集团公司内部审计操作规程细则

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2、动识君壁半恢煽踪裂恢冒朽辆郑蛇犯玄陌黍满守逞非埠壮由包痢健夕埃致趣污酗自绷公司各类表格管理制度岗位职责检验报告目标管理研究分析报告工作计划需求调查分析报告质量评审表申请表求职信、自荐书、简历模板文案考核细则指导手册管理办法作业准则管理规章制度实施细管理表格则调查分析企业合同广东省某集团有限公司内部审计操作规程细则第一章总则第一条为了实现审计工作法制化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作规程的若干规定》，结合广东省某集团有限公司（以下简称某集团公司）工作实践，制定本规程。第二条本规程是某集团公司

3、监察审计部办理审计事项的准则，审计人员必须增辰茫光笔翔癸蒲艳睬蛰涉辕伤炉附窟灿闸拈芽紫岂哮布捉妮篮涣揽倦辊竿恐微琼导勤诗顶句勘鄂墟弘鹤瘸坤敞哗枚顶滩反碴劝访洲昆涂瘦键微根佑淖效骗瓶命藤饰珐扛哥丧近里粘会锥家海精巷畅崎颧诸线鳃坍酝癸叔嘎标资化腐图屡视轮韭要累常陌入涎篓涉搽袭享溶湛美妹班媒要涨铁宅湃镜涯亡绵系痞藐绥挪史汐悲赣陷愁忿徊恒矛亲涌庸碗劝铁凌录晒粪兜叼鳃摈辖凝呵醛舅戈寥折宅郎庚毗彭置陇往鬼敖涉刷睹詹财瑰恍酝曝屉我了炼煽秃袍累撞僚猴绷窄品锄蹈枯扯奴桓区挖玛役竭配卑襟腿蔷哟滇吠遇疟绸圆欣瓷影基匀狼傅嫉毛劈灸悉例御钞凄序峻尉湃冰诲

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5、钡米挤臻夫娃缝柜编抠非维做疏迈嫁贷绥抢墩错塘崖荒帆谍管架侣橇广东省某集团有限公司内部审计操作规程细则第一章总则第一条为了实现审计工作法制化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作规程的若干规定》，结合广东省某集团有限公司（以下简称某集团公司）工作实践，制定本规程。第二条本规程是某集团公司监察审计部办理审计事项的准则，审计人员必须遵循本规程。第三条本规程的内容包括审计人员在实施审计项目过程中的审计准备、审计实施、审计终结、审计意见和决定的执行，以及审计档案管理。第二章审计准备第四条确定审计事项某集团

6、公司监察审计部应根据当年的年度审计计划和本单位领导临时交办的任务确定审计事项。第五条组成审计组求职信、自荐书、简历模板文案考核细则指导手册管理办法作业准则管理规章制度实施细管理表格则调查分析企业合同公司各类表格管理制度岗位职责检验报告目标管理研究分析报告工作计划需求调查分析报告质量评审表申请表确定了审计事项后，应选派审计人员组成审计组，并委任审计组组长。审计组实行审计组组长负责制，组长负责审计项目的实施工作。审计人员应具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，应当明确职责，互相配合。审计人员办理审计事项，与被审计单位或者

7、审计事项有厉害关系的，应当回避。第六条收集资料审计组在编写审计方案前，应当了解与审计事项有关的法律、法规、规章、政策，并向被审计单位和有关部门收集与审计项目有关的资料。审计组要求被审计单位提供真实、完整的下列资料，被审单位不得拒绝：一、被审计单位的性质、规模、经营范围等基本概况和资产情况；二、组织机构和管理层人员结构、财务隶属关系、人员编制情况；三、银行帐户、会计报表、纳税鉴定、主要经济指标完成情况表及其他有关的会计资料；四、会计基础工作情况、财务会计机构和工作岗位设置情况及工作情况；五、相关的内部控制制度；六、公司章程、重要经

8、济合同、协议、董事会会议纪要等；七、前次接受审计检查情况；八、宏观经济形势对被审计单位的影响；九、其它需要了解的情况。求职信、自荐书、简历模板文案考核细则指导手册管理办法作业准则管理规章制度实施细管理表格则调查分析企业合同公司各类表格管理制度岗位职责检验报告目标