竹木草注册登记年审记录(东昌)

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1、附件6：出境竹木草制品生产企业年度考核记录生产企业青岛东昌木业有限公司企业地址胶州市？注册登记号3701ZMC？产品种类办公家具？年出口量？万美元左右厂检员数量及姓名？名，？考核内容符合不符合备注安全质量管理制度运行情况生产、加工、存放各环节的防疫制度运行良好√各生产环节的防疫制度运行良好原料把关验收控制措施运行良好√未对油漆、胶制定验收标准成品、半成品安全质量控制制度运行良好√产品质量控制制度运行良好。产品能实现有效溯源√产品能实现有效溯源。厂检员履行职责情况良好√厂检员认真履行职责异常情况报告和纠偏制度运行良

2、好√异常情况及纠偏制度有效运行不合格产品能有效实现召回√不合格能有效召回自检不合格产品原因调查、分析及整改措施到位√不合格品原因调查分析及整改到位各种管理和操作记录真实有效√各种管理记录真实有效防疫设施及有害生物控制除害处理设施运行正常运行√除害设施运行正常除害处理设施与生产能力相适应√除害设施满足生产要求生产加工区卫生条件能持续保持√卫生条件良好晾晒场地面积与生产能力想适应√不适用包装场所配备防虫、防霉防疫设施，并持续保持干净卫生、无杂物堆放√包装场所整洁卫生，配备相应的防虫、防霉设施。成品仓库配备防虫、防霉防

3、疫设施，成品仓库干净卫生、无杂物堆放√成品库整洁卫生，配备相应的防虫、防霉设施。成品仓库区域划分明显，堆垛整齐、标识清晰√成品库堆放整齐，标识齐全成品堆放与地面和墙面有一定距离，批次清楚√成品堆放整齐，批次清楚，符合要求。厂区定期进行杀虫、杀菌及灭鼠等防疫工作√厂区定期开展除害防疫工作除害处理记录完整、真实√防虫记录缺少药剂名称。原料验收、防疫消毒等记录完整、真实√原料验收防疫记录齐全有效安全卫生控制油漆、胶粘剂、人造板等原辅料进厂能进行验证和检测√重点原辅材料批批进厂验收。原辅料供应商提供的检测合格报告是否真实

4、、有效√供方提供的检测真实、合格。对发现的不合格原料进行原因调查分析和整改√对不合格原料采取相应的控制措施，并与供方评价结合。原辅料、半成品或成品定期检测有毒有害物质√对材料、成品定期检测有毒有害物质原料进库和使用记录真实、完整√原料出入库记录真实、齐全。各种验收、检测记录是否真实、有效√各种验收记录齐全有效检验检疫情况厂房、设施是否进行改造和扩建，是否及时申报√计划增加软体项目，正扩建，已告知检验检疫局。厂检员是否更换，并及时报告√未更换检验检疫日常监管中存在影响检疫质量的重大隐患√无重大隐患企业退货或索赔情况

5、√未发生退货和索赔企业认证情况√获得检验检疫备案登记和注册登记证书有无抽检不合格问题√无抽检不合格是否实现电子监管√未实施电子监管不符合情况描述1、未对油漆、胶制定验收标准。2、防虫记录缺少药剂名称。考核组意见该企业经年度考核，出口产品质量控制体系持续符合注册登记要求。但需要对存在的2个不符合项进行整改，整改期限为十日，整改完毕后提交整改报告。考核人员：2010年6月10日企业代表确认意见：企业代表签字：2010年6月10日跟踪验证情况验证：1、现场（）；2、整改报告（）。经对不符合项整改措施验证，符合要求。跟踪

6、验证人员年月日检验检疫机构意见单位负责人：盖章年月日