原辅材料进货查验和产品质量追溯制度

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1、原辅材料进货查验和产品质量追溯制度原辅料进货查验一、目的对供方进行控制，对采购过程进行控制，实施进货验证，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。二、适用范围适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采购过程进行控制。三、职责1、供销科负责按企业要求分别组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方进行选择和控制；负责制定采购计划，实施采购。2、质检科负责编制采购物资技术标准；负责组织对本厂采购原辅材料、包装材料实施进货验证。四、供方评价要求1、本厂采购物资的分类重要(A类)物资：黑大豆、红

2、大豆、白大豆、绿大豆等。一般（B类）物资：标签、合格证等。2、供方的评价选择（1）供销科根据采购物资的要求，负责对为本厂提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。（2）在调查基础上,会同生产科、质检科对供方进行评价和选择，填写《供方评价表》。（3）对供方的评价方式a、对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；b、对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法；c、对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质

3、量稳定性等方面进行对比评价；d、初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。（4）选择确定合格的供方a、根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方；b、供销科和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由供销科编制《合格供方名录》，建立合格供方档案。3、对供方的控制（1）根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制；（2）每年对已发布《合格供方名录》中的供方进行复评，在此基础上，选

4、择复评合格的供方，评价记录报厂长确认批准后，重新发布新年度的《合格供方名录》；（3）选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。五、采购控制1、采购流程图制定采购计划选择合格供方签订合同提货验收进货付款入库合格退货（或调换）不合格2、物资采购的实施（1）供销科根据企业的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购清单。采购计划/采购清单的内容包括:a、采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法；b、产品图样及主要技术要求，验收条件；c、供货单位名称、交货日期。（2）采购计划/采购清单

5、(文件)制订后，由厂长审核批准。（3）供销科负责按采购计划/采购清单组织实施采购。（4）对A类重要物资采购应严格受控，采购过程不可缺少，B类物资如零星物品采购可采用定牌、定点购买，由仓管人员进行进仓核验的方式。（5）在采购实施过程中，应与合格供应方签定供销合同，供销合同可以多种形式，如采购合同、标书、订单、协议书等，但在特殊情况下（生产情况很急）可用电话或传真进行口头直接订购，并有相应的采购记录并得到批准。3、采购产品的验证（1）对采购进企业的设备、物资验证有以下几种方式：a、由质检科对进货物资进行验证/检测或由供方提供

6、质保书/出厂验证报告；b、由本厂在供方现场实施验证；c、由顾客在供方现场实施验证。d、由顾客在本厂现场实施验证；对后两种情况，供销科应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。（2）验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。（3）质检科应制定并执行《检验规范》，并负责实施对采购物资的验证。（4）进货验证/检验不合格，由供销科负责与供方联系退货、返工或调换事宜。（5）出现不合格，应执行《不合格管理办法

7、》的相关规定。六、相关记录《供方评价表》《合格供方名录》《采购计划》《采购申请单》《采购记录》产品质量追溯制度为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。现依据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施条例》（试行），结合本厂实际质量管理工作情况，特制订了本厂质量管理制度。一、主题内容与适用范围本制度规定了企业产品的质量管理制度和各部门、人员的职责权限及任职要求。本制度适用于本厂。二、产品质量管理制度1、企业各部门、车间必须严格执行产品

8、质量管理制度，质检科对产品质量全面负责，协同生产科、办公室等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全企业范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作记录。2、原辅材料的质量标准由质检科收集或制定，生产