固定资产管理办法修订

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1、伊泰伊犁能源有限公司固定资产管理制度（办公生活类）第一章总则第一条目的为了规范公司固定资产管理，有效配置资源，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整，特制定本制度。第二条适用范围本管理制度适用于伊泰伊犁能源有限公司办公生活类固定资产管理工作。第三条职责综合部是公司办公生活类固定资产管理部门，负责对办公生活类固定资产的管理、盘点、统计工作；第二章固定资产登记编码第四条固定资产编码原则：(一)编码总共9位分四段1位公司代码2---3位部门代码4—6位资产类别7---9位流水号(二)公司代码伊泰伊犁能源有限公司1伊泰伊犁矿业有限公司2(三)部门代码代码部门

2、名称Cw财务部Wg物资采供部Xz行政部Sg施工管理部Gy公用工程部Qq前期项目办Zh综合部Kz控制部Zb装备部SJ设计部Gg高管WY物业(四)资产类别代码：1、代码（办公用品）（01-199）01台式电脑02笔记本电脑03大型传真打印机04大幅面打印机05移动硬盘06投影仪07视频电视08空调09办公椅10办公桌11保险柜12扫描仪13装订机14照相机15会议桌16茶几17文件柜18书柜19摄像机20打字复印一体机21打印机22台式一体机电脑2、生活用品（200-499）200电视201饮水机202冰箱203洗衣机204健身器材205麻将桌206车（皮

3、卡、轿车、丰田商务、客车、越野、洒水车、装载机）207净水机208音响设备209挂烫机400发电机3、物业用品（500-998）500吸尘机、501吹风机、502洗地毯503监控设备(五)厨房用品999压面机、和面机、豆浆机、饸烙机、电磁炉、电饭煲、餐车、消毒柜、保温桶、煤气罐、高压锅、电饼铛第三章固定资产采购第五条公司所有涉及固定资产的采购，由综合业务员编写申请采购计划，经综合事务主管、综合部部长、分管副总审批同意后，方可向集团公司企管部、财务部、物供部提出申请。第六条办公生活类后勤物资采购分类(一)1000元以上物资经集团企管部批复后，进入集团物资

4、采召平台发起采购流程，由物供部负责采购。(二)1000元以下成批量物资经财务部批复后，进入集团物资采召平台发起采购流程，由物供部负责采购。(三)1000元以下零星物资经综合部部长、分管副总审批后，由综合部负责采购。第七条固定资产采购流程：(一)1000元以上固定资产。集团公司企管部对申请采购计划作出批复后，综合业务员将批复情况向综合事务主管、综合部部长、分管副总汇报;采购员申请物料编码；综合业务员将采购申请上传至集团公司物资采召平台；综合部部长审批；集团企管部审批；物供部招标采购；综合部接收物资；需求部门领用物资。(二)1000元以下成批量低值易耗品。

5、集团公司财务部对申请采购计划作出批复后，综合业务员将批复情况向综合事务主管、综合部部长、分管副总汇报;综合业务员申请物料编码；综合业务员将采购申请上传至集团公司物资采召平台；综合部部长审批；公司财务部审批；物供部招标采购；综合部接收物资；需求部门领用物资。(三)1000元以下零星低值易耗品及物料消耗品。经综合部部长同意；分管副总批准；综合业务员通过议价、询价、议标或招标形式采购；综合部接收物资；需求部门领用物资。第八条零星固定资产采购流程(一)单价1000元以下，总价20000元以下零星低值易耗品采购流程。经综合部部长同意；分管副总批准；有定额物品由综

6、合业务员进行采购，优先选择优质供应商；无定额物品，由三部门联合进行通过询价、议标进行购买；综合部接收物资；需求部门领用物资。(二)单价1000元以下，总价20000元以上零星低值易耗品采购流程。经综合部部长同意；分管副总批准；由综合部、财务部、行政部三部门联合通过议价、询价、议标或招标形式采购（通过定额管理，优先选择优质供应商）；综合部接收物资；需求部门领用物资。(三)在紧急需求情况下，单价1000元以下，总价2000元以下无定额物资紧急采购流程。经综合部部长同意；由综合业务员直接进行采购；综合部接收物资；需求部门领用物资；向财务部说明原因后报销。第四

7、章办公生活类固定资产出入库及领用管理第九条固定资产、低易品的入库，需综合业务员、库管人员、资产管理员签字确认后方可入库。第十条固定资产、低易品出库需各部门负责人签字确认申请，综合部进行审核，综合部部长签字确认同意后方可出库。第十一条资产管理员负责对固定资产进行建卡，建标、贴标等登记手续。第五章固定资产日常管理第十二条资产管理员和库管员每季度对公司办公后勤物资进行盘点、登记、汇总。第十三条固定资产和低值易耗品保管人出现变更及调整的，及时办理变更手续。第十四条固定资产和低值易耗品出现报废的，经综合部审核，财务部批准，将报废的及时进行销账处理；可再利用的进行

8、维护再利用。第十五条工作调整交接流程(一)因工作调整、离开公司人员，资产管理员对所使用的资产进