广阳区三公经费转移支付举债等情况的说明

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1、2016年度广阳区三公经费、转移支付、举债等情况的说明根据决算公开要求，现将我区2016年其他需说明的情况如下：一、三公经费情况的说明2016年度广阳区三公经费共支出478.36万元，其中公务用车支出456.63万元；公务接待21.73万元。较去年同期增减情况如下：2016年度广阳区三公经费中公务用车运行维护费用456.63万元较去年同期减少168.37万元，减幅26.94%。主要由于实行公车改革后，各单位严格车辆管理制度，在保障单位正常运行需要的条件下，大幅提升公车的使用效率。2016年度广阳区三公经费中公务接待费用21.73万元较去年同期减少1.27万元，减

2、幅5.52%。我区按照省市文件要求正常压减公务接待费用。二、举借债务请款说明廊坊市财政局下达我区2016年一般债券资金2070万元，主要用于：区委机要局电子政务内网工程、广阳区农村小学及幼儿园改造工程、广阳区第四第五幼儿园办公楼教学设备采购项目、广阳区林业局大气污染防治对校园及社区绿化工程、广阳区乡镇小学采用政府购买美育课时及购买人才方式补充幼儿教师项目；专项债券147800万元，为机场征迁安置项目资金。三、转移支付情况说明一、转移支付收入情况：2016年市级对我区一般公共预算上级补助收入45474万元：（1）返还性收入9417万元；（2）一般性转移支付-270

3、5万元，包括：体制补助收入500万元、均衡性转移支付8201万元、老少边穷转移支付31万元、县级基本财力保障奖补资金资金收入509万元、结算补助收入-25098万元、成品油价格和税费改革转移支付收入424万元、基层公检法司转移支付收入425万元、义务教育等转移支付收入1861万元、基本养老保险和低保等转移支付收入2047万元、新型农村合作医疗等转移支付收入3228万元、农村综合改革转移支付收入146万元、产粮（油）大县奖励资金收入199万元、固定数额补助收入6766万元、其他一般性转移支付收入-1944万元；（3）专项转移支付38762万元。2016年上级下达给

4、广阳区政府性基金专项转移支付5516万元，包括：社会保障和就业支出2万元、城乡社区支出3402万元、资源勘探信息等支出79万元、其他支出2033万元。二、转移支付执行情况：2016年一般性转移支付、专项转移支付当年安排46551万元用于公共服务支出、公共安全、教育支出、文化、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等方面，结转下年使用2987万元。2016年政府性基金转移支付当年安排支出5443万元，结转下年使用73万元。四、绩效预算开展情况为进一步加强我区财政预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，今年以来，

5、我局不断深化预算绩效管理改革，加强预算绩效制度建设，积极开展预算支出绩效管理，探索评价结果应用，稳步推进预算绩效管理工作。（一）加强制度建设，提供有力保障为深化预算管理体制改革，完善部门预算，加强财政支出管理，根据预算管理的有关规定，我区财政局结合本区实际，制定了《廊坊市广阳区预算绩目标管理办法（试行）》和《廊坊市广阳区预算支出绩效评价管理办法》，在我区逐步树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的财政绩效管理理念。（二）严格执行新《预算法》，提高年初预算完整性年初，我区按新《预算法》要求，分别编制了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金

6、预算四本预算。编制年初预算中，我区将上级税收返还、提前下达的上级转移支付与本级收入一并列入收入预算，确保年初预算的完整性。（三）全面落实部门预算，严格编制项目预算我区除实行企业化管理的事业单位外，所有预算单位均独立编制部门预算，真正做到一个部门一本预算。预算单位的所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算按基本支出、项目支出分别编制。各部门的项目支出全部于年初报入预算项目库软件，项目支出列名立项依据、执行单位、预算安排、绩效目标、分级次、分支出科目并细化到具体承担单位。（四）强化预算的绩效约束，编制绩效预算为进一步强化预算部门“花钱问效”的绩效意识，完善预算绩效审核

7、制度，明确审核程序。在部门预算编制环节上，我区要求各部门对本部门的发展性项目均编制项目绩效目标申报表，每个项目都要在预算中列明所需物资和劳务投入量、定额计算依据以及相应的绩效目标、绩效指标等，并细化到经济分类末级科目。为事后绩效跟踪评价提供必要的依据。（五）开展业务培训，夯实人员基础预算绩效管理是一项全新的改革，加强业务培训，尽快提高相关人员的业务素质和技能是当务之急。培训不仅包括对财政系统工作人员的培训，也包括对预算部门和单位领导、财务人员的培训，还包括对参与预算绩效管理专家和中介机构人员的培训。培训从对绩效预算工作的认识和具体操作两个层面开展，把对理论依据的

8、掌握和实际操作一并来抓。