仓库管理细则72287

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1、仓库管理细则1、目的：规范物资进库、出库、库存管理、盘点、建账等行为。2、责任担当：仓管3、基本原则与流程：3.1基本原则：3.1.1出入库均应持有并保存相关书面凭证；3.1.2出入库均应建立相应台账（书面台账或和电子文档）；3.1.3定期盘点和对账，确保账实相符、账账相符；3.1.4遵循先进先出的记账原则；3.1.5库房现场推行“6S”管理，确保安全、畅通、亮丽；3.1.6坚持既管理又服务的库管原则。3.2基本流程：3.2.1基本流程：入库请求→入库核实→接收入库→入库确认→入库完成→入库凭证入账→在库物资管理→出库请求→出库核实→出库确认→出库完成→出库凭证入账→盘点平账→月初报表→呆残

2、品处理→最低库存管理；3.2.2基础流程规定：A、入库核实：库管员与入库人共同核实入库凭证与待入库实物，准确无误后转入下一步；若有出入，则由入库人更正后再核实；B、接收入库：库管员接收入库待入库物资与凭证；C、入库确认：库管员开具入库单，入库人核实无误后签字确认，若有出入，则由库管员更正后再核实；D、入库完成：入库人带走一联入库单，入库完毕；E、入库凭证入账：库管员根据入库凭证与物资，将入库情况记录于台账上，并妥善管理入库凭证；F、出库核实：库管员与出库人共同核实出库凭证与待出库实物，准确无误后转入下一步；若有出入，则由库管员更正后再核实；G、出库确认：库管员开具出库单，出库人核实无误后签字

3、确认，若有出入，则由库管员更正后再核实；H、允许出库：库管员接收出库凭证，允许出库人带走物资；I、出库完成：出库人带走出库物资与一联出库单，出库完毕；J、出库凭证入账：库管员根据出库凭证与物资，将出库情况记录于台账上，并妥善管理出库凭证；K、盘点平账：每月底库房会同相关业务部门对库存情况进行盘点，并将盘点后所发现得账实不符或/和账账不符情况汇总处理，经主管领导批准后，进行账面处理，确保账实相符、账账相符；L、月初报表：库管员于月初将上月的出入库情况制成表格，经过部门主管审批后报送相关部门与领导；M、呆残品处理：库管员将长期积压的、有缺陷的、残旧无用的物资，定期提请相关业务部门进行处理，以便节

4、约库房空间；N、安全库存管理：库房会同主管业务部门确定最低/高库存量，当库存情况接近最低/高库存量时，向相关部门发出库存预警信号。4、出入库管理规定：4.1物资类别：Ⅰ、产成品：公司所生产、销售的产品成品；Ⅱ、零部件成品：组成公司产成品的零件、部件；Ⅲ、零部件半成品：组成本公司零部件的最少有一道工序未完成的零件、部件；Ⅳ、主辅材料：生产所需的主辅材料与毛坯、包装用品等；Ⅴ、工量刀具：生产所需的工具、量具、刀刃具等；Ⅵ、专用器具：本公司生产经营所需的工装、夹具、专用检具、专用量具、专用刀具、各种模具等。Ⅶ、劳保用品：劳动保护用衣服、鞋子、帽子及洗护用低值易耗品等；Ⅷ、办公用品：桌椅、电脑、打印

5、机、空调等办公设施及纸笔、文件夹、票据等日常用品；Ⅸ、残废料：下脚料、金属（非金属）废屑、废旧工量刀具等生产过程所产生的附带产物。4.2出入库凭证：4.2.1入库凭证：除《入库单》一样外其余入库凭证见下表序号物资类别凭证名称Ⅰ产成品《产品入库单》Ⅱ零部件成品《零、部件完工检验合格证》Ⅲ零部件半成品《零、部件加工工序卡片》Ⅳ主辅材料《发票》、《送货清单》、《进厂检验合格证》Ⅴ工量刀具《发票》、《送货清单》、《进厂检验合格证》Ⅵ专用器具《发票》、《专用器具完工检验合格证》Ⅶ劳保用品《发票》、《送货清单》Ⅷ办公用品《发票》、《送货清单》Ⅸ残废料无4.2.2出库凭证：除《出库单》一样外其余出库凭证见

6、下表序号物资类别凭证名称Ⅰ产成品《产品出库单》Ⅱ零部件成品《领料单》、《产品出库单》Ⅲ零部件半成品《调度指令》、《零、部件加工工艺》Ⅳ原材料与毛坯《领料单》Ⅴ工量刀具《零、部件加工工艺》、《工量刀具领用卡》Ⅵ专用器具《零、部件加工工艺》、《专用器具领用卡》Ⅶ劳保用品《领料单》Ⅷ办公用品《领料单》Ⅸ残废料《出库单》4.2.3凭证选择：有多个凭证的，选择能说明问题的即可。4.3入库管理：4.3.1入库流程：入库请求→入库核实→允许入库→入库确认→入库完成→入库凭证入账；4.3.2一般流程步骤与内容：除“入库请求”可以采用口头或书面形式外，其余步骤按照3.2.2条的规定执行；4.3.3零部件半成品

7、的特殊入库规定：库管员核实好数量后，无需开具入库单，只要在入库登记本上记录好工序名称及数量并由入库人签字确认即可，其它内容仍按流程进行；4.3.4暂时接收保管：物资到达后，尚未提请质量检验前，库管员核实名称与数量后，暂时接收保管，待质量检验合格或办理让步接收后，再办理入库手续；若质量检验结论为拒收，则直接退回采购部门；此过程不必开具入库单或出库单，但应该做好相应记录。4.4在库物资管理：4.4.1基本管理要求