iso14001内审查检表

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1、内部审核检查表审核部门：总经理、管理者代表标准条款检查内容及方法记录评价结果4.2环境方针1.是否由最高管理者制定并批准环境方针？2.环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应？3.环境方针是否包含了两个承诺和一个框架？4.环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？5.环境方针是否形成文件？6.采取何种方法使员工理解环境方针？7.采取何种方式让公众获取环境方针？8.环境方针是否付诸实施？1、已制定公司2005年度环境管理方针、目标和管理方案，并经总经理批准。相适应包含已提供已形成公司对环境管理方针、目标和管理方案的宣传的途径，仍为2004年度版，没有及时按新版要求作更新，如宣

2、传栏对环境方针目标的宣传等，员工及相关方对公司新版环境方针、目标等了解不足。正在实施。不合格评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格内部审核检查表审核部门：管理者代表、管理部标准条款检查内容及方法记录评价结果4.3.1环境因素1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新，内容是否适用？2.环境因素的识别是否具备充分性？3.重要环境因素的评价在确定是否合理？4.环境因素和重要环境因素是否登记？5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求？6.识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素？7.识别环境因素时，是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素？8.识别的环境因素是否包

3、含可望施加影响的环境因素？已编制。（FL/EMS-P-01）已作初评。2004年度已作一次全面环境因素识别，2005年度按新版ISO14001：2004要求，重作环境因素评价，但仍有个别环境因素被遗漏，如节水环境因素的识别。通过各部门主管讨论后定出重要环境因素，合理。已登记。有：公司周边无特殊环境，对公司的噪声按国标II级控制。包括。已考虑。包括，如对相关方（客户、供方、委托加工方（业主）等）不符合评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格内部审核检查表审核部门：管理部/文控标准条款检查内容及方法记录评价结果4.3.2法律法规与其他要求1.是否建立并保持了能够确定适用于本公

4、司的法律、法规和其他要求的程序？2.相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求？3.如何使用相关人员及时获悉并得到新获取的法律、法规？4.有无相关法律法规清单？5.有无适用的法律法规及标准？已建立。FL/EMS-P-02（《环境法律法规识别获取程序》FL/EMS-P-02（《环境法律法规识别获取程序》/相关的法律、法规文件只收集在管理部，但已组织相关部门学习。有。有。并列出了清单，做了评审/但个别新增的法律、法规没有及时对适用性进行评审。不合格评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格内部审核检查表审核部门：管理部/各部门标准条款检查内容及方法记录评价结果4.3.3A目标指

5、标和环境管理方案1.环境目标和指标如何体现环境方针,是否考虑了公司活动、产品或服务相关的重要环境因素？2.制定的目标、指标是否分解落实到有关职能部门和岗位？3目标、指标是否尽可能量化？4.相关方的观点是否得到考虑？5.目标、指标是否体现环境方针对污染的承诺？在环境手册中已体现，并2005年度新增了五个重要环境因素的控制。环境方案相关措施有责任部门落实，环境目标、指标已分解到各责能部门。已量化。在目标指标和管理方案已作量化值。已考虑。如周边提出的噪声控制。体现了此承诺。评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格内部审核检查表审核部门：管理者代表/管理部标准条款检查内容及方法记

6、录评价结果4.3.3B目标指标和环境管理方案1.有无文件化的环境管理方案?2.环境管理方案中是否明确规定了职责、方法和时间表？3.环境管理方案能否保证相应目标和指标的实现？2005年度已编制了5个环境管理方案（有台账），并实施。已明确。能够。但相关管理方案的进展没有记录不合格评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格内部审核检查表审核部门：总经理、管理者代表标准条款检查内容及方法记录评价结果4.4.1组织结构和职责1最高管理者是否为环境管理体系配备了必要的资源？2.最高管理者是否明确了管理者代表的职责和权限？3.体系所覆盖的各有关职能部门的责任是否明确？4.各相关层次的职责

7、是否形成文件，是否已传达，以何种方式传达，相关层次是否已明确？公司对环境管理投入了大量的人力和物力。去年八个环境管理方案和今年的环境管理方案投入了几百万。已明确。（见环境管理手册）已明确（见环境管理手册）在管理手册中已明确各部门的环境管理职责，并通过环境手册下发到各部门。评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格内部审核检查表审核部门：管理部标准条款检查内容及方法记录评价结果4.4.2培训、意识与能力1.