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1、技术公司仓库管理程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///批准：审核：编制：技术公司仓库管理程序1.0目的：为使仓库作业有所依循,并确保公司产品的优良品质,及库存数量正确性,与入库、出货之完整性,故设立此管理程序加以管理。2.0范围：凡本公司相关产品所使用原料、物料、成品,于厂内或委外加工均含盖。3.0定义：3.1原料：指未经加工的素材。3.2物料：指零件、加工品、半成品。3.3成品:指公司依客户指定制造的完成品(产品)。4.0权责：4.1采购
2、部门负责下单、供应商交货催入,仓库退货、扣款签认、原不良及短装签认与补料。4.2货仓部门负责收料、入库、存贮保管、发料、出货、退料、提报库存逾期重验、原不良(短装)交换跟催、呆废料提签报废、盘点等。4.3品管部门负责进料与入库检验及验退处理、良品返仓检验、原不良退料确认,作业不良报废确认,品质问题办理仓库退货、退货(修)品确认与签注处理方式(或指定生产单位重工)等。4.4生产部门负责生产领料、产品送验入库,良品返仓、原不良退料、作业不良与在制品不良提签报废,重工等处理。4.5业务部门负责出货通知,退货(
3、退修)品办理,呆滞(或不良)成品,半成品会签报废等。4.6PMC负责委外加工送验与管理.4.7财务部门负责报废处理,盘点主导及盘后差异处理。4.8人事行政单位负责报废处理联系与清理运输处理。5.0程序内容：5.1原料,物料,成品由研发部门分类编予不同之号码，由仓管人员依据料号管理。5.2量产原料、物料由采购部门分批(LOT)向供应商购入，委外加工之半成品,成品则由PMC部门向委外加工厂联络生产送验入库,厂内生产之半成品,成品则由生产部门生产后送验;以上皆需由品管部门验收合格后才可入库。5.3厂商交货入库
4、原料,物料均需依据原料,物料仓库管理程序图(附件一)执行管理,并依据各项相关作业程序书与管理办法执行作业。5.4生产部门所生产半成品,成品均需依据成品仓库管理程序图(附件二)执行管理,并依据各项相关作业程序书与管理办法执行作业。5.5仓库管理重点:5.5.1人员,物品,资料,环境须执行6S(整理,整顿,清扫,清洁,教养,安全)作业。5.5.2仓库须以料号设帐册(或帐卡),并做进库,出库之登帐录管控。5.5.3发料应以物品检验入库日期做为先进先出管理,并订定保存期限,需注意若物品超过保存期限应提报品管部门
5、做逾期重验,以确保库存品质。5.5.4仓库物品必须依特性,类别做分区管理并标示。5.5.5内外销产品同时生产时,应设立内销仓库与外销仓库加以区隔管制。5.5.6化学品仓库必须与厂分开,或以砖墙隔间管理。5.5.7半导体仓库须设温,湿度管制及静电防护管制,并做记录。5.5.8备料与发料需依据生产计划之LOT管理为原则,并配合生产部门《领料单》急用状况决定优先备料顺序与发料。5.5.9成品之打包与出货需依业务需求之打包方式出货(出货前应知会品管部门同意打包方式),并选定具备营业执照与税务登记证之合格运输公司
6、,签订合同(必要时投保物险),加以管理,以维护品质及数量安全到达客户手中。5.5.10客户退货(修)品处理,需依据业务部门《客户服务控制程序》执行作业。5.5.11成品报废处理需会签业务部门,经权限主管核准才可报废。5.5.12每年年中,年底各盘点一次:依据《盘点作业管理办法》实施。6.0附件、表单：6.1附件一、附件二6.2《领料单》6.3《退货单》6.4《入库单》6.5《返仓单》6.6《报废单》6.7物料卡、库存清单7.0相关文件：7.1《仓库作业管理办法》7.2《进料检验程序》7.3《产品防护控制
7、程序》7.4《盘点作业管理办法》原料、物料仓库管理程序图：(附件一)作业程序图作业单位相关文件作业依据采购交货收料作业采购部门《采购控制程序》交换良品供应商《仓库作业管理办法》原NG不检验良品管部门《进料检验程序》退材料仓库（储存管理）OK仓货仓部门《仓库作业管理办法》领生产领料料逾货仓部门《仓库作业管理办法》期与原不良品退料良品返仓重生产部门验OKIQC确认检验良品品管部门《仓库作业管理办法》申请报废NG(原不良)货仓部门《仓库作业管理办法》(电气不良)工程部门(分析改善)(作业不良)生产部门(分析改
8、善)申请报废生不部门《仓库作业管理办法》清运财务行政部门《仓库作业管理办法》报废处理报财务行政部门《仓库作业管理办法》成品仓库管理程序图：(附件二)作业程序图作业单位相关文件作业依据生产制造委外制造检验检验成品仓库(储存管理)出货通知检验打包出货退货(修)品确认维修处理正常生产流程作业报废处理返工《生产过程控制程序》生产部门《仓库管理办法》NGNG《进料检验程序》品管部门OK(入库)OK货仓部门《产品防护控制程序》逾期《盘点作业管理办法》重
