煤矿安全生产检查表附表

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1、煤矿安全生产检查表（煤矿企业部分）煤矿名称：检查日期：年月日序号检查项目及内容检查方式检查结果检查人员签字111、证照齐全有效：生产矿井查：采证、生证、安证、营业执照、矿长资格证及安全资格证建设矿井查：采证、营业执照、矿长资格证及安全资格证查资料122、健全完善安全生产规章制度：安全生产管理制度操作规程岗位责任制查资料133、“三违”处理记录查资料144、安全隐患排查及整改记录查资料155、矿领导入井带班计划及入井带班记录查资料166、业主安全资格证煤矿“五长”：矿长及安全、生产、机电、技术副职安全资格证“五科”安全资格证“五队”安全资格证特种作业人员操作资格证：安检员、瓦检

2、员、爆破工、电钳工、绞车工、机车司机、信号工、监测监控工、探放水工、瓦斯抽放工（抽采矿井）查资料177、劳动合同职工花名册职工参加社保证明材料查资料及现场抽查188、安全管理机构查：机构设置文件（“五长”、“五科”、“五队”）查资料5安全管理人员配备情况技术人员配备及资格证199、安全生产技术管理制度查：矿井方案设计、规程、措施签审记录安全生产会议记录查资料2010、安装完善“六大系统”并正常运行查：监测监控系统井下人员定位系统压风自救系统供水施救系统通信联络系统紧急避险系统方案设计或计划查资料、图纸和现场2111、安全投入查：安全费用提取和使用计划安全费用提取和使用记录（企

3、业财务台帐）设备管理台账设备更新计划检查供配电系统图和现场，是否按规定淘汰禁止使用的设备查资料2212、是否存在“非法挂靠、转承包”检查：井下工作面管理及作业人员资质证书情况、工资发放记录、劳保发放记录、劳动合同等是否存在“超层越界”情况检查：对照采矿许可证限采范围查采掘工程图、井上下对照图和现场查资料和现场2313、事故应急管理查：事故应急预案定期应急演练记录矿井灾害预防和处理计划查资料和现场5避灾路线、巷道指示牌挂设情况查有效期内的矿山救护协议（就近矿山救护队）2414、建设矿井编制有：施工组织组织设计施工图掘进作业规程施工作业牌板查资料和现场2515、安全培训查：安全培

4、训计划安全培训记录从业人员资格证查资料2616、“三超”生产查：采掘头面核定审批文件现场检查采掘头面布置情况作业规程中人员配备情况及入井人员记录以风定产公示情况采掘头面公示情况生产统计报表查资料和现场2717、建设矿井查：项目核准批文初步设计（含修改）及批文安全专篇（含修改）及批文建设工程备案文件开工文件建设工期延期文件工程质量监督文件查资料5工程质量管理资料2818、一通三防（矿井通风、瓦斯防治、粉尘防治、防灭火）查：一通三防管理制度瓦斯日报及矿长、技术负责人签字监控日报及矿长、技术负责人签字配风计划测风记录通风月报通风设施管理台账主要通风机检定证书安全仪器仪表（风表、瓦检

5、器、便携式报警仪）、传感器检定证书及调校记录局部通风机安设“双风机双电源”并实行自动切换、安装“风电、瓦斯电闭锁”装置，风电、瓦电闭锁试验记录综合保护装置试验记录一通三防现场检查：通风系统完整独立情况、是否存在不合理的串联通风通风设备设施（通风机、风筒、风门、设置及管理情况瓦斯管理情况（瓦斯检查、一炮三检）、监控传感器安装位置及参数设置情况防尘管路及喷雾洒水装置完善情况灭火器材完善情况隔爆设施完善情况查资料和现场2919、支护方式（淘汰木支护、前进式采煤等）查：巷道推行锚杆、锚喷、金属支护采面推行后退壁式采煤，推行单体支护、柔掩支护查现场53020、煤矿防治水查：是否有有资质

6、的单位开展水害调查，查水害调查报告、批文配备专用探放水设备：钻机、钻杆等应急救援装备（兼职救护队及装备）地测防治水技术人员、探放水工配备煤矿防治水管理制度探放水设计、探放水措施老窑调查统计台账涌水台账水文地质复杂矿井（一、二类）设防治水机构查资料和现场3121、446号令列举的15条重大安全生产隐患和行为，对照检查查资料和现场5