erp系统管理细则

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1、ERP系統管理細則INFO-DOC-0001總則第一條為了ERP相關的使用規定能夠很好的落實並且記錄下來，固撰寫此規規範。第二條此規範需要不斷的修改、補充，相關的規定必須嚴格遵守。第一章ERP系統更新規定第一節正式ERP更新第一條ERP更新流程：填寫《ERP更新申請》——資訊主管審批——更新——《ERP更新申請》存檔第二條ERP的更新必須以保持其穩定性為原則，更新之前首先要對本次更新的必要性進行審查，過濾不必要的更新。第三條《ERP更新申請》必須填寫清楚更新內容以及原因，並且存檔一年以上第四條正式更新前必須在測試系統測試，更新之後必須存檔原文件第二節營銷ERP更新第一條營銷ERP應保持原

2、有版本，除了出現異常盡量不要更新第二條如果需要更新，也需要填寫《ERP更新申請》，走正式ERP更新流程第三節財務ERP更新第一條營銷ERP應保持原有版本，除了出現異常盡量不要更新第二條如果需要更新，也需要填寫《ERP更新申請》，走正式ERP更新流程第三條輔助系統有財務ERP的相關模塊，更新時要注意相關模塊的更新第四節刀具ERP更新第一條刀具ERP應保持原有版本，除了出現異常盡量不要更新第二條如果需要更新，也需要填寫《ERP更新申請》，走正式ERP更新流程第五節輔助系統更新第一條輔助系統有兩部分，一部分是前期有VS2003+VB開發的，另一部分是後期VS2008+C#開發的第二條前期輔助系

3、統與新WINDOWS系統的兼容性會越來越差，前期輔助系統盡量保持現狀，更新都以修補和小規模改良為主第三條新功能都在後期輔助系統開發YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject第一條要經常對

4、後期輔助系統的代碼進行重構，保證其良性發展第二章數據輸入規定第一節數據輸入的整體要求輸入ERP系統的數據必須完整、及時和準確。第二節各功能模塊的特殊要求第三章單據流程規定第一節制令製程第四章月結相關第一節庫存月結第一條庫存月結定在每月最後一天晚上做第二條庫存月結之前必須把所有當月的單據核准完畢第三條庫存月結之後，所有影響庫存的未核准單據一律作廢第四條影響庫存的單據包括TK1、TK2、TB1、TB2、TK0、TB7、TK3、TK4、AD1、AD2、EXI、EXI1、EXO1、EXO、JDI、JDO、MB2、MI1、MI2、PR1、PB1、PR2、PB2、PR3、SL1、SL2、SB1、SB

5、2、SL32、SL4、SL7、TBB、TBC、TBW、411、412、421、422、611、612、621、622、623、632、651、641、642、631、800、810、ACO、700、員工日報第五條月結之前可以預先建立下個月的單據，但是一律不能核准，違反核准者罰款5元/單第六條月結之後不能取消核准上月的庫存異動單據，更不能修改，違反者罰款5元/單第七條成本月結由資訊中心負責第二節會計月結第一條會計月結由審計部負責第二條沒有特殊原因必須每月5號前完成並且關閉上月會計帳第三節成本月結第一條成本月結由審計部負責，沒有特殊原因必須每月10號前完成並且關閉上月庫存帳第二條特殊情況需要

6、打開月結關帳碼的，在處理完以後要及時關帳，沒有及時關帳的罰款25元/次YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject第四節之前月份庫存帳、會計帳開賬條件第一條修改非庫存異動單據可以開庫存帳，

7、庫存異動請參照第四章第一節第四條第二條第五章品號、編碼、BOM相關規定第六章權限相關規定第一條办公人员的ERP功能权限有修改或增加,需邮件或书面方式经部门主管同意后通知资讯室处理，如果需要跨部门的ERP权限必须经总经理申批进行.第二條为了便于ERP帐号的传承及维护，新改动或增加的ERP帐号不再使用“员工工号”，改用统一规则的编号方式处理..ERP帐号代表固定职能岗位使用者，人员异动时直接修改帐号显示名称即可..第七章應急處理第一節E