13.配件审核发放制度

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1、股份有限公司文件名称编号QW/JYG-13-2008维修配件审核发放制度版次Ａ／０页码１／61.目的加强维修配件管理，提高配件发放各环节的工作效率2.范围本程序适用公司产品维修/内修配件的市场承诺控制3.定义（无）4.职责4.1客服6大区：规范市场按流程提交配件需求4.2配件管理处：满足市场需求，确保维修配件供应5.总则2008年度继续执行“维修配件周转铺底发放、月度补充消耗；内修配件记账发放，年度结算”的配件管理模式6相关规定6.1维修配件按发放形式分类：6.1.1铺底周转配件发放；（按实际需求在售后平

2、台填写《维修配件申请单》）6.1.2铺底小配件发放；（按实际需求在售后平台季度填写《维修配件申请单》）6.1.3应补月度消耗配件发放；（在售后平台上报《维修配件消耗统计表》）6.1.4内修配件申请发放；（在售后平台提交《内修需求单》）6.1.5购买配件发放；（由各服务网点在客户平台下单购买）6.22008年度周转配件明细：豆浆机：线路板、电机、电热器、温度传感器、变压器、上盖、下盖、继电器电磁炉：上盖、下盖、控制板、显示板、变压器、电风扇、IGBT、整流桥、集成块开水煲：壶身、加热盘/管、温控器、电源底座

3、组件紫砂、白瓷煲：电源板、显示板、温控器、发热圈（片）料理、榨汁机：电机、刀座、机座、料理杯、主机座、过滤网、刀网、果渣盒、果汁杯、上盖加湿器：水箱顶盖组件、变压器、底座、风动组件、雾化组件、电机、雾化片电压力煲：电路板、底座、铝锅、锅盖、定时器、限温器、发热板(片)、温控器6.32008年度可从财务部购买的非常规配件明细：豆浆机：多功能杯、干豆量杯、清洁块、清洁刷、过滤网、电源线、网罩、内包装电磁炉：内包装、电源线，赠品紫砂、白瓷煲：内胆、内包装、电源线股份有限公司文件名称编号QW/JYG-13-200

4、82008年度维修配件发放、审核制度版次Ａ／０页码2／6料理机：过滤网、内包装、电源线电压力煲：内胆电源线内包装注：非常规维修配件，不能申请周转，可填写《内修需求单》申请发放6.42008年度特控配件明细：豆浆机：杯体电磁炉：电磁线盘紫砂、白瓷煲：外锅料理机：豆浆杯电压力煲：U型弹簧6.52008年度返厂配件明细：豆浆机：杯体电磁炉：电磁线盘、紫砂、白瓷煲：外锅料理机：豆浆杯电压力煲：U型弹簧注：特控配件包内/包外维修录入售后平台，包外维修单服务部需冲减配件返厂费；特控配件旧件返厂用于数据统计，退回后不再

5、补发。6.6周转配件、小配件的审核、发放：6.6.1《维修配件申请单》要求售后服务人员正确填写配件名称、编码及数量；6.6.2各服务网点按规定时间上报《维修配件申请单》，每次只需上报一张即可；6.6.3《维修配件申请单》由所辖区域客服负责人审核，确认《维修配件申请单》中配件的名称、编码、数量的准确性及合理性；6.6.4配件管理督办在配件发放过程中发现有配件申请不规范的情况，汇总月报表形式发客服部助理经理、客服区域经理、综合支持处经理、配件管理处经理审核；6.6.5非常规维修配件不可录入《维修配件申请单》，

6、可录《内修需求单》或平台购买。6.7应补月度消耗配件的审核、发放：6.7.1客服区域负责人每月对所辖区域《维修记录单》进行全面审核；6.7.2客服区域负责人审核后，创建保修配件发放单，并上报相关配件发放督办发放；股份有限公司文件名称编号QW/JYG-13-20082008年度维修配件发放、审核制度版次Ａ／０页码3／66.7.3客服区域负责人审核后《维修记录单》由呼叫中心进行回访；6.7.4客服区域负责人审核发现的问题要通知各服务网点进行纠偏，对于明显的作弊行为应根据情节轻重做出惩罚措施，惩罚通知以书面形式

7、发综合支持处呼叫中心备案。6.8内修配件的审核、发放：6.8.1客服区域负责人需做好网点售前机内修配件政策的沟通，预防市场无度申请。6.8.2客服区域负责人每月对所辖区域《内修需求单》进行审核；6.8.3客服区域负责人审核后，创建内修配件发放单，并上报相关配件发放督办发放；6.9配件单据上报要求：6.9.1客服区域负责人在上报单据时按照规定时间三个单据(维修配件发放单/维修配件申请单/内修需求单)一并上报，且注明所有上报单据类型，特殊情况注明原因。6.9.2原则上各种类型单据每月只需上报一次，特殊情况报客

8、服助理经理、客服区域经理、配件处经理审批。6.9.3配件管理督办在2个工作日内将所收到的报表录入完毕。6.10特控配件审核、发放：6.10.1特控配件包外维修录入平台，各网点冲减配件返厂费，旧配件需返厂，不再补发；6.10.2特控配件包内维修需录入平台，冲减配件返厂费，旧配件需返厂，不再补发；6.10.3特控配件不允许申请周转，只可从内修申请出库，特殊情况由区域负责人公文申请；6.10.4特控配件实行季度对账管理即：返厂旧件数