公司全套质量管理文件

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1、1.0目的：规范管理者对质量方针和目标的管理活动，并制订出适合于本公司的质量方针和目标。2.0适用范围：本程序适用于最高管理者对质量方针和目标的管理。3.0职责：3.1由管理者代表（或授权人）具体组织对质量方针和目标的评审活动。3.2总经理确定质量方针和目标。3.3各部门主管负责执行质量方针和目标。4.0工作程序4.1质量方针目标的确定4.1.1管理者代表（或授权人）具体组织对质量方针和目标的商议，确定初步方案，并考虑以下因素：Ø与企业文化相适应，并能够被所有人员所理解。Ø持续改进的要求及不断满足客户提高的要求。Ø具有良好的适应性。4.1.2

2、总经理书面批准质量方针及目标。4.2质量方针目标的评估4.2.1质量方针目标评审时机。Ø管理评审会议。Ø质量方针与质量目标不适应时。4.2.2质量方针目标评审同4.14.3质量目标的分解及反馈4.3.1管理者代表负责将《公司质量目标》以《部门质量目标》分解到各个部门。4.3.2相关部门按照《数据分析程序》按月统计其部门质量目标。1.1.1相关部门须将部门质量目标分解到各个岗位的质量目标。1.1.2管理者代表负责按月检讨各部门的质量目标达到情况，并按《纠正及预防控制程序》执行。1.1.3管理者代表按照《数据分析程序》按月统计公司的质量目标，向总

3、经理汇报，按《纠正及预防控制程序》开展各项活动。1.2质量目标的修订1.2.1质量目标的修订由原批准人执行。1.2.2修订的原则：Ø不允许降低质量目标，若属条件改变等原因，需由总经理批准。Ø连续两个月超过质量目标。Ø质量目标在一年内未改变或改进幅度不大，须作书面原因分析及改进措施。2.0相关及支持性文件2.1《纠正及预防控制程序》-COP14012.2《数据分析程序》-COP20012.3《公司质量目标》2.4《部门质量目标》3.0质量记录1.0目的：策划全公司的数据分析系统,确保及时有效的掌握运行的状况和效果，运用数据分析的方法分析原因。2

4、.0适用范围：适用於公司的全过程。1.0职责：1.1质检部策划数据分析系统，引进先进的数据分析方法。1.2各相关部门负责执行因统计技术应用而所需采取的纠正和预防措施。2.0工作程序2.1数据分析系统的策划2.1.1客户满意程度Ø在《客户满意程度评审程序》中规划了获得客户满意程度的信息的方法，并将满意程度分解成各个工作的指标。Ø质量方针及目标须有对客户满意程度的要求，并按《质量方针及目标管理程序》分解到各岗位。Ø客户满意程度须定期进行分析及统计，确定主要须解决的问题及潜在的问题。2.1.2与客户要求的符合性Ø《检验策划与控制程序》策划了对每产品

5、的总体控制，在《检验指导书》中规定了每一个数据分析Ø质检部负责与客户要求的符合性工作2.1.3过程、产品的特性以及趋势Ø各工序的《作业指导书》Ø《检验策划与控制程序》策划了对每产品的总体控制，在《检验指导书》中规定了每一个数据分析2.2数据分析的实施2.2.1本公司采用的统计技术Ø合格率趋势图:收集相关不良信息趋势。Ø排列图,统计分析主要不良要项。Ø因果图,分析不良产生的原因。ØCPK统计。Ø相关性分析。1.1.1实施Ø质检部负责按天、周、月统计各质量控制点的合格率。Ø质检部负责对来料及终检（总计）作连续三个月的日合格率趋势图，按月作排列图，

6、因果图。Ø生产部负责按天、周、月统计生产过程不合格率，并作连续俩个月趋势图。Ø副总经理负责选择工艺关键点作CPK控制。Ø总经理负责对客户的每季作一次满意度调查，质检部针对其缺陷作排列图，影响严重的需作因果图，同时需作两年满意度趋势图。***Ø质检部与客户建立相关性分析系统。***1.2责任部门根据统计分析按《纠正及预防措施控制程序》纠正和预防措施,质检部验证。1.3以上统计技术的具体运用方法依照《统计技术应用规范》执行。1.4质检部定期检查统计技术的应用情况，以检查适用性，并对有关人员进行培训，以确保其有效实施。2.0相关支持性文件2.1《统

7、计技术应用规范》2.2《纠正预防措施控制程序》2.3《人力资源管理程序》2.4《检验控制程序》3.0资料记录1.0目的：规范管理者对质量体系的评审活动，保证本公司的质量体系持续有效地满足ISO9002标准的要求并适合于达到本公司的质量方针和目标。2.0适用范围：本程序适用于公司最高管理者对公司质量体系的评审。1.0职责：1.1由管理者代表（或授权人）具体组织管理评审活动，编制《质量分析报告的编写规范》并负责收集评审所需的资料。1.2各部门主管负责提供评审所需与本部门有关的资料。1.3责任部门负责落实执行评审提出的纠正或预防措施。2.0工作程序

8、2.1评审时机2.1.1本公司的管理评审活动每年不少于两次，一般安排在内部审核后进行。2.1.2下列情况发生时可安排适时的管理评审：a)质量体系环境和条件发生重大变