物流仓库管理制度

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1、厦门市创跃成机械设备有限公司物流部门的管理制度及流程目的物流部门的管理制度及流程版本适用范围物流部门文件编号CYC2015002一、宗旨为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存管理，从客户询价，采购询价，供应商报价，销售报价，销售合同，采购订货、采购入库、技术确认，销售出库，配送，以及相关的物流运输规范化；降低成本，提高物流水平。特制定本规章制度。 二、部门分类1、所有工作人员2、所有工作人员3、配送员4、技术部确认员客服管理规定及流程一、宗旨为不断加深对客户需求认识，实现以“客户为上心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本规定。二、

2、适用范围 客服的所有工作人员三、职责1．负责销售部对客户的询价，报价工作。2．负责采购的询价，订货及配送工作。3．负责管理公司客户档案信息库。4．管理合同及产品库存。5．及时处理客户投诉等保证客户满意度。6．随时保持与仓库沟通采购到货与销售送货情况。7．负责ERP建立客户询价、报价、销售合同；采购询价、供应商报价、采购合同的建立。8．负责对网上营销的服务与跟踪。四、客服管理规定1.接到客户询价单，做到ERP客户询价单，查下之前是否该客户有订购记录。其中名称、规格、品牌、单位必填，尽量不添加系统物料编码。（有些客户有物料编码也必须填入助记码）。2.接到询价单找供应商

3、询价，确认名称、规格、品牌、价格、货期等。(如型号不清楚的先找技术确认，如还有问题通知销售跟现场确认）3.把供应商报价做到ERP，如规格有出入把正确型号做到真实订货号一栏中，价格、货期必填。4.给客户报价，必填价格、货期、运费、报价有效期、付款方式、交货方式等（特殊客户如厦顺首先要先确认之前有没订过，如有订过要给客户备注。再报价、切记）。5.报价完成后接到客户下单，先从ERP报价单转到销售合同。再确认价格、货期等。把客户编号（即合同号）、对方合同扫描至附件。必填发票类型、其他费用、业务员等相关信息。（如液压系统、密封件等产品需做BOM清单，技术人员务必要把型号、数

4、量、品牌等提供完整）6.客户下单后需从供应商报价转到采购合同，跟供应商再次确认产品型号、单价、货期等，做到采购时必填单价、发票类型、对方编号（即合同号）。采购合同需扫描至附件。切记采购人员或技术人员务必把信息提供完整，如：供应商全称、联系电话、联系人及采购单价等）7.订货后需跟踪货期，如货期推迟，需跟客户及时交流。到货及时给客户交货。8.产品到货时需跟仓库对接型号、数量，及时跟客户交流送货流程安排送货。9.厦门市创跃成机械设备有限公司针对先送货后补单产品，接单人员必需叫现场人员提单至采购，由采购补单（无论是码头还是企业，切记）B仓库管理规定及流程 宗旨为了保障公司

5、库存商品的安全与完整，降低仓库管理成本，以免造成商品积压与资金浪费，特制定本规定。二、适用范围仓库的所有工作人员三、职责1．仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务。2．仓管员负责来料收货、入库、核对产品、出库（及出库单的打印）、发货、退料、库存、防护工作。3．仓管员负责送货单追踪回收。4．仓库负责对来料产品的检验，对不良或规格不符的报知客服部。四、仓库管理规定1．来料收货及入库1．供应商来料（或根据采购通知到货），根据收货单信息，进入ERP系统中的采购合同，并关联销售信息，核对产品规格型号、外观、尺寸、数量，无误并做收货入库，并通知客服。实物入库归

6、类存放，并在实物上标明产品名称、规格型号、编号、数量。收货注意如下细节：A、收到货物首先注意外包装是否完好无损；如有异样及时通知采购、客服处理。B、清点数量；如有数量不符及时通知采购、客服。C．核对产品标签上的内容信息是否正确；并确认是否有不能外流的信息要取掉。D、检验产品；入库前必须安排技术员确认，仔细检查产品的外观、尺寸、型号及其它细节（参考有关产品说明或图纸），若有不符，要及时通知客服等进一步检验。E、最后确认无误的产品分类入库，再安排出库细节。F、对来料无采购信息的产品，报知客服追踪补齐资料再做入库流程。对现场采购应急产品A、现场采购人员要提供单据，单上要

7、有详细的供应商信息、产品详细信息（品名、规格、数量、品牌）、用途信息（即销售信息）；有其它BOM信息的要一并附上。（采购申请单，收款收据）如紧急情况先用手机采拍照并发送给相关客服。原件后续第一时间补上。B、根据提供的单据信息做采购收货入库及关联的销售处理步骤。2．出库及发货2．1入库后的产品根据关联销售合同相对应信息，并依客服要求出货时间转出库，并打出送货单，安排人员送货。2．2不同的客户有不同的送货单据要求，要根据客户的要求打出送货单以及其它的一些附加单据要求。并做ERP的发货处理。2．3对已安排送货的单据要做记录并及时跟踪收回，后交给单据管理员。2．4对需组装

8、的产品，要