修文县龙场镇2015年部门决算情况说明

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1、修文县龙场镇2015年部门决算情况说明2015年纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共9个，其中：行政单位1个（与上年相比无增减变化），占总核算单位的11.11%，事业单位8个，占总核算单位的88.88%，与上年相比无增减变动。一、收入情况分析本年收入17442491.40元，其中：1、一般公共服务10,829,941.00元。2、公安支出382,112.40元。2、文化体育与传媒341,374.00元。3、社会保障和就业583,141.00元。4、医疗卫生与计划生育1,556,841.00元。5、农林水事物3,408,222.00元。6、资源勘探信息等340,860.00元。（明细详见

2、“收入决算表[Z03---财决03表]”）二、支出情况分析本年支出17,654,099.18元，其中：基本支出16605299.18元，项目支出1048800元。其中：1、一般公共服务10,865,050.90元。2、公安支出382,112.40元。2、文化体育与传媒368,754.50元。3、社会保障和就业559,974.34元。4、医疗卫生与计划生育4988214.60元。5、农林水事务2,373,608.20元。6、资源勘探信息等364,548.44元。（明细详见“支出决算明细表[财决05表]”）三、财政供养人员（增减）情况(如下表)：机构名称上年末人员（人）本年末人员（人）增减情况

3、（人）增减原因合计在职离休退休其他合计在职离休退休其他合计在职离休退休其他共产党333300000无变动政府874542874641010-10在职增加1人（招考录用），退休减少1人（自然减员）财政1165116500000无变动计生1919191810-1010退休1人文广888800000无变动社保777610-1010退休1人农业中心2321220182-3-3000调出3人水利555500000无变动林业5544-1-1000调出1人安监444400000无变动合计17212304901681180500-4-5010四、存在的问题及原因我镇财政支出增长过快，收入增长则缓慢，收支矛

4、盾十分突出，形势极为严峻，造成支出幅度过快的主要原因一是政策性增支，二是公用经费开支过大等因素。五、下一步应采取的工作措施要想走出财政困境，只有以“增收节支，大力发展经济，开辟财源，增加财政收入”为核心，做好下列各项：1、合理安排财政支出，促进我镇各项事业的快速健康发展。对农业，计生、科技等将继续加大投入，适当增加社会治安综合治理的投入，保证政府实施宏观调控的资金需求和机构的正常运转。2、进一步做好会计结算中心工作。根据“收支两条线”管理的规定，加强部门单位预算外资金管理，使财政核算与监督能有机统一，完善会计结算中心的管理制度，为镇党委、政府提高真实、完整的会计信息，保证其决策的正确性。3

5、、进一步加强农村财务管理，完善村级财务建设，合理安排好税改后上级转移支付的各项资金，保证村级机构的正常运转。4、继续抓好财源建设，一是大力发展高效，创税企业，加大招商引资力度。搞好农业结构调整，在稳定粮食生产的基础上，增加农特产品收入。二是加强项目库建设，多渠道，多形式等等集财政资金，加大我镇经济建设投入。三是实施基地建设，重点围绕延晚番茄，猕猴桃、中药材等特色产品，依托现有市场及扎佐医药园区的建设，在条件适应的村组大力发展种植。总之，我镇财政收入还是后续财源不足，今后的工作应遏制人员膨胀，加强财务管理，只有这样，才能最大限度地提高资金是使用效果，加快龙场经济的发展。