非生产性物料采购程序

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1、非生产性物料采购程序文件编号:CFMAP05-001第9页共9页发布/修订日期:2010年6月7日1.0目的本程序旨在规定机动设备、物料及服务采购基本准则及作业流程。2.0适用范围本程序适用于长安福特马自达汽车有限公司采购部以及参与非生产性设备、物料及服务采购工作的各相关部门，这些部门包括：财务部、物流部、制造部、质量部、行政部、TDC、销售分公司、公关部、马自达事业部等。3.0参考资料福特全球采购条款4.0定义非生产性采购：汽车及发动机制造与服务所需要的机动设备、物料及服务采购。5.0职责采购总监有责任确保本程序的贯彻和实施。采购经理和

2、采购工程师负责本程序的具体实施工作。财务部、物流部、制造部、质量部、行政部、TDC、销售分公司、公关部、马自达事业部的相关人员有责任支持本程序的实施.6.0程序6.1非生产性物料采购流程图见附页的流程图（附件一）6.2采购总体策略6.2.1建立非生产性采购的商品策略，包括选择潜在供应商，并按福特全球采购条款规范供应厂商，建立健全供应厂商管理体系，并以此系统去规范供应厂商。6.2.2采购部评估各主要供货厂商是否达到ISO9000可以优先选择，化危产品的供应商必须达到ISO14001认证。并依据使用单位对供货厂商评估成绩再参照供货厂商对长安福

3、特马自达汽车有限公司销售依赖程度、年度销售金额、与国外企业合作关系等，而决定各供货厂商是长期合作或者逐步淘汰。6.2.3合同形式分两种，一种是一次性采购合同，另一种持续性采购合同（开口合同）。6.2.4根据厂商在品质、服务、价格上的表现，决定是否建立长期合作关系。6.2.5对主要供货商每年实行动态评估考核，由采购人员做商业往来行为评分，需求单位和采购对该厂商的服务进行评分，并将此评分列入到基础资料中，归类建档。1）评价范围：A：年度合同金额超过人民币10万元，且有重复采购情况的单一供应商；B：年度合同金额超过人民币50万元的供应商。2）评

4、价要素：A：供应商自评；B：需求部门、财务部、采购部的评估意见（见供应商评价汇总表）。6.2.6厂房建设中的工程安装大型项目，厂商的确认必须由采购和主管业务部门（需求单位）共同确定，然后报EC批准后实施。6.2.7未经采购部授权而发生的采购业务，采购部概不受理。编制:吴鸿鹄审核:余先伦批准:罗明刚本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件非生产性物料采购程序文件编号:CFMAP05-001第9页共9页发布/修订日期:2010年6月7日6.2非生产性物料采购作业流程依据需求单位填写的采购资料需求单，依据福特全球采购条款在国内国外，寻找厂

5、商、询价、下订单、签合同。6.3.1采购资料需求单各需求部门填写采购资料需求单（附件二），提供所需产品的规格和技术要求及预算金额，经本部门总监或副总裁审核后交采购部。6.3.1.1根据需求计划，技术资料以及项目预算，采购工程师提出候选供应商推荐表（附件六），报采购总监/副总监、主管副总裁批准。6.3.1.2根据交流、考查情况，需求部门拟定最终技术方案，并提交采购部询价。采购工程师根据询价结果做出风险/价格评估，提出最终选点建议表（附件七），报采购经理、总监/副总监、主管副总裁批准后完成采购资料需求单。6.3.2采购通知单需求部门填写采购通

6、知单(附件三)，经本部门总监或副总裁审核、财务部核准是否在预算范围内，并签发会计帐号后交采购部门,采购部门在准备合同或采购订单前应获得供应商最终报价单。6.4报价作业6.4.1一般报价主要的采购，其询价单应按采购的商品策略发给潜在的供应商，供应商价格不能透露给其他供应商。原则上所有采购均需两家以上报价，如果无二家以上供应商，采购工程师需准备单一供应商理由，如果是需求部门推荐的单一供应商，则由需求部门填写单一供应商证明，并根据采购通知单的审批权限批准。对现有设备的供应厂家，在购买其设备备件时，只要是原供应厂家生产的产品（备件），不需要使用部

7、门出具《单一供应商证明》。内容采购金额范围报价形式询价单审批权限一般询价3万元人民币以下由采购人员自行决定采购工程师3－50万人民币二家以上传真报价采购经理50万人民币以上二家以上密函报价总监6.4.2传真报价采购工程师应准备传真询价单（附件四）并应经采购经理签核后，交由采购工程师发出，采购工程师需确认正确传真号码，并在发文后签字。6.4.3密函询价采购工程师应准备密函询价单（附件五），并在上面亲笔签名，厂商名称可用手书写或打印，手写必须清晰可读。询价单必须经经理总监签名确认后，由采购部行政助理发出。6.4.4密函询价单挂号寄回至采购部行

8、政助理转采购工程师，由采购工程师交到采购经理，采购总监。经核实签字后，密函询价单方可有效。其中预估金额在100万及以上的密函询价需要计划部相关人员在开标阶段参与审签。采购项目如有需要，则要求供