2018年某物业管理有限公司程序文件汇编

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1、受控状态：■受控£非受控XXXX物业管理有限公司程序文件汇编编号：ZG-CX-01编制:审核:批准:发布日期:201X-12-1实施日期:201X-12-1ZGXXXX物业管理有限公司编号：ZG-CX-01程序文件修改履历表版本/修订：A/0修改履历表序号章节号修改条款修订状态修改日期修改人审核批准22程序文件清单序号文件名称文件编号对应标准条款1文件控制程序ZG-CX-01-201XQ－4.2.32记录控制程序ZG-CX-02-201XQ－4.2.43协商与信息沟通控制程序ZG-CX-03-201XQ－5.5.3/7.2.3224管理评审控制程序ZG-CX-

2、04-201XQ－5.65人力资源控制程序ZG-CX-05-201XQ－6.2.26基础设施控制程序ZG-CX-06-201XQ－6.37不合格品控制程序ZG-CX-07-201XQ－8.38与顾客有关的过程控制程序ZG-CX-08-201XQ－7.29应急准备与响应控制程序ZG-CX-09-201X10顾客满意度调查控制程序ZG-CX-10-201XQ－8.2.111内审控制程序ZG-CX-11-201XQ－8.2.212纠正措施控制程序ZG-CX-12-201XQ－8.5.213预防措施控制程序ZG-CX-13-201XQ－8.5.3注：Q－表示GB/19

3、001-2008质量管理体系标准；XXXX物业管理有限公司编号：ZG-CX-01-201X文件控制程序版本/修订：A/01目的对公司范围内与质量管理体系有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围适用于对公司所有与质量管理体系有关的文件和适用的外来文件进行管理控制。3职责3.1总经理：负责《质量手册》的批准和发布。3.222管理者代表：组织编制质量管理体系文件，并负责《质量手册》的审核和程序文件的批准。3.3副总经理：负责相关业务范围内的文件审批。3.4各部门经理：负责第三层次相关文件的审批。3.5综合管理

4、部：负责公司级文件的编制、发放和更改；负责外来文件的发放和管理；负责公司范围内所有一体化管理体系文件（含声、光软件）的管理和保存，及时公布有效文件目录，编制《受控文件清单》。4工作程序4.1文件的分类及编号4.1.1文件的分类a)一体化管理体系文件（《质量手册》、程序文件和部门作业文件等）；b)技术文件；c)其它管理性文件；d)外来文件（主要为各类法律法规等）。4.1.2文件的编号4.1.2.1文件分为受控文件和非受控文件两类。《质量手册》和程序文件及本公司自己编制的管理文件统一进行编号，加盖“受控”和“非受控”印章，非受控文件在发放修改版本时，原文件可不予以

5、收回。4.1.2.2质量手册编号如下：如：ZG/QM/01-201XZG--青岛中港物业服务管理有限公司的汉语拼音缩写；QM--质量管理手册的简称；201X--年份版本/修订：A/0--A版第0次修改。4.1.2.3程序文件编号如下:如：ZG-CX-01-201XZG--青岛中港物业服务管理有限公司的汉语拼音缩写；CX--质量管理手册的程序文件简称；01--顺序号01；201X--年份版本/修订：A/0--A版第0次修改。4.1.2.4第三层次文件编号:如:ZG-ZY-01表示：XXXX物业管理有限公司作业文件。4.1.2.5其它文件的编号按原规定执行编号，没

6、有明文规定的不作统一要求。4.2文件批准和发布4.2.1《质量手册》由管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.2程序文件由综合管理部组织各相关部门编制，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.3其它同体系有关的文件由各相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准发布。4.3文件的发放4.3.1文件的发放由综合管理部按发放范围发放。《质量手册》和程序文件由综合管理部发放给各部门保存。保证公司岗位获得必要的程序文件和作业指导书，并填写《文件发放/回收登记表》。224.3.2文件领用者在《文件发放/回收登记表》签字后，领取标有不同分发号的文件。4.3.3文件持有者的文件

7、严重破损而影响使用时，应向综合管理部或所属部门申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号沿用原文件分发号。综合管理部或所属部门将破损文件销毁。4.3.4当文件使用人将文件丢失后，应办理申请领用手续，但必须在领用申请中说明理由。综合管理部或所属部门在补发文件时，应给予新的分发号，并注明丢失的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知相关部门或岗位，防止误用。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改时，应由文件更改提出部门负责编写，并填写《文件更改审批单》，说明更改理由，对重要更改应附充分的依据。4.4.2对更改的文件进行评审，文件更改的审核、批准应由

8、原审批人进行，当原审批人不在职时，可由