控制计划管理规定

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1、标题控制计划管理规定编号GL-002-A版别A/0制订部门品质部页次6/6修订记录版本号修订摘要编制审核批准A/0初版目录标题控制计划管理规定编号GL-002-A版别A/0制订部门品质部页次6/61.目的………………………………………………………………32.定义………………………………………………………………33.适用范围…………………………………………………………34.管理职责…………………………………………………………35.工作程序…………………………………………………………36.相关文件…………………………………………………

2、………57.相关表单…………………………………………………………58.分发部门…………………………………………………………61.目的规范试生产和批产产品控制计划的编写和管理。标题控制计划管理规定编号GL-002-A版别A/0制订部门品质部页次6/62.定义对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述3.适用范围适用于公司所有自制产品。4.管理职责4.1品质部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理；4.2其他部门核心小组成员参与控制计划的输入，编制及维护工作。5.工作程序：5.1控制计划的编制5.1.1控制计划

3、编制的输入5.1.1.1《过程流程图》5.1.1.2《DFMEA》5.1.1.3同类或相似产品的《控制计划》5.1.2控制计划的格式要求5.1.2.1控制计划的表头要求a样件、试生产、批生产：表示适当的分类；·样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验；·试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验；·批生产——在批量生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统全面文件化描述。b控制计划编号：根据文件编号的相关规定编写，见《文件管理程序》。c零件编号/最新更改等级：填入部件编号，填入源于图样规范的最近

4、工程更改等级和/或发布日期。d零件名称/描述：填入被控制产品的名称和描述。e供方/工厂：填入制定控制计划的公司和适当的分公司的名称。标题控制计划管理规定编号GL-002-A版别A/0制订部门品质部页次6/6f供方代码：填入按客户要求的代码，如海信：HS。g主要联系人/电话：填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。标题控制计划管理规定编号GL-002-A版别A/0制订部门品质部页次6/6h核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名。i供方/工厂批准/日期：获取公司内部的批准。j其它批准/日期（如需要）：如必要，获取其它同意

5、的批准。k日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。l日期（修订）：填入最近修订控制计划的日期。m顾客工程批准/日期：获取客户的工程批准。n顾客质量批准/日期：获取客户的质量代表批准。o其它批准/日期（如需要）：如必要，获取其它同意的批准。5.1.2.2控制计划的正文要求a零件/过程编号：应与过程流程图和DFMEA中的作业编号相同。b过程名称/作业描述：与过程流程图和过程FMEA的过程名称相一致。c生产设备:标明一个作业所用机器、工装及模具（编号）或其它工具。d特征编号:每个过程的子过程的数字编号，如1，2，3...e产品特征：产

6、品特征为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。f过程特征：过程特征是与子识别产品特征具有因果关系的过程变量。g特殊特性分类:应符合《特殊特性清单》所识别出的特殊特性，特殊特性符号详见《项目管理程序》。h产品/过程规范/公差：包括图纸、规范、标准、CAD数据及制造和装配标准等。i评价/测量技术：即评价/测量所使用的仪器、工具或方法等。j样本容量/频率：即抽样的数量及检测的频率，频率可依据生产单位、产品特性或事件进程确定。k控制方法，选择控制方法时：（1）应满足所有客户的要求；（2）应控制过程而不是产品；（3

7、）预防而不是发现；（4）防错而不是检验；应考虑：（1）特性的重要性。（2）标题控制计划管理规定编号GL-002-A版别A/0制订部门品质部页次6/6变差的来源。l反应计划，即规定了在失效发生或过程出现“非控制状态”时应如何做；典型的反应有：（1）遏制；（2）隔离；（3）调查及记录等。5.2控制计划的审批及发布5.2.1品质部相应的工程师组建控制计划核心小组，按照5.1进行编制控制计划，核心小组至少涵盖技术，品质等部门；标题控制计划管理规定编号GL-002-A版别A/0制订部门品质部页次6/65.2.2根据相应的输入（FC，FMEA

8、等）及相似产品的控制计划编制，识别重要过程和特殊特性及相应的控制方法，必要时得到客户认可；5.2.3按照体系文件审批流程逐级审批，并签字受控发布。5.3控制计划的后期管理5.3.1当出现重大客户投诉时，需评估对相应的控制方法和频次进行变更；5.3.