鹤壁市食品药品监督管理局决算公开情况说明

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1、鹤壁市食品药品监督管理局决算公开情况说明第一部分鹤壁市食品药品监督管理局概况一、鹤壁市食品药品监督管理局主要职责（一）贯彻执行国家、省食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规；（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；（四）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查出重大违法行为；（五）负责食品药品安全事故应急体系建设；（六）负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检

2、验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作；（八）承担市政府食品安全委员会日常工作。（九）承办市政府和市政府食安委交办的其他事项。二、鹤壁市食品药品监督管理局决算单位构成鹤壁市食品药品监督管理局部门决算包括局机关本级决算和局属行政事业单位决算。主要单位包括：1.鹤壁市食品药品监督管理局机关本级2.鹤壁市食品药品检验检测中心3.鹤壁市食品药品稽查支队食品稽查大队4.鹤壁市食品药品稽查支队药品稽查大队5.鹤壁市食品药品信息和举报投诉中心6.鹤壁市食品药品监督管理局淇滨区分局7.鹤壁市食品药品监督管

3、理局山城区分局8.鹤壁市食品药品监督管理局鹤山区分局9.鹤壁市食品药品监督管理局经济技术开发区分局第二部分鹤壁市食品药品监督管理局2016年度部门决算表1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分鹤壁市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明鹤壁市食品药品监督管理局2016年收入总计3453.8万元，支出总计3231

4、.9万元，与2015年相比，收入减少532.4万元，减少13.36%；支出增加1276.2万元，增长65.26%。主要原因是：1、预算单位机构数量由2015年的7个增加到2016年的9个。2、淇滨分局、山城分局、鹤山分局和经开分局人员多由工商质监划转而来。按照市财政《食品药品监管体制改革涉及工商、质监、食药监部门经费及资产划转工作的意见》，2015年划转人员工资及工资附加缴费等仍由原单位负责支付至2015年底。2015年决算数据仅包含少量预增资支出和小部分系统内部调整的项目经费支出。经财政核定的各项经费划转基数在编制的2016年预算中调整，从而

5、形成2016年决算支出数增幅较大。3、2015年食品安全检（监）测能力建设项目批复实施后，建设项目按进度支付2016年较2015年有所增加。二、收入决算情况说明鹤壁市食品药品监督管理局2016年收入合计3453.8万元，其中：财政拨款收入2750.5万元，占79.64%；其他收入703.4万元，占20.36%。三、支出决算情况说明鹤壁市食品药品监督管理局2016年支出合计3231.9万元，其中：基本支出1667.7万元，占51.6%；项目支出1564.2万元，占48.4%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明鹤壁市食品药品监督管理局2016年财

6、政拨款支出年初预算为4149.7万元，支出决算为3018.1万元，完成年初预算的72.73%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出185.2万元，占6.14%；医疗卫生与计划生育支出2721.7万元，占90.18%；住房保障（类）支出111.2万元，占3.68%。1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为181.9万元，支出决算为185.2万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因：2016年预算执行中有在职转退休人员。2、医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为3833.1万元，支出决算为2721.7万元，完成年初预算的71%

7、。决算数小于预算数的主要原因：养老保险职业年金及人员晋级晋档增资调标未结算到位，造成人员经费沉淀。3、住房保障支出（类）。年初预算为84.5万元，支出决算为111.2万元，完成年初预算的131.6%。决算数大于预算数的主要原因：2016年编制淇滨分局、山城分局、鹤山分局、经开分局预算时，“住房公积金”项目在“医疗卫生和计划生育”支出科目编列，支出决算列支“住房保障支出”，造成预算数小于支出决算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明鹤壁市食品药品监督管理局2016年财政拨款收支决算收入2750.5万元，支出3018.1万元。与2015年相比，

8、财政拨款收入减少1179.2万元，减少30%；财政拨款支出增加1115.7万元，增长58.65%。财政拨款收入减少主要原因：2015年收入中包含了中央