河北省建筑建材资质认定获证实验室现场检查表

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1、附件3：河北省建筑建材资质认定获证实验室现场检查表说明实验室名称：CMA证书编号：有效期至：CAL证书编号：有效期至：检查日期:年月日检查项目序号检查内容综合评价打分说明分值数扣分数（一）提高认识、完善组织、履行职责1.1落实《整顿活动方案》，下发文件，组织学习和传达，明确实验室考核的重要意义。2检查下发的文件通知，传达学习该文件的证明材料和具体落实的有关材料。1.2分析检测人员、管理人员的思想道德、业务素质、技术技能等情况，对照管理要求和岗位职责，检查人员队伍执行力和存在的问题。4检查管理评审报告，检查检测和管理人员存在的问题。1.3建立健全人员的学习和纪律教育制度，加强对检测人员的政治思

2、想教育、职业道德教育和法制教育，进一步提高质量观念和责任意识，提升职业素质和敬业精神，增强法制观念和服务意识。4检查学习和纪律教育制度、政治思想和职业道德教育的会议记录及考核记录。1.4资质认定资格公开（证书、证书副表），检测收费标准公开，检测办事程序公开，对客户承诺公开，并认真执行。2涉及内容是否上墙公布或公开放置在实验室接待室，便于用户查询。1.5有接待用户的场所及为客户服务的设施。有征求用户意见，及处理投诉申诉的记录。2有无接待场所及必要的设施；征求意见表；并检查处理申诉投诉的记录；1.6实验室在注册地点检测，如检测地点变更已报资质认定发证机关备案；未经许可不在异地设立分支、代理机构2

3、如果有地点变更、有异地分支机构检查提供发证机关的备案表；1.7资质认定证书在有效期内。5核实资质认定证书有效期；1.8检验分包符合《实验室资质认定评审准则》要求及国家认监委的规定。2如有分包项目，检查分包实验室名单是否有资质，是否是价格昂贵、使用频次低、特殊项目；每次分包是否得到用户的书面同意；1.9不利用客户的设备、环境设施获得资质认定。不擅自使用客户设备设施出具检测报告。2通过证书附表和仪器设备一览表及设备档案和设备使用记录核实；1.10在检测报告中依法正确使用资质认定标识，不超项检验、超期检验，不得无故不使用CMA标识。4检查检验报告是否加盖检验专用印章并按照CMA、CAL、CNAS顺

4、序正确使用资质认定标识；根据证书附表、检验标准和资质认定证书日期，核对检验报告，确认有无超范围或超期检验项目，是否不使用CMA标识。1.11所有的检验均经过合同评审，客户的要求及双方责任均在合同中明确，合同评审的记录妥善保管。2通过检查样品登记台账、委托单和合同评审记录，确定是否所有的检验均经过合同评审，客户的要求及双方责任是否在合同中明确，合同评审的记录是否妥善保管；1.12有防止商业贿赂的规定，进行防止商业贿赂、公正检验培训或教育。2通过检查该单位提供的防商业贿赂规定及教育和培训记录进行确认；1.13不利用检验数据和结果牟取不当利益、违规收费或在检验中徇私舞弊，不伪造数据，不未经检测出具

5、报告。2通过1、核对收费标准和收费台帐检查是否违规收费；2、检查该单位提供的保证实验室诚信度的有关规定；3、通过抽查的检验报告核对原始记录，核对使用的标准是否确认，是否具备标准要求的企业设备，核对设备使用记录，样品领用记录和来样登记，确定是否无仪器设备出报告或伪造数据出具报告；（二）2.1实验室体系文件覆盖《资质认定评审准则》的全部要求。4检查质量手册和程序文件是否包含实验室资质认定评审准则所有的管理和技术要素；加强制度建设，完善管理体系2.22检查其建立完善的安全检测制度、环境保护制度、人员考核制度、人员奖惩制度、年终考核制度、检测责任制度、委托检验制度、处理申诉投诉制度，并组织实施。安全

6、检测制度、环境保护制度、人员考核制度、人员奖惩制度、年终考核制度、检测责任制度、委托检验制度、处理申诉投诉制度和组织实施的记录和材料。2.3最高管理者、技术主管、质量主管及部门主管有有效的任命文件。2核对最高管理者、技术、质量负责人等任命文件，如有变更，是否有管理机关的变更备案表；2.4内设管理组织职责明确，有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能。2检查该单位内部组织机构框图和内设机构的工作职责，2.5监督员设置充分，按计划实施监督；对监督结果实施不符合项处理。2检查所有监督员工作计划、日常工作记录和不符合项处理结果；2.6按计划规范开展质量体系内部审核。2检查内审员证是否2名以上并在有效

7、期；检查内审计划、实施计划、核查表、不符合项分布表、不符合项报告及纠正措施要求表和内审报告；2.7适时进行管理评审，管理评审的输入输出明确，能够评审实验室的制度上的不足和薄弱环节。3管理评审计划、管理评审签到表、管理评审会议记录、管理评审报告；2.8所采购的供应品及服务经验收确证，满足检测要求。2检查材料、仪器设备及检定、维修、三废处理等合格供应商和服务方台帐、评价记录、材料采购计划、验收确认记录，领用登记表