财政支出绩效评价报告

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1、财政支出绩效评价报告评价类型：□实施过程评价☑完成结果评价项目名称：2017年清澜污水处理厂运营费项目单位：文昌市水务局主管部门：文昌市人民政府评价时间：2018年6月15日至2018年6月20日组织方式：□财政部门□主管部门☑项目单位评价机构：□中介机构□专家组☑项目单位评价组评价单位(盖章):文昌市水务局上报时间:2018年6月25日13项目绩效目标表项目名称：2017年清澜污水处理厂运营费指标类型绩效指标绩效目标绩效标准优良中差产出指标重点工作完成率重点工作重点完成率90%70%-90%50%-70%50%以下成效指标出水水质达标达到一级b标准90%70%-90

2、%50%-70%50%以下提高城市水源保护区日常管理水平城市水源保护区改善状况较好好一般差提高城市污水管网管理维护水平污水管道明显通畅较好好一般差开展成本成本控制在预算范围内90%70%-90%50%-70%50%以下效率指标资金按时到位资金按时到位率为100%按时到位延期15天以内延期15-30天延期30天以上13按时完成既定目标2017年12月31日前完成90%70%-90%50%-70%50%以下项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位文昌市水务局主管部门文昌市人民政府项目负责人陈时顺联系电话63222165地址海南省文昌市庆龄路21号邮编571300项目类型经

3、常性项目（√）一次性项目（）计划投资额（万元）381.43实际到位资金（万元）381.43实际使用情况（万元）371.26其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政预算省财政预算省财政预算市县财政预算381.43市县财政预算381.43市县财政预算371.26地方债券资金地方债券资金地方债券资金二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策过程33决策依据55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用55财务管理54组织实施10组织机构11管理制

4、度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效3313产出成本33项目效益40经济效益86社会效益87环境效益87可持续影响87服务对象满意度87总分10010010093评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字陈时顺副局长文昌市水务局93赖树涯科员文昌市水务局93赖道明科员文昌市水务局93古培办公室主任文昌市水务局93评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）年月日132017年清澜污水处理厂运营费财政支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况1、主要职责文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利

5、行业的统一管理工作。13主要职责有：贯彻执行党和国家及省有关水务工作的方针政策和法律法规；依法拟定本市水务工作的政策、规章与法规，经批准后组织实施；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责全市城镇供水、农村饮水的指导和管理工作；审查城乡供水企业的资质；指导城镇供水、排涝和中水回用设施和管理工作；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；指导、监督、

6、管理全市计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策，指导编制节约用水规划和年度计划，制订用水定额及有关标准，并监督实施；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。2、内设机构根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。（二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围项目基本性质：本项目为经常性项目。项目用途：拨付经费用于城市污水输送污水处理厂进行处理达到排放标准水质；提供污水处理厂的污水处理设备进行维护管理的经费。项目主要内容为：主要用于拨付文昌市清澜污水厂营运及设备维护管理费用

7、。项目涉及范围：文昌市文城镇（清澜片区）（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标维护和完善清澜污水处理厂污水处理设备，将乡镇里的污水输送到污水处理厂进行处理达到排放标准水质的，确保污水处理厂安全运行和效益充分发挥，保障清澜片区居民用水的需求，改善污水对环境的污染程度。二、项目资金使用及管理分析（一）项目资金到位情况分析132017年清澜污水处理厂运营费项目专项经费资金2017年初安排预算381.43万元，累计已到位381.43万元，资金到位率为100%。（二）项目资金使用情况分析截止2017年12月31日绩效评价基准日，实际拨付清澜污水处理厂运营费经