武宣县国土资源执法监察大队

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1、武宣县国土资源执法监察大队2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概算　一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分　2017年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九　一般公共预算支出表（按经济科目）　第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况 三、2017年部门预算安

2、排的“三公”经费预算情况 第四部分2017年部门预算其他事项说明-8-一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况第五部分名词解释-8-第一部分部门概况一、武宣县国土资源执法监察大队概况（一）主要职能根据武政办﹝2006﹞116号文件规定，主要职责：在武宣县辖区内，负责组织开展对土地、矿产规划规划的执行情况、国土资源利用情况以及测绘市场的监督检查；负责组织开展本辖区内国土资源执法监察常年动态巡查，及时制止违法行为；负责组织调查本辖区内国土资源违法案件，并提出处理（处罚）意见，按程序报县局同意后执行；协助县国

3、土资源执法机构调查、处理辖区内国土资源重大违法案件，执行行政机关做出的处理（处罚）决定。（二）机构设置情况　武宣县国土资源执法监察大队为县国土资源局管理的事业单位，核定事业编制10名，参照国家公务员管理。二、人员构成情况本部门参照国家公务员管理事业单位编制10人。实有财政供养人员10人，其中事业编制在职人员9人，退休人员1人。第二部分武宣县国土资源执法监察大队2017年部门预算公开表-8-详见附件《武宣县国土资源执法监察大队2017年部门预算公开表》第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况（一）收

4、入预算说明2017年收入总预算90.4325万元，为财政拨款收入，同比减少7.3205万元，同比减少7.5%。其中：一般公共预算拨款90.4325元，同比减少7.3205万元，减少7.5%。 （二）支出预算说明2017年支出总预算90.4325万元，其中：基本支出90.4325万元，占支出总预算100%，同比减少7.3205万元，减少7.5%；1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）社会保障和就业类科目支出预算3.7608万元；占支出总预算的4.2%，同比增加3.76089万元，增加100%;（2）医疗卫生与计划生育类科目支

5、出预算6.6354万元；占支出总预算的7.3%，同比增加0.3824万元，增长6.1%;（3）国土海洋气象等类科目支出预算74.6174万元；占支出总预算的82.5%，同比减少11.328万元，减少13.2%;-8-（4）住房保障支出类科目支出预算5.4189万元；占支出总预算的6%，同比减少0.1357万元，减少2.4%。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出73.2825万元，占支出总预算81.03%，同比增加0.8565万元，增长1.2%。其中：工资福利支出预算48.5045万元；占

6、基本支出预算66.2%，同比减少1.0683万元，减少2.2%；商品和服务支出预算12.156万元；占基本支出预算16.6%，同比增加1.084万元，减少8.2%；对个人和家庭的补助支出预算12.622万元；占基本支出预算17.2%，同比增加3.9479万元，增长45.5%。（2）项目支出预算。项目支出17.15万元，占支出总预算19%，同比减少7.35万元，降低30%。其中：商品和服务支出预算17.15万元；占项目支出预算的100%；二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算拨款支出90.4325万元，其中：基本支出

7、73.2825万元，项目支出17.15万元。具体支出预算如下：-8-其他国土事务支出74.6174万元，全部是基本支出预算。主要用于本部门日常办公发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。住房公积金5.4189万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，本部门单位职工计缴的住房公积金。三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2017年部门预算共安

8、排“三公”经费支出预算2.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.36万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况