原众筹项目计划书

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1、铁矿石项目招股计划书第一部分、招股计划书摘要1、公司基本情况及管理团队介绍2、项目介绍和分析3、行业与市场分析4、市场策略 5、财务预测和分析6、融资模式和投资退出方式7、 风险分析及对策8、相关附件第11页共11页1、公司基本情况及管理团队介绍北冶有限公司正式注册成立于2015年7月，股东为自然人，实收资本人民币5000万元的有限责任公司，主营业务为矿石开采和加工，钢铁贸易，钢铁生产，投资兴业实业等。 公司拥有柬埔寨位于柏威夏省东北部的龙土铁矿，占地面积为36平方公里，矿山资源为露天铁矿石，矿石自然类型以赤铁矿为主，局部为磁铁矿、赤铁矿混合型矿石，矿石工业类型为优质的高炉

2、富铁矿石，铁矿石TFe品位为64－68%，磁铁矿品位68.74%、赤铁矿品位68.69%，有害杂质S、P含量极低，S为0.0087%左右，P为0.0092%左右，矿石可直接入炉冶炼，本项目铁矿石亦可直接碾碎为铁精粉，是生铁的原材料，客户对象为国内和东南亚钢铁企业。目前各项采矿手续均已齐备，矿区修路已投资超过3亿元，待后续资金到位即可进场开采。公司董事长拥有多年钢铁生产、铁矿石开采、加工和销售经验，有较强的管理能力和丰富的工作经验，锤炼出了一支生产、经营的精英团队。2、项目介绍和分析项目介绍见附件《龙土铁矿意资源储量报告》，北冶钢铁有限公司将以开采龙土铁矿作为经营业务的工作重

3、点，现已探明铁矿石储量为4亿吨。当前铁矿石价格处于低位，按目前国际市场铁粉56美元一吨计算，该铁矿价值高达224亿美元以上，随着未来铁矿石原材料的上涨，项目价值前景估算更将超过600亿美元以上，未来价值升值潜力与利润空间巨大。第11页共11页3、行业与市场分析随着国家“一带一路”的战略思想贯彻实施，以及“亚投行”即将投入运营。我国从事制造业和基础建设的一大批国有企业与旗舰型专业企业涌出国门，已在国外大展拳脚，开辟了钢铁企业在国外的广阔市场，钢铁产能过剩已将成为历史，我国钢铁市场将再次迎来美好春天，国内钢铁市场前景一片光明，铁矿是钢铁行业的龙头产业，投资钢铁行业，特别是钢铁原

4、铁矿石投资更具有其极高的投资价值，当前国内优质铁矿石市场呈持续上涨趋势。进入2015年9月份正式运行，成材市场表现出蠢蠢欲动的状态，唐山方坯市场价格已连续上调3天，较月初已上涨了40元人民币，且成交状况良好，在此种“温和上扬调整”的状态下，上下游接受意愿良好，成材市场价格趋涨状态依然明显。铁矿石市场回暖已成定局，尤其现货平台成交价格颇为抢眼，进口铁粉矿价格坚挺状态极大的鼓舞着投资者信心，受此影响近日港口第11页共11页现货报价几次上调，另一方面也反映出主流铁矿石资源主导市场的能力越加增强，随着非主流矿资源的供应进一步萎缩的趋势，使得主流矿资源及价格坚挺状况明显增强。多年以为

5、，柬埔寨与我国的关系极为友好，洪森政权把发展经济放在了国家战略的重要地位。洪森总理非常关注我公司龙土铁矿的铁矿石开采，把龙土铁矿开采已经列入了国家的重点支持项目，并亲自进行项目考察同时还指派出副总理深入龙土铁矿现场调研和指导工作，要求我司尽快开采作业。龙土铁矿开采将为柬埔寨发展经济注入新的活力，加之北冶钢铁有限公司在柬埔寨有着多年经营的根基。多年来，柬埔寨政治稳定、政通人和，发展国民经济欲望强烈，这些都将成为我司开采龙土铁矿的有力保障。因此，投资开采龙土铁矿是高回报、风险小。4、市场策略北冶钢铁有限公司的营销指导思想是：一切以市场为导向，以利润为中心，依托本地化优势，实行区

6、域化、集约化生产、一体化经济、企业化管理、建成生产经营体系。公司将重点掌握和抓好产品生产的成品率和精品率，降低产品次废品率，以期提高企业经济效益。首先把好产品的质量关，以市场价格及周遍钢铁生产厂需求为导向。真对客户的具体需要，安排生产，统筹运输。根据客户采购资金量大，占压货款资金长及钢铁生产规模参差不齐等特点，公司采用分类的客户管理，建立市场公司内部的市场预警体系和大客户信息反馈系统，设置客户服务专员随时进行有效的跟踪。针对实力强信誉好的大经常客户给予一定的优惠，提前安排定单，在付款上给予一定的宽限期。逐步建立销售网络，笼络周遍大客户资源。逐步建立相映矿石矿沙的运输团队或者

7、与相映的运输公司建立长期的合作关系。通过运输等这样的相关配套工作，为客户实现便捷，使之形成长期的关系。5、财务预测和分析根据龙土铁矿储量报告，龙土铁矿总存量约为4亿吨，以美金为单位，每天开采量按1万吨计算。5.1、前期投入费用。龙土铁矿前期投入包含机器设备、勘探、修路及其它基础开费用，总投入约5000万，每吨分摊前期投入成本约0.125元。（5000万∕40000万吨＝0.125元）。第11页共11页5.2、人工开采费用。矿场开采工人150人、管理人员20人（主要用柬埔寨国民）、开采工人工资200元∕月、管理人员工