8-金属非金属露天矿山安全标准化-作业现场安全管理

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1、金属非金属露天矿山安全标准化作业现场安全管理内部审核检查表日期：年月日审核员：序号检查内容检查方法标准分评分办法实得分8作业现场安全管理3908.1作业环境140策划14（1）是否有基于风险评估的下列管理制度：作业环境管理制度；安全警示标志管理制度。14是－7分最高分－14分执行28（2）露天矿边界是否设有围栏或警示标志？3是－3分否－0分（3）对露天矿边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理？3是－3分否－0分（4）采场是否有人行通道？2是－2分否－0分（5）夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道，以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等

2、危险部位是否有照明？4是－4分否－0分（6）采场道路和爆堆等场所，是否采取防尘措施？3是－3分否－0分（7）采场最终边坡是否按设计要求留有安全平台、清扫平台和运输平台？3是－3分否－0分（8）边坡浮石是否得到及时处理？3是－3分否－0分（9）重要设备和设施是否设有警示标志？3是－3分否－0分（10）开采境界内的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，是否加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志？4是－4分否－0分符合性42（11）露天矿边界的围栏或警示标志是否符合规定？680%－100%（6分）60%－80%（3分）60%以下（0分）（12）对露天矿边界的清理是否符合规定？

3、680%－100%（6分）60%－80%（3分）60%以下（0分）（13）采场人行通道是否安全可靠？6是（6分）部分（3分）否（0分）（14）有人作业或通行的场所与通道以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险部位的照明符合规定的比例？680%－100%（6分）60%－80%（2分）60%以下（0分）（15）最终边坡上的安全平台、清扫平台和运输平台设置符合规定的比例？680%－100%（6分）60%－80%（3分）60%以下（0分）（16）采场照明设备的使用电压符合规定的比例？680%－100%（6分）60%－80%（3分）60%以下（0分）（1）作业场所存在坠落

4、危险的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定的比例？680%－100%（6分）60%－80%（3分）60%以下（0分）绩效56（2）露天矿边界处置的有效性，包括：围栏可靠或标志醒目；边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。12有－4分最高分－12分（3）采场人行通道的有效性，包括：有安全标志和照明；上、下台阶之间的梯子设有扶手；上、下台阶间的人行通道接近铁路时，其边缘离铁路建筑接近限界0.5m以上；上、下台阶间的人行通道接近道路时，设在道路路肩以外；保持整洁和畅通。10有－2分最高分－10

5、分（4）采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性，包括：采用湿式凿岩或收尘措施；爆破后和铲装时，对爆堆进行降尘；汽车运输道路采取抑尘措施；破碎口和振动筛等采取粉尘控制措施。12有－3分最高分－12分（5）安全标志的有效性，包括：清晰易见；易于识别；规范完整；维护及时。12是－3分最高分－12分（6）夜间工作的各作业点和危险点的照明有效性？10最佳（10分）较好（7分）中等（4分）一般（1分）最低（0分）8.2作业过程140策划14（7）是否基于风险评价建立下列安全管理制度：穿孔作业安全管理制度；爆破作业与爆破器材安全管理制度；铲装作业安全管理制度；运输作业安全管理制度；排土作业安全管

6、理制度；交接班管理制度；边坡安全管理制度。14是－2分最高分－14分执行28（8）员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？2是－2分否－0分（9）交接班时，是否对发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况进行交代？2是－2分否－0分（10）员工进入作业现场是否佩带个体防护用品？1是－1分否－0分（11）穿孔作业是否采用湿式作业或其他防尘措施？1是－1分否－0分（12）是否存在打残眼现象？1是－0分否－1分（13）在穿孔、铲装、运输、排土等设备的活动区域内是否有非操作人员滞留？2是－0分否－2分（1）穿孔、铲装设备是否在作业平台的稳定范围内移动，且有人引导和监护？2是－2分否

7、－0分（2）爆破作业是否按爆破设计书或爆破说明书进行？2是－2分否－0分（3）临近最终边坡爆破是否采用控制爆破或减震措施？1是－1分否－0分（4）在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，是否统一指挥？2是－2分否－0分（5）爆破后，爆破员是否按规定的等待时间进入爆破地点进行检查？2是－2分否－0分（6）发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止铲装作业，并将设备移至安全地带？1是－1分否－0分（7）上、下台阶同时作业时，作业点是否沿台阶走向错开一定的距