安全标准化评审扣分项整改完成情况汇总表

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1、安全标准化评审扣分项整改情况汇总表受考评方：南京鑫夏新型建材有限公司序号扣分项完成情况整改情况简述备注1.部分会议纪要中未跟踪上次会议工作要求的落实情况。已完成已按本次会议必须跟踪上次会议工作要求的落实情况进行了内容补充2.安全生产责任制落实情况的考核记录不全已完成已增补部分考核记录3.管理层安全生产责任制培训记录不详细已完成增补了公司总体目标的分解与落实、管理层和员工的安全责任制4.财务报表中无安全生产费用归类统计已完成财务会计已同意单立安全生产费用帐簿5.职能部门未定期识别和获取本部门使用的法律法规已完成已按各职能部门所适用

2、的法律法规进行了识别和获取清单6.未见法律法规培训的考核记录已完成已增补对管理层的法律法规培训考核记录7.未见“班组岗位达标”制度，未见制度执行记录已完成已有《公司班组岗位达标制度》，已增补制度执行检查评估记录8.规章制度考核记录不全已完成已增补各部门培训考核记录9.操作规程培训的考核记录不全已完成已增补各部门培训考核记录10.对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的评估不规范，评估结果与实际不符已完成已增补执行过程中存在的问题和不足11.未见安全生产管理规章制度和操作规程的修订计划已完成已制定《公

3、司安全生产管理规章制度和操作规程的修订计划》12.文件管理制度执行记录不全已完成已增补文件和档案管理制度执行评估记录13.未见“风险评价信息”，外来施工队伍安全管理记录不全已完成已增补全利公司作业现场安全风险评价分析记录文件3份1.未见定期识别培训需求的记录已完成已制定2013年10月安全教育培训需求识别书2.部分培训未按计划执行；培训记录不全已完成已按2013年度培训计划中补缺了培训教育效果评价记录3.相关方安全教育培训记录不全。已完成已增补对相关方的法律法规、规章制度、操作规程、职业健康和安全风险评价的教育培训4.未见安全现

4、状评价报告。待完成2014年10月前开展安全现状评价，提供评价报告5.厂区没有人、车行走分隔线。待完成待生产线整体改造完成后2014年5月前完成6.未见照度检测。待完成2014年6月前公司统一组织进行照度检测7.一处护栏高度不够，一处斜体走台无踢脚板。已完成已用钢管、钢板等材料进行了现场改造8.无火灾自动报警、烟雾火警装置。待完成明年生产线整体改造完成后，明年10月前设置火灾自动报警、烟雾火警装置9.一处皮带无拉线事故开关。已完成已在1#带式输送机一侧安装了拉绳开关一只10.叉车、铲车、绝缘手套、鞋没有检定记录。部分完成绝缘手套

5、、鞋已完成检定。叉车、铲车2014年10月前进行检定11.气瓶处未见消防器材、个别气瓶漆色标识不明显；部分气瓶安全附件不全；全部气瓶无防倾倒措施。已完成已增设MFZ/ABC8手提式干粉灭火器一只、增补了气瓶安全附件两套、制作了气瓶摆放架。12.未见检验记录。已完成已要求供应商每次供货时必须提供每个气瓶的岀厂检验合格证交货13.部分线路不规范，插头直接从配电箱中引出。已完成已及时安排电工拆除了外接电路，并整理了部分用电线路。14.未见低压电器电缆线路的预防性实验记录待完成生产线整体改造完成后，在2014年10月前完成低压电器电缆线

6、路的预防性实验15.配电柜定期检测报告不全已完成配电柜定期检测报告不全部分已补缺16.安全路线设置不太合理，进大门后的黄线太靠近砖头的堆垛。已完成已及时整改,并今后注意保持17.应急照明点设置的有所缺乏，靠近窑炉主控室走道无应急照明。已完成已购进10只应急照明灯,并增加了主控室走道、办公楼、门卫、仓库的应急照明。1.反三违管理制度中记录、考核、记录的相关内容未见。已完成已增补反三违管理制度中记录和考核等相关内容2.无交叉作业管理规定。已完成已及时制定了《公司交叉作业管理制度》，并已存档。3.两处配电箱不符合要求。已完成已及时安排

7、电工增加了配电箱盖板，整理了配电箱。4.部分安全警示标志缺乏：如“防止碰头”标志；窑炉处缺乏“防止烫伤”标志；安全出口标志箭头指向错误，指向反了。已完成已增设“防止碰头”、“防止烫伤”和“严禁烟火”等标志，安全出口标志箭头已更换调整。5.个别停用的设备、配电箱未挂“停用”牌。已完成已在粉煤皮带料仓及电控箱设备上悬挂“停用”标识牌6.一处皮带传动侧边缺防护栏。已完成已增加1#带式输送机侧面防护栏7.窑炉旁缺乏“煤气中毒”、“防煤气泄漏”标志。已完成已在窑炉旁增设“煤气中毒”、“防煤气泄漏”标志。8.管理机动车辆以包代管。已完成已将

8、机动车辆纳入本公司设备设施的管理，定期进行检查和维护9.相关方提供的叉车、铲车、外包工未定期进行风险评估。已完成相关方已提供的叉车、铲车、全利公司的定期风险评估。10.未见所有承包商的协议。已完成已同运输承包商豪唯物流公司签订安全协议11.未见隐患评估分级记录已