05a0风险物料控制工作指引

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1、文件名称：风险物料控制工作指引文件编号：SL-WI-ZL-05/A0文件类型：工作指引版本：A修订：0第3页共3页修订记录版次章节页码修订说明修订人/日期批准人/日期A0N/AN/A新制订孙剑2010.10.10文件名称：风险物料控制工作指引文件编号：SL-WI-ZL-05/A0文件类型：工作指引版本：A修订：0第3页共3页1目的：对风险物料检验有效控制，便于追溯，保证产品质量。满足客户要求，并对供货商有效评估。2适用范围：适用于所有风险物料。3定义：3.1风险物料：非合格供货商提供的物料。4工作流程：4.1风险物料申购：采购部因生产急需或其它原因，向非合格供货商采购的物料

2、的申购，由采购部提出申请，由生产副总批准，并注明是否需出样品检测报告，并将《风险物料申购/跟踪单》交质量主管对风险物料具体实施跟踪；如不同意，按《采购控制程序》进行物料采购。4.2风险物料检验与试验：4.2.1对非合格供货商提供的物料，如需作样品检测报告，由采购部提出申请，由来料检验员根据技术部提供的技术资料和《来料检验工作指引》检验，将最终结果填写于《来料检验报告》和《风险物料申购/跟踪单》上交质量主管或工程师，并在物料标识牌注明风险物料。4.2.2质量主管或工程师收到《风险物料申购/跟踪单》后交于制程检验员，由其对风险物料跟踪，并相应在检验报告、检验标贴和送检单上注明为

3、风险物料，完成后将《风险物料申购/跟踪单》交于质量主管处理，相关生产部门也须在相应标识状态牌和相应报告中注明为风险物料。4.2.3当产品流入下一道工序，依4.2.2步骤由相关部门在各记录中填写风险物料，由质检员在《风险物料申购/跟踪单》填写跟踪结果，便于追溯。4.3风险物料跟踪：4.3.1对于所有风险物料每道工序，由质量主管或工程师安排相关质检员对其标识和跟踪，并将结果记录于报告中。4.3.2对制程控制中任何问题，由质量主管或工程师根据产品实际情况作出判定，并跟踪最终结果和处理。4.4风险物料评估：4.4.1质量主管或工程师根据《来料检验报告》和《风险物料申购/跟踪单》，对

4、来料作出评估，如不合格，将报告发放相关部门，如合格继续流程下道工序。4.4.2成品和半成品评估：质量主管或工程师接到《风险物料申购/跟踪单》作出评估，将报告发放至相关部门。文件名称：风险物料控制工作指引文件编号：SL-WI-ZL-05/A0文件类型：工作指引版本：A修订：0第3页共3页1.1.1客户投诉时，质量主管或工程师对风险物料追溯。1.1.2对不合格风险物料由质量部和采购部或责任部门，作出最终判定，如有争议，由技术部门提请生产副总批准。1.2对供货商评估：1.2.1对合格风险物料：由采购部依《采购控制程序》对供应商评审。1.2.2对不合格风险物料：对检验为不合格风险物

5、料的供货商，由采购部、质量部商议是否再次送样确认或取消供货商。1.3过程中产生的记录依照《记录控制程序》执行。2相关文件：2.1《采购控制程序》2.2《来料检验工作指引》3质量记录：3.1《来料检验报告》3.2《风险物料申购/跟踪单》4风险物料控制流程图：风险物料鉴别和信息审核、审批检验和试验标识跟踪评估取消NG