关于开展“八项规定”贯彻落实情况效能监察实施方案

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1、关于开展“八项规定”贯彻落实情况效能监察实施方案围绕“八项规定”贯彻落实情况进行专项效能监察，具体监察实施方案如下：一、监察对象围绕“八项规定”贯彻落实情况相关的各项非直接生产经营的管理、服务业务流程。二、效能监察目的通过对“八项规定”贯彻落实情况相关的各项非直接生产经营的管理、服务业务流程全过程效能监察，实现三个方面的管理目的：1、健全、完善与改进公司各项非直接生产经营的管理、服务业务流程制度，推进流程化、标准化管控；2、促进公司上下、各业务部门严格遵循制度，廉洁从业，提高制度执行力；3、严格控制非直接生产经营支出，实现各项非直接生产经营支出费降低率管理目标和最

2、终预算考核目标，开源节流，降本增效，不断提升公司管理效能。三、效能监察总体思路在公司效能监察领导小组总体领导下，由效能监察工作小组具体实施，上下密切配合，按效能监察工作流程、效能监察“四性检查与评价模型”方法，对各项非直接生产经营的管理、服务业务流程进行全面效能监察，对各项非直接生产经营的管理、服务水平提升起到良好的保证和促进作用，充分发挥效能监察对管理的再管理、再监督作用。四、计划实施时间立项时间：2013年5月25日，终结时间：2013年9月30日，监察建议整改落实时间：2013年9月30日——2013年10月30日，五、监察抽样覆盖时间范围2013年1月1日

3、——2013年8月30日。六、监察依据1、公司现行各项非直接生产经营的管理、服务管理制度规定、办法、工作实施细则。2、公司制定的考核非直接生产经营的管理、服务绩效的管理目标责任书。3、中国建筑效能监察体系文件。4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等。七、效能监察范围与内容1.监察各项非直接生产经营的管理、服务现有管理制度建设的充分性，即根据中央“八项规定”，看制度措施、办法是否健全。检查内容包括：业务决策、执行、监督的岗位与职责设置、业务管理目标、业务过程标准、业务廉洁标准、业务过程相关岗位设置与岗位能力要求、业务风险评审与管理、业务执行制度规定、执行全过程的

4、各环节、业务权限设置、业务复核、业务过程记录标准格式、业务检查监督、非相容岗位规定、业务记录档案管理要求、业务定期统计报告制度、公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏、奖励、处罚标准等方面，分析是否在公司现有制度中均有以上方面的制度规定。2.监察各项非直接生产经营的管理、服务活动管理过程的符合性，即抽取活动记录样本，看活动过程是否严格执行制度规定。检查内容是：抽取一定数量的非直接生产经营的管理、服务活动管理过程样本，检查实际执行过程是否符合企业非直接生产经营的管理、服务活动过程现有制度各项要求，分析判断活动过程按照制度要求执行的符合程度。3.监察非直接生产经营的

5、管理、服务管理结果有效性，即根据公司预算控制目标，看公司是否有效控制非直接生产经营的管理、服务支出，实现预算管理目标。检查内容为：非直接生产经营的管理、服务实际支出和工作效果是否有效实现企业预期的预算目标和管理目标，分析认证管理结果实际达到业务绩效管理目标的有效程度。4.监察非直接生产经营的管理、服务管理流程制度设计的适宜性，即看管理流程制度设计是否符合中央“八项规定”总体要求，是否责任、标准明确等。检查内容是：企业现有制度规定的非直接生产经营的管理、服务管理流程七个方面，包括（1）业务流程的管理目标；（2）业务执行过程的工作步骤；（3）每个步骤的责任部门与责任岗

6、位；（4）每个步骤的工作内容；（5）每个步骤的工作记录；（6）每个步骤的工作标准（工作时效标准、工作内容完成后应达到的质量标准、验收标准）；（7）每个步骤的工作方法（工作依据、组织方式、业务方法技巧）等是否符合中央“八项规定”总体要求，是否合理适宜，合理适宜的要求包括：内控、清楚、简洁、直观、可操作、管用。效能监察范围与内容清单具体详见《中央“八项规定”落实情况效能监察范围与内容清单》八、监察人员要求及原则1、效能监察领导小组成员由公司党政主要负责人、效能监察工作分管领导、监察对象——非直支出业务分管领导、该业务涉及部门和监察部门负责人组成。2、效能监察工作小组成

7、员由监察对象——非直支出业务涉及部门主管和监察部门人员共同组成。3、监察对象——非直支出业务的直接经办人员回避。4、坚持实事求是、证据支撑原则。5、效能监察工作小组人员在进行工作前，必须经过效能监察“四性检查（测试）与评价模型”方法专门培训。九、组织机构1、各单位明确本单位的效能监察领导小组，设置组长、副组长和组员；2、各单位成立专门的效能监察工作小组，设置组长、副组长和组员；十、小组分工1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况，并核准监察建议、决定与报告。2、效能监察工作小组：编写和执行效能监察方案，编写建议、决定与监察报告。十一、抽

8、样与方法以