高州市发改局2017年部门预算编制说明

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1、高州市发改局2017年部门预算编制说明一、部门和人员基本情况根据高府办﹝2014﹞36号有关文件，市发展和改革局内设13个机构，机关行政编制30名，行政执法专项编制3名。设：局长1名，副局长3名；股长职数13名，副股长职数8名，后勤服务人员5名。实有在职人数51名（其中：公务员36名，工勤人员15名）离休人员1名、退休人员70名、遗属人员9名。二、收入预算说明2017年预算年度收入预算总计9071099元，比2016年（上一年）预算收入总计10228741元减少了1157642元，主要是财政预算经费拨款减少。其中：财政预算经费拨款（补助）8637583元，纳入预算管理的罚没收入安排

2、360000元，其他非税收入安排的拨款73516元。三、支出预算说明2017年市发展和改革局支出预算总额为9071099元，比2016年（上一年）预算支出总计10228741元减少了1157642元，主要是财政专项补助经费的减少。其中：经费拨款支出8637583元，其他罚没和非税收入安排的支出433516元，财政支出预算按用途划分如下：1、人员支出（统发）7041153元，占支出预算77.6%。其中：工资性支出（统发）3461244元，离退休（统发）3579909元。2、公用支出161820元，占支出预算1.8%。2其中：公用经费（定额）53820元，汽车费用（定额）108000元

3、。3、人员支出944610元，占支出预算的10.4%。其中：社会保障缴费支出500767，住房公积金207675元，生活补助25644元，福利费（定额）5760元，公务交通补贴195600元。4、专项补助经费共370000元，占支出预算的4%。其中：执法与办案专项工作经费10万元，粮食流通专项工作经费7万元，重点项目前期经费15万元，固定资产工作经费5万元。5、政府罚没和非税收入安排拨款支出553516元，占支出预算的6.2%。其中：公用经费（非定额）553516元四、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费预算说明2017年机关运行经费财政拨款支出预算160万元，比上年减少了20万

4、元，下降了11.1%，主要原因是各项费用开支的减少及“三公”经费的减少2、政府采购预算说明2017年政府采购财政拨款支出预算为0。五、“三公”经费预算。公务接待费150000元，主要是正常的公务接待支出。车辆运行维护费200000元，主要是汽油费、维修费及汽车保险费。因公出国考察费0元。2016年11月20日2