备份中心管理规定

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1、信息安全管理体系文件ISMSP-23-A信息科技部备份中心管理规定A版2011年6月1日发布2011年6月1日实施信息安全管理体系文件ISMSP-23-A目录1目的32范围33相关文件34职责45程序45.1备份策略45.2备份的策划45.3备份策略的实施45.4对于手动备份和自动备份的数据应做好标识。45.5对备份实施情况进行审查45.6备份策略的更新55.7特殊情况的数据备份55.8备份数据的恢复55.9备份数据的加密55.10检查备份数据实施的有效性55.11对数据备份的异地存放及管理65.12备份中心的管理规定66记录6

2、文件修订历史记录版本日期修订者修订描述1.0信息安全管理体系文件ISMSP-23-A1目的为保证我行业务数据的安全性、可靠性以及数据的可恢复性。全行所有业务系统能够安全、稳定、可靠运行，特制定本规定。2范围本规定适用于阜新银行信息科技部5楼，核心业务系统、中间业务系统、公交IC卡业务、信贷管理系统业务、国际结算系统业务、财务管理系统业务、VSS软件版本控制数据、第三方存管业务以及部门内具备特殊性的数据。3相关文件4职责4.1备份管理员负责日常备份的策略建立、实施、测试及管理。4.2管理者代表负责对备份策略的审批。4.3各区域副总

3、经理负责检查自己区域内的备份实施是否正常。5程序5.1备份策略信息科技部所有信息系统的重要数据均应备份。5.2备份的策划备份管理员根据信息科技部的业务要求、涉及信息的安全要求和信息对信息科技部持续运作的关键度，组织各系统分管副总和相应系统管理员共同填写《备份周期一览表》，识别出所有业务的备份周期及实施计划。《备份周期一览表》应得到信息科技部总经理的审核批准。信息安全管理体系文件ISMSP-23-A5.3备份策略的实施备份管理员根据《备份周期一览表》按周期对数据进行备份；使用策略进行自动备份的数据，需要留有自动备份的日志；使用手动

4、备份的数据需留有备份的日志留有《数据备份实施记录》，以备后查。5.4对于手动备份和自动备份的数据应做好标识系统自动的备份数据可按照系统规则进行标识。用磁带进行备份时，应在显著位置标识备份信息，标识规则为“XX日备份数据”；用DVD进行备份时，应由支行机构代码+备份数据的起止日期构成。手动异机拷贝时，应在目标信息处理设施上建立相应文件夹，文件夹命名应以“源系统拼音首字母缩写”命名，例如核心系统应命名为“HXXT”；子文件夹应根据备份时间进行命名，如“20110501”，表示此文件夹为2011年5月1日的备份数据。5.5对备份实施情

5、况进行审查数据完整性的比对及备份介质的审查，对自动备份数据及手动备份数据，备份管理员对数据备份的完整性进行审查，审查方式是：“在每次备份完成后，检查备份日志，查看备份是否成功”。审查完成后填写《备份数据审查表》，如需技术支持，请其他人员配合。5.6备份策略的更新备份管理员根据时间间隔，每半年对《备份周期一览表》进行重新的审核，查看是否需要更新，如果发现《备份周期一览表》有变化需要更新时，需及时更新，向分管副总上交《备份周期一览表》后由分管副总审批，待分管副总批准后，对其进行更新。对使用策略进行自动备份的数据，应对自动备份的策略进

6、行定期（半年）评审并进行定期（每周）监测一次并形成《自动备份监测表》，确保自动备份得到了有效实施。信息安全管理体系文件ISMSP-23-A5.7特殊情况的数据备份当我行发生重大组织结构变更、评价出高风险未处理、发生重大安全事故，需要立刻对信息科技部所有数据进行备份,备份完成后填写《数据备份实施记录》。其他时间按正常计划对数据进行备份。5.8备份数据的恢复如果出现重大安全事故或其他情况需要对数据进行读取时，由备份管理员去华昌支行取得备份带子，带子取回由网管检查并根据信息科技部紧急预案（BCP）对数据进行复原，复原完成后，由备份管理

7、员把备份带子送回华昌支行。5.9备份数据的加密对于保密性十分重要的数据，备份可以通过加密的方式进行保护，备份数据的加密由备份管理员进行设置，网络管理员配合并提供技术支持，对数据加密完成后填写《备份数据加密记录表》然后实施数据备份。5.10检查备份数据实施的有效性根据我行《备份周期一览表》备份要求，分管副总负责对“自动备份日志进行检查”《备份数据审查表》及《数据备份实施记录》进行审批，如发现备份不及时或漏备份的情况，追究其备份管理员的责任，按奖惩措施进行处罚，并开具《纠正/预防措施》。5.11对数据备份的异地存放及管理5.11.1

8、我行对指纹保险箱管理采用密码和保险箱钥匙双保险制度，备份管理员开箱时首先校对密码，校验成功后开启第一道锁开启时间限时(3-5分钟)，备份管理员下楼用钥匙开启保险箱，中途委派阜新银行保安进行全程跟踪。5.11.2每日备份备份管理员将昨日的各个系统备份磁带取出送至华