关于梳理日常管理业务流程的通知

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1、关于梳理日常管理业务流程的通知矿属各单位、科室：根据集团公司《关于梳理日常管理业务流程的通知》（神宁办〔2012〕110号），为顺利实现日常业务全部上网办理，取消日常业务纸质办理形式,现就有关事项通知如下：一、各单位、科室接通知后，抓紧梳理目前纸质上报、审批的业务流程，提交本单位日常管理业务流程需求。对每一项业务流程绘出流程图（见附件1），并制出对应的业务审批表格（见附件2）。二、业务流程梳理原则（一）“谁实施管理、谁梳理流程、谁提出需求”原则。日常业务最后审批单位或部门按照工作职责划分，对本单位负责

2、（或牵头负责）的日常管理（含单位内部管理）进行流程梳理，提出业务流程需求。（二）“实事求是、便于操作、效率为先”原则。各单位以目前日常业务管理实际为依据梳理流程，尽量简化流程中的审批环节，特别是必选环节，便于流程上线运行后提高工作效率。（三）“应有尽有、全面覆盖”原则。各单位要对目前的工作流、业务流进行全面梳理，凡是形成流程类的业务，全部梳理提交流程需求。三、各单位管理的其他信息化系统中已经开发的审批、上报业务流程，本次不再梳理，但涉及到“线下”的业务流程要进行梳理，并提出流程需求，同时注明与本需求关

3、联的“线上”业务流程。四、各单位于6月12日将业务流程需求通过RTX报党政办公室（联系人：张武刚，2431468）附件：1.OA系统二期开发业务流程图（参考样式）2.OA用户申请单（参考样式）二〇一二年六月八日7附件1OA系统二期开发业务流程图（参考样式）一、月报审批流程类（一）名称：业务月报审批流程（宁东洗煤厂）制表→科长审核→分管领导审核→厂长签发→上报集团相关部门（二）名称：基层单位上报的月报、年报（煤化工安健环保部）各单位安全管理科室技术人员编写技术月报→安全管理科室负责人审核→各单位主管领导

4、批准→公司安环质保部分管技术人员审核、编写公司安全月报、年报→安环质保部负责人审批→公司主管领导签发→报神华、神宁集团相关部门二、结算审批类（三）名称：水电费结算审批流程（水电公司）抄表录入生产结算表→用户确认（相关单位）→水电公司财务→矿动力科科长签字→机电矿长→矿长→矿财务会计→财务科长→进入ERP（四）名称：集团造价中心审批流程主办制表→造价技术员审→专业主管审→副处长审→综采安装公司经营预算员审→综采安装公司经营科长审→综采公司经理审→综采公司盖章→矿经营科审→矿分管领导审→7矿长审→矿盖章→

5、集团生产技术部主办→集团生产技术部相关领导审→盖章→集团造价中心技术员→专业主管审→副处长审→处长审→造价中心盖章→综采安装公司经营科科长结算（五）名称：外委维修结算（太西洗煤厂）施工单位提供结算单→机电科长审→厂长签→集团企划部→集团机电管理部→结算员→结算三、合同类（六）名称：合同审批（水电公司）起草合同→计量站站长审→水电主管审→水电公司经理审→返回计量站长→集团公司机电管理部专责审→集团领导会签（刘晋冀、严永胜按顺序）→法律顾问→董事长办委托授权→委托人办理（七）名称：机电外委维修合同（太西洗

6、煤厂）机电科拟定合同→科长审→经营科员审→经营科长审→法律顾问审→财务科长审→纪检监察科长审→办公室审→分管领导审→厂长审→集团企划部→集团机电管理部（如果是工程维修合同，是社会事务部）→集团法律顾问→盖章结束四、计划类（八）名称：生产计划、统计流程（石槽村筹建处）生产科制表→生产科长审→生产分管领导审→经营科员审→经营科长审→经营分管领导审→矿长审→办公室盖章→经营科员转办→上报集团规划部及分发7五、报表类（九）名称：物资统计报表（太西洗煤厂）科员制表→科长审→科室盖章→送物资公司管理部、物资公司计

7、划部、物资公司银北分布综合管理→集团企划部（十）名称：宁东洗煤厂生产量结算表（筛分量）（宁东洗煤厂）运销公司提供当月销售量签字并盖章→厂财务科按照计划成本填写洗选费用→经营科科长审核→分管领导签字确认→厂长签字确认→办公室盖章→集团生产技术部签字确认并盖章→集团企划部签字确认并盖章→集团财务部签字并确认→报送集团财务部、企划部→生产技术部、厂财务科六、设备、材料类（十一）名称：设备选型，采型技术协议审批流程（灵武矿区水电分公司）生产技术科提出设备参数→科长审→副总、总工审→生产科专责转办→集团建设部→

8、机电部（需要两个人来签，有先后顺序）→集团领导→生产科专责→ERP（十二）名称：设备调拨审批流程（金能公司）生产科申请→科长审→机电科主办审→机电科长审→分管领导审→办公室盖章→集团机电部主管审→设备管理中心主任审→中心副主任审→资金主办审→分管副矿长审→集团机电管理部七、人员调动类7（十三）名称：人事调配审批流程（红柳煤矿）调入单位人力科员填写信息→调入单位矿长审→调入人力科盖章→调出单位人力科员审→调出矿长审→调出人力科盖章→调入人力科科员办理→集团