内部审核案例 内部审核实操案例

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2、载基地5.3质量方针5.4.1质量目标4.2.3文件控制1.7.3设计和开发与经理及技术人员面谈，询问对质量方针的理解，及质量目标分解的实现31情况．查看部门体系文件受控情况，及质量记录的填写。向负责文件管理的人员索取文件控制的程序文件，了解实施情况。检查程序文件是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调。审查文件控制的范围是否包括了管理性文件、技术性文件及外来文件。了解有关文件审批、发布、发放记录的规定以及控制文件有效版本和作废文件方法的适用性和有效性。检查质量管理体系文件清单，抽查数份，了解其

3、编号及受控情况。检查文件更改情况，了闭其通知时间、更改时间、失效文件的处理情况。向技术科负责人索阅有关控制设计和开发活动的文第一管理资源网guanli.1kejian.com免费管理资料下载基地第一管理资源网guanli.1kejian.com免费管理资料下载基地件，并询问其实施情况。抽查数份正在进行或已完成的设计计划表，查看活动、职责、人员、进度、资源配备及计划批准等情况。第一管理资源网guanli.1kejian.com免费管理资料下载基地第一管理资源网guanli.1kejian.com免

4、费管理资料下载基地质量体系标准条款要求询问负责人关于部门内各设计开发组（机械、工艺31等）之间的接口如何规定，并核查沟通的有效性。查阅数份各组间互提条件或沟通信息的文件．并追溯其评审记录。如有其它部门参与设计和开发活动（如检验部门、组织以外的研究所等），则查阅与这些部门的接口文件。询问技术科负责人是如何规定设计输入的，设计输入的形式是什么。在技术科查阅数份设计和开发输入记录（如设计任务书），并追溯到销售科查是否满足产品要求，是否满足相关法律、法规及产品技术标准的要求。是否审核方法、审核内容记录合

5、格否第一管理资源网guanli.1kejian.com免费管理资料下载基地第一管理资源网guanli.1kejian.com免费管理资料下载基地有含混、矛盾之处。．在技术科查数套设计和开发输出文件，检查总目录中列出的输出文件的完整性是否满足规定要求，设计和开发输人中所规定的产品性能指标和有关法律、法规要求是否得到满足，检验测试及监控规程是否齐全，并查设计说明书中是否有安全、操作、维护等特性的说明。到质管科了解这几套设计和开发输出规定的检验验收规范是否齐全、合理，是否可以作为验证和确认的依据。质量

6、体系标准条款要求审核方法、审核内容记录31合格否第一管理资源网guanli.1kejian.com免费管理资料下载基地第一管理资源网guanli.1kejian.com免费管理资料下载基地课程明称：质量管理学时：36h案例类型：选编案例来源：内部审核实操案例第一节公司介绍一、公司概况XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业，现有员工65人，其中工程师、技师、会计师等中级以上人才15名，公司占地12000平方米，所处地理条件优越交通运输便利，公司专门研制“XX”牌各系列水暖炉具，分为5类：“蜂窝煤炉

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8、过程指责分配表×××有限责任公司质量管理体系过程职责分配表第一管理资源网guanli.1kejian.com免费管理资料下载基地第一管理资源网guanli.1kejian.com免费管理资料下载基地职能部门标准要求公司经理技术科△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△生产科△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲质管部△▲▲△△△▲△△△△△△▲△△△△销售科△△△△△△△△△△△△△△▲△△△采购科△△△△△△△△△△△△△△△△▲△办公室△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△4质量管理体系4.2.3文