广西南宁技师学院2018年部门预算

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1、广西南宁技师学院2018年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况 　　一、广西南宁技师学院主要职责和2018年主要工作任务 （一）主要职责我校属南宁市人力资源和社会保障局主管，于2009年4月根据南宁市编办南编[2006]91号文件精神由六所学校(南宁市技工学校、南宁市一轻技工学校、南宁市二轻技工学校、南宁市民族技工学校、南宁市医药技工学校、南宁市财经学校)整合而成。是南宁市唯一的一所国家级重点技工学校、技师学院，并由市财政全额拨款的事业单位。我校的基本职能：培养中、高级技能型人才，技师、高级技师。（二）2018年主要工

2、作任务我院的工作任务：完成2018年春秋季招生3000人的任务；应届学业生毕业率95%以上;推荐就业率达99%以上；以国家重点技工学校、技师学院的标准，抓好教育教学管理工作，学生职业技能考试合格率95%，体育达标率达到95%以上；学生重大违纪率控制2%以下；进一步完善各项管理制度及完成领导交办的任务；认真贯彻《安全生产法》，切实做好安全工作，千人重伤率控制在0.3‰，千人死亡率控制在0.15‰，确保年内无重大安全事故发生。为社会培养出更多合格的技能人才，为广西、为南宁创造更多经济效益。-48-二、机构设置和部门预算单位构成（一

3、）机构设置1.本级单位和内设机构本院是由南宁市财政全额拨款的事业单位,事业单位分类改革类别属于公益二类。本院内设机构：办公室、财务科、人教科、党办、教务科、科研科、学生工作科、校团委、招生就业指导办公室、后勤管理科、非学历培训管理科、退管科、信息新闻中心、新校区建设办公室、学生资助办公室、汽车技术与应用系、机械制造加工系、电工与电子信息系、医药化工系、商贸服务系。（二）部门预算单位构成本部门仅有广西南宁技师学院本级一个一级预算单位。三、编制现状和人员构成（一）编制现状我院总共有事业编制数661名。其中：全额拨款实名事业编制46

4、3名、后勤服务人员控制数32名、非实名事业编制166名。（二）人员构成现有在编在职人员390人，聘用人员287人（其中：非实名编制166名，长聘人员121人），离休人员4人，退休人员211人，2017年年底在校生人数12968人。我校对学生实行全日制封闭式管理。第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 　　  一、2018年部门收支预算总体情况 -48-（一）2018年部门收入预算总体情况2018年收入总预算15120.81万元，同比增加349.08万元，增长2.36%。公共财政预算拨款9172.53万元，同比减少1

5、79.55万元，下降1.92%。其中：1、经费拨款7329.70万元，同比增加97.23万元，增长1.34%。2、纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1842.83万元，同比减少276.78万元，下降13.06%。政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金5948.28万元，同比增加1986.52万元，增长50.14%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。上年结转收入0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：经费拨款0万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安

6、排的资金0万元；政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。（二）2018年部门支出预算总体情况2018年支出总预算15120.81万元，基本支出7603.16万元，占支出总预算的50.28%，同比增加505.58万元，增长7.12%；项目支出7517.65万元，占支出总预算的49.72%，同比增加1301.40万元，增长20.94%，其中，专项项目支出7517.65万元，同比增加1301.40万元，增长20.94%。-48-1.2018年当年支出预算（不含补助县区支

7、出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）“教育支出”科目（205类）13139.34万元，占支出总预算的86.90%，同比增加87.89万元，增长0.67%。（2）“社会保障和就业”科目（208类）848.63万元，占支出总预算的5.61%，同比减少26.05万元，下降2.98%。（3“医疗卫生与计划生育支出”科目（210类）655.60万元，占支出总预算的4.34%，同比增加113.84万元，增长21.01%。（4）“住房保障支出”科目（221类）477.23万元，占支出总预算的3.16%，同比增加173.39

8、万元，增长57.07%。2.2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算7603.16万元，占支出总预算的50.28%，同比增加505.58万元，增长7.12%。①工资福利支出预算（301类）5555