张家口市桥东区部门预算（草案）

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1、2015年张家口市桥东区部门预算(草案)--张家口市桥东区机构编制委员会张家口市桥东区机构编制委员会编制张家口市桥东区财政局审核依法理财科学理财民主理财勤俭理财目录目录第一部分张家口市桥东区2015年预算编制指导思想和原则2第二部分张家口市桥东区2015年部门预算编制有关政策口径说明3第三部分桥东区机构编制委员会部门概况9一、主要职责9二、2015年主要工作任务11三、2015年目标规划15四、部门及其所属单位有关财政政策15五、2015年部门人员情况15第四部分桥东区机构编制委员会部门收支预算安排1620

2、15年部门收入预算总表172015年部门支出预算总表182015年部门人员经费支出预算汇总表192015年部门正常公用经费支出预算汇总表202015年部门专项公用经费项目支出一览表21第五部分桥东区机构编制委员会2015年单位收支预算安排22一、张家口市桥东区机构编制委员会办公室收支预算安排23二、收入预算安排表24三、人员经费支出预算安排表25四、人员经费计算依据情况表32五、正常公用经费支出安排表34六、正常公用经费计算依据情况表39七、专项公用经费支出安排表41412015年预算安排统一政策第一部分张

3、家口市桥东区2015年预算编制指导思想和原则2015年区级部门预算编制的原则：严格按照新《预算法》的相关规定，将全部收入和支出纳入预算，实现全口径预算管理。按照“保工资、保民生、保运转，保重点，据实列支，统筹安排”的原则，人员部分据实安排，考虑政策性增支；民生部分考虑提前下达专项转移支付因素后足额安排；日常公用按照定员定额标准测算安排；部门报送专项公用经费经区政府审批后予以安排；2015年需偿还政府性债务予以安排。412015年预算安排统一政策第二部分张家口市桥东区2015年部门预算编制有关政策口径说明一、

4、预算安排经费的人员范围包括实有人员、在校中小学生以及遗属等。(一)实有人员。实有人员包括实有职工、离休、退休和退职人员。其中实有职工包括在职职工和非在职职工。非在职职工主要是提前离岗人员。(二)学生。按2014年9月实有学生人数为准。(三)遗属。遗属补助标准按照市社局、市财政局《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（张人社字［2014］175号）文件规定执行。2015年部门预算，确定经费预算的实有人员以2014年9月实有人数为准。对于上述截止时间以后进出人员，2015年预算中暂不考

5、虑。二、人员经费预算项目编制口径(一)人员支出1、基本工资、津贴补贴和其他。412015年预算安排统一政策2015年部门预算中，基本工资、津贴补贴及其他发放项目的发放范围和发放标准按照国家、省、市的有关规定执行，以2014年9月份实际执行工资标准，同时考虑增人增资和政策性增资因素为编制依据。(1)基本工资。包括公务员和参照公务员管理人员的职务工资和级别工资；机关工人的岗位工资与技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资和薪级工资；各类学校毕业生新参加工作试用期或见习期工资等。同时安排增人增资和人才储备基金。(

6、2)津贴补贴。公务员和参照公务员管理的人员津贴项目归并为“生活补贴”和“工作津贴”两类。在职人员两年晋升职务工资、五年晋升级别工资、正常提职晋级工资继续测入预算批复至部门。警衔津贴、人民警察值勤岗位津贴、检察官津贴、法官津贴、信访津贴、司法助理员津贴列入预算。(3)其它津贴。取暖费补贴按《桥东区行政事业单位职工取暖费补贴办法》（东财字［2007］72号）执行。2、奖金。412015年预算安排统一政策按照张家口市人民政府办公室《关于调整年终一次性发放标准的通知》（政办字[2012]6号）文件规定，年终一次性奖

7、金标准调整为级别工资和职务工资。事业单位实行绩效工资改革后，不再计发年终一次性奖金。3、社会保险缴费。反映单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险费。(1)基本养老保险费，根据河北省人事厅《关于印发<河北省机关事业单位劳动合同制工人养老保险实施办法>和<河北省自收自支事业单位工作人员养老保险暂行办法>的通知》，以及张家口市劳动和社会保障局、张家口市财政局《关于调整市直机关事业单位基本养老保险缴费比例的通知》(张劳社字[2007]11号)有关规定，按照9月末合同制人员工资总额的20%比例测算

8、。(2)医疗保险费，根据《关于全区行政事业单位执行市医保政策的通知》（东政字［2003］67号）、《关于全区行政事业单位执行市医保政策有关问题的通知》（东财字［2003］10号）及《关于全区行政事业单位执行公务员补充医疗保险的通知》（东财字［2003］84号），基本医疗保险金按2012年9月份工资总额（增加增资因素后，下同）的6.5%计提，补充医疗保险按4.5%计提，在职及退休人员大额医疗保险按每人120元/年测