混凝土搅拌站程序文件

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1、程序文件文件代号GSTT/QP02-000—2011第1页共1页修订表第1版第0次修订实施日期2011年7月1日修订序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期修订表69受控文件甘肃天太商品混凝土搅拌站试验室程序文件文件代号GSTT/QP02-000—2011第1页共2页目录第1版第0次修订实施日期2011年7月1日目录GSTT/QP02-000修订表……………………………………………………1GSTT/QP02-000目录………………………………………………………2GSTT/QP02-001文件控制和维护程序…………

2、…………………………3GSTT/QP02-002为客户保密和保护专利权……………………………12GSTT/QP02-004质量体系管理审核程序………………………………16GSTT/QP02-005质量体系内部审核程序………………………………20GSTT/QP02-006纠正措施控制程序……………………………………27GSTT/QP02-007处理例外情况的工作程序…………………………29GSTT/QP02-008人力资源考核管理程序………………………………31GSTT/QP02-009设施和环境条件控制程序……………

3、………………33GSTT/QP02-010设备和标准物质管理程序……………………………34GSTT/QP02-011量值溯源及标准程序…………………………………40GSTT/QP02-012检验工作程序…………………………………………43GSTT/QP02-013样品管理程序…………………………………………48GSTT/QP02-014记录控制程序…………………………………………55GSTT/QP02-015检测报告的编号、审核、批准程序…………………57GSTT/QP02-016服务和供应品采购程序……………………

4、………59GSTT/QP02-017抱怨（申诉）处理程序………………………………63GSTT/QP02-018计算机使用、维护和软件管理程序…………………65GSTT/QP02-019开展新项目的评审程序……………………………6769受控文件甘肃天太商品混凝土搅拌站试验室程序文件文件代号GSTT/QP02-001—2011第1页共6页文件控制和维护程序第1版第0次修订实施日期2011年7月1日1、目的对与质量体系有关的文件进行控制和维护，确保各工作场所使用文件现行有效。2、适用范围本程序适用于本试验室与质量体系有关文

5、件的维护和控制管理。3、职责3.1质量管理组负责质量体系有关文件编制、发放、更改控制和管理。3.2各有关组负责质量体系有关文件的编制。3.3资料员负责文件整理和归档工作。4、工作程序4.1文件的分类及编号4.1.1本试验室文件分为三个层次：A层次：质量手册B层次：程序文件C层次：岗位工作标准（作业指导书）、质量计划、质量记录和技术记录等。4.1.2文件和资料分为受控文件和非受控文件，在其封面“受控状态”予以识别，受控文件供本试验室在与质量体系有关场合使用。“非受控”文件供顾客、评审机构和政府部门使用。4.1.3除工作

6、标准及其它记录按公司有关文件执行外，文件和资料的代号编制规定如下：颁布年号（四位数字）同类文件顺序号文件代号公司代号a）公司代号为“GSTT”，意即“甘肃天太”；69受控文件甘肃天太商品混凝土搅拌站试验室b）文件代号：质量手册为“QM“；程序文件为“QP”；作业指导书为“WI”；质量记录为“QR”；c）同类文件顺序号按体系文件的三个层次（见4.1.1）分别从“01”开始按顺序编号。4.2文件的编写4.2.1质量手册由室主任授权专门小组编写。4.2.2程序文件由质量管理组编写。4.2.3其他管理文件由各检测组编写。4.

7、2.4各类文件编写格式按照相应规定执行。4.3文件的审批4.3.1质量手册由本试验室主任批准。4.3.2程序文件由质量负责人批准。4.3.3作业指导书由质量负责人审核，技术负责人批准。4.3.4其他管理文件由质量负责人审批。4.4文件的发放4.4.1受控文件的发放由资料员制作“文件发放登记表”，经试验室主任批准后，按批准范围发放文件。4.4.2文件领用人在“文件发放登记表”的签收栏上签字后领取注有不同分发号的文件，以便于追溯。4.4.3本试验室内使用加盖“受控文件”印章的文件，不得随意借给他人或复印。4.4.4使用人

8、的文件破损严重，应到资料员处办理更换手续，新文件号仍沿用原文件号，旧文件收回并销毁，当文件使用人将文件丢失后，应按4.4.2条办理重新领用手续，并必须在领用申请中作出说明，资料员应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出组写出书面申请，经试验室主任办批准予以实施。4.