酒店财务部采购主管岗位工作程序与标准

《酒店财务部采购主管岗位工作程序与标准》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、采购主管编号：FC010-1一.采购部的物品采购流程：1.酒店所有食品原材料、物料用品的采购均需通过采购部统一采购，或由采购部通知供应商送货，各部门不能自行采购。2.酒店所有物品采购，必须凭采购申请单按“先询价、再申批、后购买”的原则进行，特殊情况及时向部门总监汇报，不得私自做主。3.库房物品由库管下补仓单，其他部门由部门秘书或文员写采购单，最后都送到采购部统一进行市场询价，由采购部填写报价并送财务总监签字，最后由总经理签批后才能购买。4.年度或月度采购计划的提出，由各部门统一下单，采购部按规定程序制定

2、工作计划。5.对于厨房每天需用的肉、蛋、禽等常用原材料，一般由固定供应商送货，核对完往来帐后按月结账，临时性急购或补货，由采购员或采购经理去购买。6.在购买原材料时，要做到“同等质量比价格、同等价格比质量”，要货比三家，或从网上选购、订购。要从节约直接采购成本入手，为酒店创收。7.对于一些异地物品采购，一定要核查企业信誉，并洽谈购货合同，全面考虑在途物资的到货验收和使用部门的质量要求，以免给酒店造成不可弥补的损失。二.采购部的内部管理工作：1.做好酒店采购部的日常管理工作，有问题及时向部门总监汇报解决。

3、2.加强与各使用部门的协作与联系，多沟通，以达到使用部门的满意，继而使广大宾客满意，把工作做得更细致。3.每月对部门的接单、申批送单、完成和未完成的单子做好统计工作，并用相关的数据来表述，作为部门工作量考核和直接采购成本控制的依据。4.做好部门各种合同文本、采购申请单、市场询价与定价表、供应商相关资料的整理工作。5.定期召开供应商和使用部门协调会，了解使用部门物品采购的特殊要求等情况。6.对采购工作做好分工，由采购员和采购经理各负其责，保证酒店的物品供应流畅，特别是有采购时限要求的或紧急的采购，保证不耽

4、误使用。7.负责部门例会的召开和解决问题的情况反馈。廉洁自律，不与供应商产生经济关系。三.做好市场询价、大宗物品采购计划及其他工作：1.每月定期与成本会计、厨房大佬等去市场，了解市场行情，取得第一手的市场价格信息再让各家供应商提供报价，最后与厨房大佬、餐饮总监、财务总监共同确定送货新价格。2.对季节性变化较大的品种，要勤查勤问，不能太固定，以免酒店受损失。3.主持大宗物品的采购洽谈草案，最后根据使用部门的详细要求，再上报部门总监，商讨采购合同及预付款项的支付情况等。4.要定期跟进验货工作的具体要求，发现

5、供应商或内部使用部门人员有问题，要给予纠正。岗位：采购主管编号：FC010-25.积极配合使用部门做好物品采购工作和后勤保障工作，严格控制成本费用开支，真正做好开源节流工作，为酒店创效益。6.积极参加酒店组织的各项活动和完成大型宴会所需的临时采购任务。7.完成部门总监交办的临时工作任务，并作好反馈。