玛纳斯中等职业技术学校2018年部门预算

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1、玛纳斯中等职业技术学校2018年部门预算“三公”经费预算信息公开目录第一部分概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算情况的总体说明二、关于2018年收入预算情况说明三、关于2018年支出预算情况说明四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、

2、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于2018年项目支出情况说明八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分玛纳斯中等职业技术学校概况一、主要职能中等职业技术学历教育、成人学历教育及培训、新型职业农民培训、企业新成长劳动力培训、各类短期培训及鉴定。二、机构设置及人员情况情况二：无下属预算单位按以下内容说明：本单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：中职教务处、电大教务处，培训部，计财处、后勤处。本单位编制数43人，实有人

3、数44人(含同工同酬1人)，其中：在职44人(含同工同酬1人)，增加或减少0人；退休28人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算情况的总体说明按照全口径

4、预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7522004.59元。收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等支出、国土资源气象等支出等。二、关于2018年收入预算情况说明2018年部门收入预算7522004.59元，其中：一般公

5、共预算6612004.59元，占87.9%，比上年增加271249.83元，主要原因是人员工资变动；财政专户管理资金910000元，占12.1%，比上年增加35688.04元，主要原因是公用取暖费面积增加；三、关于2018年支出预算情况说明2018年支出预算7522004.59元，其中：基本支出7522004.59元，占100%，比上年增加306937.87元，主要原因是人员工资变动。四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算6612004.59元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于2018年一般公共预算当年

6、拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况2018年一般公共预算拨款基本支出6612004.59元，比上年执行数增加271249.83元，增长4.3%。主要原因是：人员工资变动。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1、教育支出5849956.19元，占88.48%。2、社会保障和就业支出762048.40元。占11.52%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出2018年预算数为5849956.19元，比上年执行数增加274690.03元，增长4.9%，主要原因是：人员工资变动。2、社会保障和就业支出762048.40元。比上年执行数减少3440.

7、2元，减少0.4%，主要原因是：人员变动。六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出6612004.59元，其中：人员经费6457311.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。公用经费154693.48元，主要包括：办公费、印刷费、咨询