持续改进控制程序

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1、持续改进控制程序一、目的对存在或潜在不合格事项进行分析,采取措施,并予以消除,以持续改进和不断完善质量管理体系及产品质量、服务和环境目标.二、适用范围本程序适用于所有产品和服务过程及质量管理体系过程相关的不合格事项进行分析控制,并及时采取有效措施作出规定.三、职责⒈品保部负责组织对体系,产品,持续改进及纠正和预防措施的控制,当发现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正与预防措施报告》并跟踪验证实施结果.⒉各部门负责分管范围内相应的改进,纠正和预防措施的控制与实施,并跟踪验证实施结果.⒊品保部负责监督,协

2、调改进,纠正和预防措施的实施.⒋业务负责有效的处理客户意见.四、作业程序⒈持续改进的策划和管理⑴为了达到持续改进的目的,必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实施质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进.⑵改进活动.在策划和管理现有过程和产品改进及资源需求变化时应考虑以下各项.①改进项目的目标和总体要求.②分析现有过程的状况,确定改进方案.③实施改进并评价改进的结果.⑶品保部通过对质量方针和质量目标的贯彻过程,审核结果,数据分析,纠正和预防措施的实施,管理评审的结果,积极寻找体系持

3、续改进的机会,确定需要改进的方面,组织各部门进行策划,制定改进计划,报总经理审批后实施.⑷总经理应创造良好的文化氛围,促使每个员工能以主人翁的态度提出合理化的建议,为组织持续改进作出贡献.⒉纠正措施⑴对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格的原因,防止不合格再次发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应.⑵识别不合格.对质量管理体系各过程输出的以下情况进行识别.A产品质量出现重大质量问题或超过公司规定值时.B管理评审发现不合格时.C客户对产品质量投诉时.D内审发现不合格时.E出现重大环境污染或环

4、境事故时.F供应商产品或服务出现严重不合格时.G其它不符合质量方针,目标或质量管理体系文件要求的情况.⑶原因分析,措施制定,实施与验证.通过顾客满意度调查、产品要求的符合性、过程和产品的特性趋势包括采取预防措施的机会、管理评审、内部审核、供应商调查和考核采用统计分析技术和试验方法来确定不符合的主要原因并制定适宜的纠正和预防措施计划。①对于四--⒉⑵中的ABG项,由品保部门填写《纠正与预防措施报告》确定责任部门,由责任部门进行原因分析,制定纠正预防措施,品保部跟踪验证实施结果.②对于C项由业务部转交品保部

5、按四--⒉⑶中的第1条执行.③对于第D项由审核小组发出《纠正与预防措施报告》执行《内部审核程序》④对于F项则由品保部填写《纠正与预防措施报告》转交采购通知供应商按四--⒉⑶中的第一条执行.⑤对于E项则由由品生产门填写《纠正与预防措施报告》确定责任部门,由责任部门进行原因分析,制定纠正预防措施,生产部跟踪验证实施结果.⑷评审所采取的纠正措施①每项纠正措施完成后,由该部门负责人对实施效果的有效性进行评审,评审其能否防止类似问题继续发生,并在《纠正与预防措施报告》上签名确认.品保部对此进行跟踪验证.②当不合格

6、原因是由质量管理体系有关文件的不完善所致时,,应对相关文件进行修改的必要性进行评审,并予以实施.执行《文件控制程序》关于文件更改的规定.⒊预防措施⑴组织应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应.⑵识别潜在不合格,品保部要及时重点分析如下记录.①供应商供货质量统计,产品质量统计,市场分析,顾客满意度调查和环境质量统计等.②以往的内部审核报告,管理评审报告.③纠正预防措施执行记录.从而及时了解体系运行的有效性,过程,产品,环境质量

7、趋势及客户的要求和期望;并在日常对体系动作的检查和监督过程中,及时收集分析各方面的反馈信息.⑶发现潜在的不合格时,应根据潜在问题影响的程度确定轻重缓急,由品保部召集相关部门讨论原因,评价防止不合格发生的措施的需求,并定出预防措施的责任部门;品保部填写《纠正与预防措施报告》的潜在问题经责任部门分析制定预防措施后实施,由品保部跟踪验证实施结果.⑷评审所采取的预防措施A品保部经理对预防措施的有效性进行评审,并在《纠正与预防措施报告》上签名确认.B当潜在不合格原因是由质量管理体系有关文件的不完善所致时,,应对相

8、关文件进行修改的必要性进行评审,并予以实施.执行《文件控制程序》关于文件更改的规定.⑸顾客满意度调查应每一季度进行一次，便于及时撑握顾客的需求和期望，及时发现存在或潜在的不符合事项并作出纠正与预防措施以提高顾客满意度。四、改进纠正和预防措施的控制及记录⒈在改进纠正和预防措施的实施过程中,总经理负责配备必要的资源,协助分析原因,确定责任部门,并监督措施实施的过程.⒉品保部负责编制《改进纠正和预防措施实施情况一览表》记录各次措施发出的时间，责任