财政项目支出绩效评价报告

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1、财政项目支出绩效评价报告项目名称：2017年新剧目创作及巡演经费项目单位：中国福利会儿童艺术剧院主管部门：中国福利会委托部门：中国福利会评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司二〇一八年六月目录摘要3l概述3l评价结论和绩效分析4l经验教训和建议4一、项目基本情况7（一）项目概况7（二）绩效目标14二、绩效评价工作情况15（一）绩效评价目的15（二）绩效评价工作方案制定过程15（三）绩效评价原则、评价方法16（四）数据采集方法及过程17（五）绩效评价实施过程18三、评价结论和绩效分析19（一）评价结论19（二）具体绩效分

2、析20四、主要经验及做法、存在的问题和建议29（一）主要经验及做法29（二）存在的问题29（三）建议和改进措施30附件：311.绩效评价指标体系312.访谈记录363.社会调查问卷汇总分析报告404.绩效评价工作底稿42摘要l概述中国福利会儿童艺术剧院是由国家名誉主席宋庆龄站在缔造国家未来的高度，希望“用戏剧点燃孩子们的想象力”，于1947年4月10日创立的全国第一家公益性、教育性的国家专业儿童艺术院团。近年来，剧院每年平均创作3-4台新戏，演出二十多台剧目，年演出场次超330场，观众人数达17万人次，足迹遍及国内大部分地

3、区，经常深入社区、学校、区县农村辅导少年儿童课外戏剧活动，先后应邀出访美国、俄罗斯、日本、德国、澳大利亚、韩国等10多个国家和地区，扩大了国际影响力。先后举办了10届上海国际儿童戏剧展演，20多个国家和地区的儿童戏剧专业剧团参加展演。中国福利会儿童艺术剧院的儿童文化事业立足上海、服务全国、面向世界，已成为中国儿童戏剧文化传播、未成年人思想品德和爱国主义教育、儿童戏剧教育和培训事业的重要组成部分。为深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神以及根据《中共中央、国务院关于进一步加

4、强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中国福利会2010—2020年发展规划》、《中国福利会儿童艺术剧院2016—2020年发展规划》以及上海市委宣传部的要求，2017年中国福利会儿童艺术剧院创作制作部制定了以“世界经典系列工程”和“亲子系列剧”两个板块为剧院主业务的创排计划。根据中国福利会儿童艺术剧院2017年预算批复，36新剧目创作及巡演经费预算为343.89万元，其中儿童剧《巴黎圣母院》创作排演子项预算245.06万元、儿童剧《小熊包子》创作排演子项预算98.83万元，截止2017年12月31日，本项目总支出数

5、352.44万元，预算执行率102.48%（超出部分由中国福利院儿童艺术剧院自有资金承担），其中儿童剧《巴黎圣母院》创作排演子项支出250.75万元，预算执行率102.32%、儿童剧《小熊包子》创作排演子项支出101.69万元，预算执行率102.89%。l评价结论和绩效分析项目组严格按照工作方案确定的指标体系及评分标准，通过解读相关文件、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，对中国福利会儿童艺术剧院2017年新剧目创作及巡演经费项目绩效进行客观评价，项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好

6、，基本上实现了预期目标，最终评分结果为89.85分，绩效评级为“良”。指标类别权重分值实际得分得分率项目决策类10.0010.00100.00%项目管理类30.0025.2584.17%项目绩效类60.0054.6091.00%总计100.0089.8589.85%l经验教训和建议一、主要经验及做法1.通过儿童视角呈现世界经典，用戏剧传递真善美，释放正能量36中国福利会儿童艺术剧院建院70周年之际，年度大戏儿童剧《巴黎圣母院》于2017年10月国庆期间在马兰花剧场首演，是继2015年“世界经典作品系列工程”第一部作品儿童剧

7、《泰坦尼克号》成功推出之后，儿艺“世界经典文学艺术作品卡通版系列”的第二部，该剧剧本入选了“2016年度文化部剧本扶持工程”。文学巨著《巴黎圣母院》曾被多次搬上艺术舞台，此次以儿童的视角来改编是一次新的尝试，让孩子们从小能够亲近世界经典；儿童剧《爱和勇气的魔咒》采用了超现实主义的设计来表现魔法场景，取得了一定的社会反响和好评，挖掘原著中更深层次的精神，在舞台上不断扩大，呈献给小观众更多的真善美。2.新剧目2017年售出80元公益票约3000张，扩大了项目受众，体现中国福利会相关项目的公益性儿童剧《巴黎圣母院》、《小熊包子》

8、2017年共售出价格在80元的公益票约3000张，扩大了项目受众，让更多中小学生及学龄前儿童能够接触到新颖、寓教于乐的儿童剧，拓宽知识面，体现中国福利会相关项目的公益性。二、存在的问题1.本项目预算343.89万元，总支出数352.44万元，预算执行率102.48%，超预算支出，预算编制准确性不高。新剧