某铸造铸件公司管理制度流程汇编

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1、目录序号文件编号文件名称1YZ02W-01-01-1998计量管理制度2YZ02W-02-01-1998模具验收制度3YZ05W-01-01-1998物资采购制度4YZ05W-02-01-1998物资管理制度5YZ01W-01-06-2001生产计划管理制度6YZ01W-01-07-2001生产仓库管理制度7YZ01W-01-08-2001外协产品管理制度8YZ07W-01-01-1998销售合同管理制度9YZ07W-02-01-1998销售计划编制及传递制度10YZ07W-03-01-1998成品仓库管理制度11YZ08W-01-03

2、-1998劳动纪律12YZ08W-02-01-1998职工培训制度13YZ08W-03-01-1998安全生产管理制度14YZ08W-04-01-1998消防管理制度15YZ10W-02-01-1998经济合同管理制度16YZ10W-04-01-1998质量分析会制度17YZ10W-04-02-1998质量信息处理制度18YZ10W-04-03-1998顾客访问制度19YZ10W-04-04-1998原材料回用制度20YZ10W-04-05-1998分承包方综合评审评分方法21YZ10W-04-06-1998标识的制作及其规范工艺设计会

3、签制度YZ01W-04-04-20011.本制度适用于下列产品范围的工艺设计：a.直接出口产品b.攻关产品c.年产量在100T以上的产品。2.除上述产品外主管工艺员认为必要时可提出进行工艺设计会签。3工艺设计会签工作顺序3.1主管工艺员负责编制工艺草图，并填制“工艺会签单”有关内容后交生技科负责人审阅，审阅后由生技科负责人送交技质办。3.2技质办负责召开由有关人员（包括主管工艺员）参加的工艺会签会议。3.3工艺会签的主要评审及讨论内容为a.工艺方案的可靠性是否符合产品质量要求；b.工艺方案是否体现了低投入高产出，具有优良的先进性和合理性

4、；c.工艺设计是否合理正确；d.该方案可能会出现的问题及预防措施。3.4工艺会签的汇总结论在工艺会签意见栏中明确。主管工艺员对会签结论进行确认，并在主管工艺员意见中栏中签字，主管工艺员有权对汇总结论持不同看法采纳但必须在主管工艺员意见栏中说明具体理由。3.5会议参加人员对“工艺会签单”内容进行审核确认后签字，经技术厂长批准生效。4.工艺会签后由技质办将“工艺会签单”发放到相关部门。相关责任部门按“工艺会签单”内容及要求实施。5.工艺会签文件和资料由技质办负责整理归档。拟制日期AA98/8/15审核日期BB98/8/18批准日期张扬98/

5、8/20修改日期审核日期批准日期工艺技术文件资料管理制度YZ01W-04-00-20011目的与范围适用于本企业受控工艺文件和资料的控制和管理。确保各相关场所都使用有效版本。2责职2.1生技科负责产品工艺技术文件、工艺操作规程的编制、更改、审核、发放、归档。2.2技质办负责其它技术文件资料的编制更改、审核、发放、归档。2.3工艺技术文件和资料的使用部门负责领用文件和资料的保管和保密。3工艺技术文件和资料的分类和范围3.1企业标准3.2检验规程3.3工艺操作规程3.4顾客提供的标准3.5产品工艺技术文件3.6技术协议、验收协议3.7相关铸

6、造国家标准、行业标准4工艺技术文件和资料的控制流程，见“工艺技术文件和资料控制流程图”。5工艺技术文件和资料的编号按“图样、工艺技术文件和资料编号规定”执行。6工艺技术文件的编制按“工艺技术文件编制制度”执行。7工艺设计会签按“工艺设计会签制度”执行。8工艺技术文件和资料审批、标识和确认。8.1受控的工艺技术文件和资料均须经审核、标识后方能确认为有效版本。8.2受控的工艺技术文件和资料均以加盖规定的红色印章为有效版本。8.3技术协议、验收协议归档的1份分别加盖授权部门及顾客授权红色印章，使用部门领用加盖授权部门红色印章为有效版本。2-1

7、8.4企业标准、检验规程、工艺操作规程在加盖“受控文件”章的同时必须编制受控号。8.5工艺技术文件和资料审批标识一览表文件类别审批确认权限受控标识（加盖章）企业标准技质办负责人审核、技术厂长批准受控文件检验规程""""工艺操作规程生技科负责人审核，技术厂长批准""顾客提供图样、标准B级经合同评审，C级经销售科负责人审核工艺用、检验用外来文件确认章产品工艺技术文件生技科负责人审核，B级并经工艺会签试制、工艺、检验、生产用技术协议生技科负责及顾客授权人审核签字技质办、顾客有效章验收协议检验科负责人审核检验科、顾客有效章国家标准、行业标准技质

8、办负责人审核确定工艺、检验用9工艺技术文件和资料的时效性确认。9.1经确认受控的内部工艺技术文件在未更改或换版前属有效版本。9.2顾客提供的图样和标准在顾客未更改或换版前并经本厂授权部门确认前属有效版本。9