能源管理体系文件--150608924

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1、能源管理程序文件目录序号编号程序名称页号受控状态1XM/NYGLCX-01文件和资料控制程序52XM/NYGLCX-02记录控制程序103XM/NYGLCX-03能源因素识别与评价控制程序124XM/NYGLCX-04目标、指标、管理方案控制程序175XM/NYGLCX-05能源管理控制程序216XM/NYGLCX-06监视和测量控制程序257XM/NYGLCX-07能力、意识与培训控制程序298XM/NYGLCX-08信息交流与沟通控制程序329XM/NYGLCX-09法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序3610XM/NYGLCX-10能源采购控制程

2、序4011XM/NYGLCX-11设备、设施采购管理控制程序4312XM/NYGLCX-12应急准备及响应控制程序4813XM/NYGLCX-13内部审核控制程序5214XM/NYGLCX-14不符合、纠正和预防措施控制程序5615XM/NYGLCX-15管理评审控制程序61序号程序号修改内容修改人通知单编号修改日期修改记录文件和资料控制程序一、目的控制矿井能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关场所使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。二、适用范围适用于能源体系文件和资料的管理与控制。三、职责㈠环保科技中心负责能源管理手册和能源程序文件的控制。㈡

3、办公室负责矿发文件和上级来文的控制，其他外来文件由接收部门控制。㈢各单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。四、工作程序㈠工作流程编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类1、能源管理体系文件分为三个层次：⑴能源管理手册；⑵能源程序文件；⑶第三层文件。2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件,是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。4、第三层文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。5、有关能源法律法规等外来文件的控

4、制，按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。㈢文件的编制、批准和发布1、能源管理手册由环保科技中心负责组织编制，能源管理负责人审核，最高管理者批准后发布实施。2、能源程序文件由环保科技中心组织有关专业/单位人员编制，相关部门负责人进行会审，报能源管理负责人批准后发布实施。3、第三层文件由各单位编写，经单位负责人或分管领导批准后实施。涉及其他部门/单位共用或全矿使用的文件,由矿分管领导审批后发布实施。4、上级来文由办公室报分管领导批准后登记、发放控制；其他外来文件由接收部门领导批准后登记、发放控制。㈣文件标识、编号和发放1、受控能源管理手册、能源

5、程序文件盖“受控”印章并注发放号，非受控能源管理手册、能源程序文件盖“非受控”印章。第三层文件，列全编号、发放号、数量等标识；对外来文件以下发的最新版本为有效版本。2、文件编号具体按以下执行：⑴能源管理手册的文件编号：XM/NYGLSC—2008A注：XM——XX集团XX煤矿NYGLSC——能源管理手册2008——年代号A——版本号（用A、B、C、……）⑵能源程序文件的文件编号：XM/NYGLCX—XX注：XM——XX集团XX煤矿NYGLCX——能源管理程序文件XX——程序文件序号⑶第三层文件编号(矿发文件、外来文件除外)：NYTWJ—SS—##注：NYTWJ——第

6、三层体系文件SS——单位/部门编号##——序号（用01、02、03、……表示）3、能源管理手册发放范围由最高管理者批准，能源程序文件的发放范围由能源管理负责人批准，其他文件发放范围由各单位领导或分管领导批准。4、能源管理手册、能源程序文件由环保科技中心负责标识、编号和发放；各单位自编第三层文件，由各单位按规定标识编号和发放。5、文件的发放由发放单位填写文件发放登记表，领用单位收到后列入受控文件清单进行受控管理。受控文件清单应有现行有效状态栏，版次用“A、B、C……”表示，修改次数用“0、1、2、3……”表示。㈤文件的更改1、文件需要更改时，应由文件更改部门填写文件更

7、改申请单，写明更改前及更改后条款、内容，并说明更改理由，文件更改的审批由原审批部门负责，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。2、在文件出现下列情况时，需更改：⑴能源管理体系职能有变动；⑵内部审核和管理评审对能源管理体系提出必要的改进要求；⑶发现文件有差错或条文意义不明确；⑷作为文件制定依据的有关标准、法律、法规、方针、政策的修改；⑸管理方式、技术方法的更新等其它需更改的原因。3、文件更改的实施，由文件发放部门下发文件更改通知单，相关单位接到文件更改通知单后，按通知单要求进行更改，并按更改后内容执行。㈥文件的会签程序文件的会签，由环保科技