全和环境三方面的危害因素。3.2危害因素辨识识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。73.3风险某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。3.4风险评价评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。4职责4.1销售公司质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定，负责对各专业管

5、理部门、地区公司和基层单位危害因素辨识和风险评价工作进行指导、监督。4.2销售公司各专业管理处室负责本专业路危害因素辨识和风险评价工作的组织实施。4.3各地区公司及所属企业根据本规定制定、管理和维护本单位的危害因素辨识和风险评价管理程序，其主管部门和专业管理部门负责组织本单位危害因素辩识和风险评价工作的实施、监督和审核。4.4各基层单位负责本单位危害因素辨识和风险评价过程的实施，并提出改进建议。5管理要求5.1危害因素辨识5.1.1危害因素辨识的范围危害因素辨识的范围必须覆盖销售公司所有生产经营活动的全过程，包括：a)常规和非常规的活

6、动；b)7所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；c)工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）；d)事故及潜在的危害和影响；e)以往活动的遗留问题。5.1.2危害因素辨识应考虑的方面a)辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。b)辨识环境方面的危害因素(即：环境因素)应考虑：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如

7、大小、形状、颜色、外观等。5.1.3危害因素辨识的方法推荐使用“调查表法”进行危害因素辨识，各单位根据实际也可采用会议分析法、因果分析法、事故树分析法、过程分析法、物料衡算法等其它辨识方法。5.1.4危害因素辨识步骤a)各地区公司在进行HSE管理体系初始评审时组织危害因素辨识，向各部门、单位发出危害因素辨识的通知；b)各部门、各单位逐级辨识并汇总危害因素；c)各级主管部门针对上报的危害因素，如有疑问，组织有关人员对现场进行实地考察，以进一步明确有关事项。75.2风险评价5.2.1危害因素风险评价的方法a)对于职业健康和安全方面的危害因

8、素，推荐基层单位使用“检查表法”进行风险评价，销售公司和各地区公司专业管理部门使用“ESP评价法”、“风险矩阵法”进行风险评价，具体方法见附录A和附录B。b)对于环境方面的危害因素（即环境因素），推荐基层单位首先使用“直