2018年路灯管理所部门预算

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1、2018年路灯管理所部门预算（2018年2月13日）—12—目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分201８年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情

2、况和重要事项说明第四部分名词解释—12—第一部分部门概况—12—主要职能邹城市路灯管理所是负责全市公用照明设施建设、管理、维护的公用服务性质的事业单位。每年度根据市人民政府的工作计划，实施对市区新建道路路灯的建设和小街小巷路灯的改造升级；实施对全市路灯及亮化设施的维护管理；负责全市违章占用路灯设施的查处；负责全市路灯用电管理、核实、缴纳电费等工作。二、部门预算单位构成邹城市路灯管理所单位科室构成：维修一队，维修二队，维修三队，安全生产科，技术科，巡查队，监控室，应急办，材料科，财务科，劳资科，档案科，计生办。—12—第二部分201

3、８年部门预算表表1.201８年收支预算总表（功能分类科目）表2.201８年收支预算总表（经济分类科目）表3.201８年收入预算表表4.201８年支出预算表表5.201８财政拨款收支预算表表6.201８年一般公共预算财政拨款支出预算表表7.201８年政府性基金支出预算表表8.201８年财政拨款安排的基本支出预算表表9.201８年政府采购预算表表10.201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详表附后）—12—第三部分201８年部门预算情况和重要事项说明一、201８年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况201８年收入预算

4、为1871.253331万元，其中：财政拨款671.253331万元，财政专户管理资金1200万元，上年结转0万元。201８年支出预算为1871.253331万元，其中：城乡社区基本支出501.253331万元，城乡社区项目支出1370万元。（二）财政拨款收支情况201８年当年财政拨款收入预算为671.253331万元，其中：一般公共预算拨款671.253331万元，上级转移支付0万元。201８年城乡社区支出预算为671.253331万元，具体情况如下：1、城乡社区项目支出170万元。2、城乡社区基本支出501.253331万元。

5、—12—（三）城乡社区支出预算情况201８年当年城乡社区支出预算为671.253331万元，比上年增长1.6%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：1、城乡社区项目支出170万元，主要用于路灯电费。2、城乡社区基本支出501.253331万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助以及商品和服务支出。（四）政府性基金支出预算情况2018年政府性基金支出预算为1200万元，具体情况如下：1、路灯电费支出1200万元，主要用于道路路灯电费。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基

6、本支出预算501.253331万元，其中：人员经费487.483331万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费13.77—12—万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

7、通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团0批次0人；公务用车购置及运行费2.16万元，本部门公务用车保有量为1辆；公务接待费0.2万元，2018年国内公务接待预算共0批次0人。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.28

8、万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.24万元、公务接待费减少0.04万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少支出。公务接待费减少的主要原因是减少支出。（四）国有资产占有使用情况截至2017年10