客户自取水样检测规定(草案)

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1、增城业务管理制度客户自取水样检测规定文件编号：版本号：生效日期：共5页第1页1.总则1.1制定目的为了确保客户自取水样能按时、按需完成检测并及时传达给客户，特制定本规定。1.2适用范围客户寄送水样、送货时带回水样，依本规定执行。1.3权责单位（1）增城中心实验室检测人员负责本规定制定、修改、废止之起草工作。（2）增城中心经理负责本规定制定、修改、废止之审核、修改工作。（3）总经理负责本规定之核准。2.管制制度2.1管制责任2.1.1申请人（水样未检测前）2.1.1.1申请人描述（1）一般情况：水样所属客户的客户协调人。（2）特殊情况：非客户协调人2.1.1.2申请人负

2、有以下管制责任：（1）填写附件1《水质检测报告》中以下栏目：水样名称、送样单位、送样日期、水样编号/名称、检测项目、申请人签名。（2）将水样摆放于实验室待测水样区。（3）将填写好的《水质检测报告》通过邮件以附件方式发送给检测人员，并抄送给客户协调人、增城中心经理、总经理。（4）电话或口头提示检测人员接收邮件。2.1.2检测人员检测人员负有以下管制责任：（1）按照标准方法负责水样检测。（2）填写附件1《水质检测报告》中以下栏目：检测日期、检测项目对应结果、检测人签名、日期。增城业务管理制度客户自取水样检测规定文件编号：版本号：生效日期：共5页第2页（1）将填写好的《水质

3、检测报告》通过邮件以附件方式发送给申请人，并抄送给客户协调人、增城中心经理、总经理。（2）电话或口头提示申请人接收邮件。（3）检测完水样留存三天后电话或口头询问申请人是否清理，并按要求进行处理。1.1.1申请人（水样检测完成后）申请人负有以下管制责任：（1）将《水质检测报告》按照客户要求告知客户。（2）将《水质检测报告》按照以下命名方式存储于百会文件。报告命名方式：KH015客户简称《水质检测报告》年月日报告存储位置：百会文件增城销售对应客户类型档案客户简称技术类文档KH015客户简称《水质检测报告》年月日2.附件【附件1】《水质检测报告》【附件2】工作流程

4、图说明增城业务管理制度客户自取水样检测规定文件编号：版本号：生效日期：共5页第3页【附件1】广州市纳森化工有限公司水样检测报告水样名称：送样日期：送样单位：检测日期：检测结果水样编号或名称（mg/L）备注增城业务管理制度客户自取水样检测规定申请：检测：日期：文件编号：版本号：生效日期：共5页第4页【附件1】广州市纳森化工有限公司水样检测报告水样名称：送样日期：送样单位：检测日期：增城业务管理制度客户自取水样检测规定检测结果水样编号/名称CODmg/L氨氮mg/L铜mg/L镍mg/L六价铬mg/L氰化物mg/LPH排放标准90100.51.00.50.36～9申请：检测

5、：日期：文件编号：版本号：生效日期：共5页第5页【附件2】工作流程说明流程责任人依据资料工作内容工作结果申请客户协调人其他组织成员客户水样及要求1、填写水质检测报告申请2、将水样按要求摆放于待测水样区3、发邮件4、告知下一流程水质检测报告申请单增城业务管理制度客户自取水样检测规定检测实验室检测员检测报告申请单1、水质检测2、填写水质检测报告3、发邮件4、告知下一流程水质检测报告反馈、存档客户协调人其他组织成员水质检测报告1、反馈给客户2、按要求存档1、百会文件2、流程结束或启动其他流程