江西省非煤地下矿山安全生产隐患排查分级表

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1、江西省工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南一、基础管理类事故隐患排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级A01资质证照1.1.1无资质证照1.1.1.1未取得工商营业执照或过期《企业法人登记管理条例》第3条查看有效证照一级1.1.1.2主要负责人未取得安全资格证《中华人民共和国安全生产法》第24条查看有效证件二级1.1.1.3安全管理人员未取得资格证《中华人民共和国安全生产法》第24条查看有效证件二级1.1.1.4特种作业人员无上岗资格证《中华人民共和国安全生产法》第27条查看有效证件一级1.1.1.5从业

2、人员无全员培训证明《中华人民共和国安全生产法》第25条查看有关培训记录二级1.1.1.6未取得安全生产标准化证书《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)第7条查看有效证件二级1281.1.2建设项目安全设施“三同时”1.1.2.1新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文件《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第13条查看有关资料二级1.1.2.2新建、改建、扩建工程项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价《中华人民共和国安全生产法》第29条查

3、看有关资料一级1.1.2.3新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位编制安全专篇《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第11条查看有关资料一级1.1.2.4未取得试生产备案文件《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第22条查看有关资料二级1.1.2.5未委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第23条查看有关资料一级1.1.2.6新建、改建、扩建工程项目安全设施未经

4、验收合格《中华人民共和国安全生产法》第31条查看有关资料一级1.2.1.1未按规定建立安全生产委员会或安全领导小组《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）第2.1条查看文件一级128A02安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构1.2.1.2未按规定建立安全生产管理机构或配备专职安全管理人员《中华人民共和国安全生产法》第21条查看文件一级1.2.1.4未定期召开安全会议，无会议记录。《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）第2.1条

5、查看有关资料一级1.2.2安全管理人员1.2.2.1未按规定配备专职安全管理人员《江西省安全生产条例》第16条查看有效证件一级A03安全责任制及规章制度1.3.1安全生产责任制1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制，制定全员岗位安全责任制度《中华人民共和国安全生产法》第18、19条查看制度一级1.3.1.2未明确主要负责人的安全职责《江西省安全生产条例》第14条查看制度二级1.3.1.3未明确分管负责人、其他负责人的安全职责《江西省安全生产条例》第14条查看制度二级1.3.2安全管理制度1.3.2.1未按规定建立、健全

6、安全管理制度，并符合法律法规要求《中华人民共和国安全生产法》第18条查看制度二级1.3.2.2未实行档案管理，档案管理不规范，档案不全《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）第4.6条查看资料三级1281.3.3安全操作规程1.3.3.1未按规定制定安全操作规程《中华人民共和国安全生产法》第18条查看制度、核查岗位二级A04安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育1.4.1.1未按规定进行再培训教育《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第63号）第9条查看有关资料一级

7、1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育1.4.2.1未按期进行复审《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局令第63号)第21条查看有关资料一级1.4.3从业人员培训教育1.4.3.1未落实新进员工的“三级”安全教育培训《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第11条、第12条查看记录二级1.4.3.2未落实“四新”教育培训《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第17条查看记录二级1.4.3.3未落实转岗、重新上岗等安全培训教育《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第17条查看记录

8、二级1.4.3.4再培训不符合要求《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第13条查看记录三级1.4.3.5未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）第5.5.4条查看记录三级A05安全投入1.5.1安全投入