泰和工业园区管理委员会部门预算

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1、泰和工业园区管理委员会部门预算目录第一部分泰和工业园区管理委员会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和工业园区管理委员会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和工业园区管理委员会2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释5第一部分泰和工业园区管理委员会概况一、部门主要职责泰和县工业园区

2、管理委员会是泰和县人民政府在工业园区的派出机构，为副县级，代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理。二、部门基本情况县工业园区管理委员会共有预算单位1个。编制人数40人，其中：行政编制20人、全额拨款事业编制20人；实有人数41人，其中：在职人数36人，退休人员5人。第二部分泰和工业园区管理委员会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县工业园区管理委员会收入预算总额2090.44万元，其中：财政拨款1132.22万元，占收入预算总额的54.16%，较上年预算安排数增48.9

3、3%；上年结转（结余）958.22万元，占收入预算总额的45.84%，较上年预算安排数减0.92%。（二）支出预算情况2018年县工业园区管理委员会支出预算总额为2090.44万元。其中：1、按支出项目类别划分：基本支出592.22万元，占支出预算总额的28.3%，较上年预算安排数减0.68%，包括工资福利支出374.96万元、商品和服务支出181.46万元、对个人和家庭的补助支出0.8万元，其他资本性支出20万元。5项目支出1498.22万元，占支出预算总额的71.7%，较上年预算安排数增32.5%，包括招商引资及招工、统计等180万元，园区城管支出350万

4、元，产业办工作经费10万元，党建经费80万元，安全生产经费150万元，宣传经费20万元，综治维稳经费30万元，法制经费20万元，其他项目658.22万元。2、按支出功能分类科目划分：其他一般公共服务支出1940.44万元，占支出预算总额的92.88%，较上年预算安排数增21%；其他宣传事务支出20万元，占支出预算总额的0.96%；其他组织事务支出80万元，占支出预算总额的3.8%；信访事务30万元，占支出预算总额的1.4%；法制建设20万元，占支出预算总额的0.96%；。3、按支出经济分类科目划分：工资福利支出374.96万元，占支出预算总额的17.9%，较上

5、年预算安排数增19.9%；商品和服务支出196.46万元，占支出预算总额的9.4%，较上年预算安排数增36.2%；对个人和家庭的补助支出0.8万元，占支出预算总额的0.04%，较上年预算安排数减99.4%；其他资本性支出20万元，占支出预算总额的0.96%，较上年预算安排数增100%；其他项目支出1498.22万元，占支出预算总额的71.7%，较上年预算安排数增33.8%。（三）财政拨款支出预算情况2018年县工业园区管理委员会财政拨款支出预算1132.22万元，占支出预算总额的54.2%，较上年预算安排数增48.9%，其中：经费拨款（补助）支出1132.22

6、万元。具体支出情况是：其他一般公共服务支出1132.22万元，占财政拨款支出的100%，较上年预算安排数增48.9%。（四）政府性基金情况2018年县工业园区管理委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明52018年县工业园区管理委员会机关运行经费预算196.46万元，具体情况有：办公费6万元，较上年预算安排数增0%；印刷费6万元，较上年预算安排数增20%；邮电费2.5万元；水电费9.8万元，较上年预算安排数增96%；差旅费14.8万元，较上年预算安排数减1.4%；会议费5.8万元，较上年预算安排数减3.4%；培训费5.9万

7、元，较上年预算安排数减1.7%；公务接待费42.8万元，较上年预算安排数减0.47%；劳务费1万元；维修（护）费15万元，较上年预算安排数增23.3%；物业管理费3.5万元；委托业务费15万元；取暖费0.86万元，较上年预算安排数减10.4%；其他交通费用15万元，较上年预算安排数减6.8%；工会经费20万；其他商品和服务支出32.5万，较上年预算安排数增225%。（六）政府采购情况2018年县工业园区管理委员会政府采购预算总额269.20万元，其中其他资本性支出政府采购预算9.2万元，城管支出政府采购预算260万元。二、2018年“三公”经费预算情况说明20

8、18年县工业园区管委会“三公”经费一般