昆明市人力资源和社会保障局关于昆明市

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1、昆明市人力资源和社会保障局关于昆明市养老保险信息系统审计调查结果整改情况的公告根据《中华人民共和国审计法》第二十三条、第三十二条的规定，昆明市审计局派出审计组，自2015年7月28日至11月12日，对昆明市养老保险（城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险）信息系统进行了专项审计调查，同时根据信息系统审计调查情况，对昆明市城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地人员养老保险政策执行、基金的筹集管理使用情况进行了延伸审计调查。重点对昆明市人力资源和社会保障局所属单位昆明市人力资源和社会保障信息中

2、心、昆明市社会保险局、昆明市城乡居民社会养老保险局进行了审计调查，2015年12月11日，昆明市审计局送达了审计报告和下达了审计决定。-9-昆明市人社局根据市审计局下达的审计决定及审计调查报告，认真落实整改审计发现问题及相关意见建议。现将有关问题的整改结果公告如下：一、我局高度重视，专门召集三部门召开专题会议，认真对照审计组提出的要求及相关具体问题，明确整改措施、责任领导、责任单位和进度，抓好落实。目前，整改落实工作已取得阶段性成效。审计期间，及时追回了伪造虚假证件冒领、核定错误导致多发放的养老保险补助资金5810元；并

3、按照审计决定-9-上缴专户利息收入结余10.23万元；针对审计调查揭示的漏洞、风险和隐患，被审计单位完善了相关制度、加强了管理。昆明市人力资源和社会保障信息中心出台了《昆明市人力资源和社会保障信息系统项目建设和日常维护工作实施办法》；昆明市社会保险局出台了《昆明市社保局稽核工作制度》、《昆明市社会保险经办机构内部控制暂行办法》、《昆明市离退休人员养老金领取资格认证暂行办法》；昆明市城乡居民社会养老保险局出台了《关于进一步加强内控的规定》、《关于加强经办管理防范重复参保的通知》；针对失地农民社会保障金欠缴问题突出的情况，在

4、市政府领导的批示下，昆明市人社局积极与昆明市国土局、昆明市财政局等部门联动，由昆明市国土局牵头，并转发了云人社〔2015〕223号文件，废止了昆人社通〔2011〕151号文件。同时昆明市国土局出台了《昆明市失地农民保障金清缴工作方案》，进一步加大了对失地农民社会保障金的追缴力度。二、具体整改措施如下：（一）信息系统建设和管理控制方面1.在2016年工作任务中增加相关内容。由昆明市人力资源和社会保障信息中心资源发展部、业务管理部、系统管理部共同完成，分别从信息系统建设及发展，信息系统维护等方面制定未来3年IT发展战略。2.

5、根据信息中心实际情况及建设需要，积极向财政及工信委争取信息化建设及维护经费。力争维护费用每年平稳递增。3.加强对业务机构人员信息化培训工作，特别是基础人员培训。4.根据工作需要采取招考或者选调方式引进人才充实技术人员队伍。其次，在现有人员中重度培养技术后备人员，关键岗位形成互备。　　（二）信息系统运行维护控制方面1.在养老保险软件开发商管理方面，-9-昆明市社会保险信息化建设是按照部、省安排部署开展建设，软件开发商是省厅统一招标的。云南目前只有两家。职工、居民养老保险都是全省统一的开发商四川久远银海公司，昆明市没有选择的

6、权利。由于确保系统维护的延续性和政策变动的及时性，还存在版权和加密等问题，维护厂商也一般选择了原开发厂商，因此养老保险系统无法建立准入和退出机制。为确保维护公司工作的开展和监督，市信息中心建立了工单系统，所有的维护工作都有工单系统进行记录，在测试和部署方面都有纸质文档记录，每年都召开维护总结会议。2.在养老保险硬件设备、网络设备及数据库等平台维护商管理方面，在2016年工作任务中增加相关内容。由系统管理部梳理维护商工作职责，出台相关维护管理办法，明确维护商准入、退出及绩效考评机制以及重大事故判定机制，规范维护工作。同时，

7、推广工单系统及堡垒主机，有效监控开发商的软件及数据维护工作。（三）网络及数据库安全控制方面在2016年工作中，进行网络改造，在关键节点增加冗余设备。出台数据库备份管理制度，规范数据库备份工作。（四）信息系统安全控制方面针对三个养老保险信息系统在人员登录控制方面均存在使用默认密码、短密码和弱密码的情况，采取不定期的对系统登录密码进行修改。对县（区）级以下经办机构人员做好相关的登记、变更手续，保留好操作日志，以便查询核对。（五）信息系统输入、处理与输出控制方面-9-1.凡属重要的基础数据在系统中设为必填项；针对输入控制不严数

8、据校验功能缺失，导致失真，关键字段间的勾稽、校验关系不健全等问题，目前正进行系统完善，正在测试阶段。2.对数据库中已存的身份证不合法的信息，昆明市城乡保险局已认真核对，核对出录入错误的数据1280条，1条为取得中国永久居住权的越南籍公民参保，9条与身份证号码相符，11条错误录入参保人员信息，20条参保人员已死亡退保同