采购作业规定永典瓷业225

《采购作业规定永典瓷业225》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、永典瓷业（上海）有限公司采购作业规定1目的规范采购管理，确保采购的物资符合规定的要求。2范围适用于公司生产类物质采购业务。3职责3.1技术部负责与供方签订技术协议及明确合同中技术参数、明确新物资供方参考选择范围及规范物资名称型号等；3.2生产部根据成品库存及营销需求生成月度、季度、年度滚动生产计划；3.3物控部根据安全库存、生产订单、生产滚动计划，负责编制采购计划、询价、下达采购订单、采购、结算、签订合同及保密协议（需要时签订）等；3.4财务部根据制度审核《物资采购合同》，监控采购流程；3.5风险控制部

2、门（律师）根据制度负责采购合同的审查；3.6质量部负责采购物资的检验验证，确认检验结果，必要时签订质量协议；3.7总经办负责审批每月采购计划；制定供应商准入、评价及淘汰机制：确定评价程序，组织供方评审，进行供应商调查，建立供应商档案等。4内容4.1采购原则4.1.1严格按采购计划进行采购，并应在合格供方采购（试制、试用、例外采购除外），按照要求与供方签订合同。4.1.2所有采购必须询价(3家以上)、比价，同种物资比质量、同等质量比价格、同样价格比服务。4.1.3单笔发生额或年度总发生额在5000元以上的

3、物资采购必须签订《物资买卖合同》（零星戓应急例外），采购合同需经风险控制部门和财务部门按照制度进行审核。4.1.4物资质量索赔和售后服务详见质量协议和《物资买卖合同》相关条款，物资维修（三包期以外）详见《物资维修协议》。4.1.5所有合同统一归档、编号、按时间顺序和类别整理成册，建立台账，合同、协议编号统一如下：XXXXXX–XXX—XXXX 合同签订年份合同流水号物资特征、系列号（设备维修、工具、劳保）2012-02-20发布2012-03-01实施11永典瓷业（上海）有限公司物资特征号:序号物资类别

4、物资编号备注1原材料YCL2辅助材料FCL3劳保用品LYP4维修材料WCL5其他材料QCL上述未包括材料4.2招标采购根据需要组织相关物资招标。4.3新物资采购流程新物资试样，由技术部门与供方联系并签订技术协议，贵重原料及辅料应由公司实际使用部门进行试样，合格后对样品进行确认封存；采购员根据试样结果和公司决定签订采购合同，风险控制部门和财务部门按制度审核采购合同。采购员负责对已订购物资的进度控制，货物进厂后，及时通知仓库，开出《检验入库通知单》，交品质部门；经检验合格后，按《仓储管理规定》入库，并办理相

5、关的付款手续。4.4进口件采购根据年度生产大纲确定进口件年度采购计划，根据供货周期或计划锁定周期签订进口件合同，用人民币采购的由物控部直接与供货商或代理商签订买卖合同、跟单、办理入库手续。4.5备品备件采购根据销售部门月度申报的备件需求，物控部纳入月度采购计划，报批后采购，4.6工具采购生产部门每月申请一次，每月25日前将次月由二级以上相关领导签字确认的《采购申请单》交物控部，物控部综合库存和采购周期确定后纳入采购计划，逐级审核批准后实施采购。4.7设备维修备件采购设备使用部门填写《设备故障请修单》，负

6、责人审批签字后交行政管理部审核，报总经理批准后，采购员按要求采购备件。4.9计划外采购因生产紧急暂未事先编制计划或其它情况无计划的采购，由生产部填写《采购申请单》并注明计划外事项，生产部负责人审核签字，采购部通过询价、比价后含税单价、数量和金额等报总经理批准后采购。11永典瓷业（上海）有限公司4.10常规采购流程流程说明责任人/责任部门编制计划接受采购计划计划分解签订合同样品试样、封存跟踪、督促进度报检检验●每月25日仓库提交安全库存预警报表。●每月28日生产部编制生产计划，生成生产订单。●生产部根据库

7、存和月度生产计划预排物资需求计划，并明确到货时间。●物控部接受计划时，应仔细阅读，如有问题及时提出修改建议。●30日下达采购计划，采购室2天内应将计划分解，紧急计划应当即分解，发给采购员。●采购员按分解计划进行记录整理。●技术部会同生产部对样品进行试样及封样。●根据技术确定的供应厂商的技术要求，与供方进行商务谈判，并将相关信息反馈技术部。●物控部与供方签订《物资买卖合同》，并发传真订货：a)按照《合同审批程序》逐级报批。b)合同批准后发出《采购订单》，供方确认。●合同签订后，采购员应及时了解、关注供方的

8、生产进度，并按照生产管理室每月下发的“供应商物资检验入库完成日期”通知供应商按时到货。●物资到货后，采购员应立即到现场与相应库管员一起验收货物，并于1个工作日内打印《检验入库通知单》交库管员，库管员通知进货检验员到现场检验。急件应立即报检、并打印相关单据。生产部物控主管物控主管采购员技术主管生产主管采购员管理员相关领导采购员采购员库管员11永典瓷业（上海）有限公司YN退货入库记录●检验员应在接到《检验入库通知单》之后1个工作日内按《品质管理