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1、县财政预算及执行情况工作报告 各位代表: 我受县人民政府委托,向大会报告我县**年财政预算执行情况和**年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、**年财政预算执行情况 **年,我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,认真执行县十五届人大六次会议的各项决议和决定,始终以科学发展观统领财政工作全局,狠抓增收节支,推进财政改革,强化财政管理,财政工作取得了新的成效。 **年,全县财政总收入52127万元,为调整预算(以下简称预算)的%,比上年增长%。其中:
2、公共预算收入33686万元,为预算的%,增长%;上划中央“两税”9932万元(增值税75%部分和消费税100%部分),增长%;上划中央所得税4161万元,增长%;上划省级增值税、营业税、资源税3516万元,增长%;上划省级所得税832万元,增长%。 全年公共预算收入33686万元,加上级补助收入118561万元、转贷地方政府债券收入1400万元、上年结转结余30721万元、调入资金4895万元,减上解支出2940万元、转贷地方政府债券支出970万元后,可用财力为185353万元。**年,全县公共预算支出1538
3、71万元,增长%,年终结转结余31482万元,其中当年净结余38万元(详见附表一)。 另外,**年,全县政府性基金收入14038万元,加上级补助收入7337万元、上年结转7771万元,减上解支出63万元、调出资金4895万元后,可用财力为24188万元。**年,全县政府性基金支出13721万元,增长%,结转下年支出10467万元(详见附表二)。 这里需要说明的是,**年财政结算、决算事项尚未办理完毕,在结算、决算编制汇总后会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。 回顾总结过去的一年,我们主要做了以下四个方面
4、的工作: (一)严征细管,财政收入稳步增长。**年,经济减速下行风险逐步显现,国家连续出台一系列结构性减税降费优惠政策,进一步加大了财政增收难度。面对严峻的收入形势,我们采取一系列针对性措施,强化收入组织,超额完成了年度目标任务。一是落实责任目标抓收入。将收入任务分解落实到财税部门和各乡镇,完善收入目标考核体系,充分调动了各级各部门抢抓收入的积极性。**年,国税部门组织公共预算收入3590万元,为预算的%,同比增长%;地税部门组织公共预算收入XX5万元,为预算的%,同比增长22%。二是剖析重点税源抓收入。建立税
5、源管理台账,及时掌握收入变化情况,加强对重点税源的监控、分析和管理,确保纳税大户的征管措施落实到位。**年全县纳税过百万元企业50家,其中500—1000万元的6家,1000万元以上的5家。三是强化综合治税抓收入。积极推行石膏产量电子监控、存量房交易纳税评估、交通运输一票结算、烟花税费一站式管理等多种综合治税措施,建立健全涉税信息共享机制,加强重点行业税收征管,充分挖掘增收潜力。**年完成县级税收收入22935万元,增长%,占公共预算收入的比重达到了%,较上年提高了个百分点。四是规范非税管理抓收入。严格执行非税执
6、收责任制,坚决推行“包干负责、短收全赔、超收分成”的奖惩措施;认真清理临时性优惠政策,严禁随意减免,有效防止了非税收入跑冒滴漏。 (二)服务大局,支持发展主动有为。认真贯彻落实促进经济发展的政策措施,做大做强财源实力。一是支持招商项目落地。对全县重点招商项目和经贸洽谈活动给予经费保障,对引进的重点产业项目按照政策减免相应税费,对工业园区基础设施建设资金给予了有效的保障,**年园区建设财政性投融资达9015万元,使园区承载能力明显提高,进一步推动项目、资金、技术和人才向园区集聚。**年园区入库税收亿元,比上年增长
7、25%。二是积极支持城镇建设。大力支持县城总体规划、新区路网规划修编,城镇建设财政性投融资亿元,重点支持了朝阳街延伸改造、泉坪路、生活垃圾无害化处理场、道水河治理等重点城镇项目建设。三是积极引导企业融资。以项目推荐、项目监管和保后服务为主,全年共推荐企业融资1780万元,争取财源贴息资金107万元。四是落实扩内需、促消费的财政扶持政策。认真落实家电下乡补贴和汽车摩托车下乡补贴政策,累计兑付家电下乡产品万台,补贴资金1080万元;兑付汽摩下乡产品6653辆,补贴资金420万元。 (三)优化支出,努力改善民生福祉。
8、在刚性支出不断增长的情况下,多渠道筹措、整合和调度资金,加大民生领域投入。一是社会保障水平稳步提高。新农合人均筹资标准由230元提高到290元,其中县财政配套资金920万元,县乡医院报销比例均提高了5%;城镇居民医保支付限额由8万元调整为12万元,一二级医院报销比例提高了5%、三级提高了10%;城市低保标准由月人均178元提高到244元、农村低保由月人均78元提高到108
