2018年唐山部门预算草案

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'2018年唐山部门预算草案'
20182018 年唐山市部门预算年唐山市部门预算(草案)(草案)唐山市国土资源局唐山市国土资源局唐山市国土资源局编制唐山市国土资源局编制唐山市财政局审核唐山市财政局审核 目目 录录部部 门门 概概 况况 ..............................................................................1 1二、主要职责二、主要职责 ............................................................................1 1三、内设机构三、内设机构 ............................................................................4 4(一)办公室(一)办公室 ............................................................................4 4(二)人事处(二)人事处 ............................................................................4 4(三)执法监察局(三)执法监察局 ....................................................................5 5(四)政策法规处(四)政策法规处 ....................................................................5 5(五)综合规划处(五)综合规划处 ....................................................................5 5(六)耕地保护处(六)耕地保护处 ....................................................................6 6(七)土地利用管理处(七)土地利用管理处 ............................................................6 6(八)地籍管理处(不动产登记局)(八)地籍管理处(不动产登记局) ....................................6 6(九)矿产资源开发管理处(九)矿产资源开发管理处 ....................................................6 6(十)地勘地环处(十)地勘地环处 ....................................................................6 6(十一)海域管理与海洋环境保护处(十一)海域管理与海洋环境保护处 ....................................7 7(十二)地理信息管理处(国土测绘处)(十二)地理信息管理处(国土测绘处) ............................7 7(十三)行政审批服务处(十三)行政审批服务处 ........................................................8 8四、人员编制四、人员编制 ............................................................................8 8五、其它事项五、其它事项 ............................................................................8 8六、附则六、附则 ....................................................................................9 9部门职责部门职责- -工作活动绩效目标工作活动绩效目标 ................................................1717部门收支预算总表部门收支预算总表 ..................................................................3535 部门基本支出预算部门基本支出预算 ..................................................................3636部门项目支出预算部门项目支出预算 ..................................................................4141部门部门““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算 ......................................4444部门政府采购预算部门政府采购预算 ..................................................................4545部门组织政府非税收入预算明细表部门组织政府非税收入预算明细表 ......................................7070部门基本情况部门基本情况 ..........................................................................7373部门专项公用经费项目支出一览表部门专项公用经费项目支出一览表 ......................................7575部门专项项目支出一览表部门专项项目支出一览表 ......................................................8888一、唐山市国土资源局收支预算安排一、唐山市国土资源局收支预算安排 ..................................9090二、唐山市国土资源局(全额事业二、唐山市国土资源局(全额事业 5 5 户)收支预算安排户)收支预算安排 112112三、唐山市国土资源局(两个中心)收支预算安排三、唐山市国土资源局(两个中心)收支预算安排 ........157157根据国土部、省国土厅关于城市建设用地节约集约利用根据国土部、省国土厅关于城市建设用地节约集约利用评价工作安排部署,评价工作安排部署,20182018 年继续做好建设用地节约集约年继续做好建设用地节约集约利用更新评价,按要求将成果上报省国土厅和国土部。利用更新评价,按要求将成果上报省国土厅和国土部。............................................................................................1581584 4、做好审批管理权限上收后的地价评估和平衡工作、做好审批管理权限上收后的地价评估和平衡工作. .158158四、唐山市国土资源局执法监察支队收支预算安排四、唐山市国土资源局执法监察支队收支预算安排 ........171171五、唐山市国土资源局路南区分局收支预算安排五、唐山市国土资源局路南区分局收支预算安排 ............183183六、唐山市国土资源局路北区分局收支预算安排六、唐山市国土资源局路北区分局收支预算安排 ............201201七、唐山市国土资源局古冶区分局收支预算安排七、唐山市国土资源局古冶区分局收支预算安排 ............220220八、唐山市国土资源局开平区分局收支预算安排八、唐山市国土资源局开平区分局收支预算安排 ............234234九、唐山市国土资源局丰润区分局收支预算安排九、唐山市国土资源局丰润区分局收支预算安排 ............256256 一十、唐山市国土资源局空港城开发区分局收支预算安排一十、唐山市国土资源局空港城开发区分局收支预算安排................................................................................................271271一十一、唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局收支预一十一、唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局收支预算安排算安排 ....................................................................................284284一十二、唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收一十二、唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心收支预算安排储中心收支预算安排 ............................................................298298一十三、唐山市路北区土地收储交易中心收支预算安排一十三、唐山市路北区土地收储交易中心收支预算安排 311311一十四、唐山市丰润区土地收储交易中心收支预算安排一十四、唐山市丰润区土地收储交易中心收支预算安排 324324一十五、唐山市路南区土地收储交易中心收支预算安排一十五、唐山市路南区土地收储交易中心收支预算安排 339339一十六、唐山市开平区土地收储交易中心收支预算安排一十六、唐山市开平区土地收储交易中心收支预算安排 352352一十七、唐山市不动产登记中心收支预算安排一十七、唐山市不动产登记中心收支预算安排 ................364364 第 1 页部部 门门 概概 况况一、唐山市国土资源局主要职责一、唐山市国土资源局主要职责根据《唐山市国土资源局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,唐山市国土资源局的主要职责是:唐山市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定 (唐政办[2010]27 号)根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发《唐山市人民政府机构改革方案的通知》 (冀办字[2009]50 号) ,设立唐山市国土资源局(挂唐山市海洋局牌子) ,为市政府工作部门。一、职责调整(一)取消已由市政府公布取消的行政审批事项。(二)将科技成果转化具体实施的职责交给事业单位和社会中介组织。(三)将土地评估机构和人员资质认定职责交给行业协会。(四)将国有企业改制除作价出资和授权经营以外的土地资产处置审批,下放到县(市)国土资源主管部门。(五)加强土地供需调控和总量平衡,落实最严格的土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理利用管理,强化资源回采率和资源综合利用率的监督管理。(六)加强海洋综合研究和对海洋事务的综合协调。(七)按照有关规定,对各县(市)国土资源局领导班子和领导干部实施管理。二、主要职责(一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平 第 2 页衡的政策建议,参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。组织开展海洋战略研究,承担对海洋事务的综合协调、海洋经济运行监测、评估及信息发布工作。(二)承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律法规,起草土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理等自然资源地方性法规、政府规章草案,制定有关政策并监督实施。制定市土地、矿产、海洋和测绘等自然资源管理技术标准、规程和办法等。指导各县(市)国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。协调市海洋监察队伍,依法实施巡航监视。(三)承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、海洋功能区划和其他专项规划、计划。参与审核城市总体规划。指导和审核各县(市) 、乡(镇)土地利用总体规划,组织编制矿产资源、海洋资源规划,以及地质灾害防治、矿山环境保护、海洋环境保护、地质勘查和地质环境等有关专项规划并监督检查执行情况。会同有关部门拟订并监督实施海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划。参与审核报省政府和市政府审批的涉及土地、矿产、海洋的相关规划。(四)负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资源的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。(五)承担全市耕地保护的责任。牵头拟订并实施市耕地保护政策,组织实施基本农田保护制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。监督并指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报省政府和市政府审批的各类用地审核、报批工作。(六)承担提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施国家地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。 第 3 页(七)承担节约集约利用全市土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同市农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录等,承担报省政府和市政府审批的改制企业的国有土地资产方案的审核工作。(八)承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范管辖海域使用秩序,依法进行海域使用监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织,依法查处违法行为。(九)负责全市矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责省和市规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。(十)负责全市地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理地质勘查项目,组织实施地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果。(十一)承担全市地质环境、海洋环境保护的责任。组织实施矿山地质环境、海洋环境及海岛生态保护,监督管理地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。组织开展海洋环境调查、监测和评价,发布海洋专项环境信息,监督陆源污染物排海、保护海洋生物多样性和海洋生态环境。承担海洋生态损害索赔工作。(十二)承担全市地质灾害预防、治理和海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案,组织实施专项海洋环境安全保障体系建设和日常运行的管理,发布海洋灾害公报,开展海洋自然灾害影响评估工作。(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订全市土地、矿产资源参与经 第 4 页济调控的政策措施。依法组织土地、矿产、海洋资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产、海洋等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。(十四)负责测绘工作统一监督管理。负责市级基础测绘和其他全市性或重大测绘项目、应急保障测绘项目的组织和管理工作;承担测绘资质管理和测绘项目备案登记管理工作,规范管理测绘市场和地图市场;负责管理全市测绘基准及测量控制系统,监督管理测绘成果质量;负责测绘成果的汇交、保管、提供与利用;组织提供测绘公共服务和应急保障。(十五)组织制定全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。(十六)按照有关规定,管理各县(市)国土资源局领导班子和领导干部。(十七)承办省国土资源厅和市委、市政府交办的其他事项。三、内设机构根据上述职责,市国土资源局设 13 个内设机构:(一)办公室(一)办公室组织协调机关政务和行政日常工作;承担有关重要文稿起草、重要会议组织、政务督查、信息、机要、档案、安全保密、计划生育、接待、机关后勤、资产管理等工作。组织拟定局财务资产管理规章制度;拟定我市国土资源收费政策;对局机关及直属单位财务和国有资产进行监督管理;承担省国土资源厅拨付资金和市财政拨付资金的财务管理工作;编制和审核局机关及直属单位预算建议计划;负责局机关及直属单位内部审计;监督管理局管各项行政事业性收费及专项资金、基金的收入与使用;负责全市国土资源收费的稽征工作;制定全市国土资源各项征费计划,依法确定征费项目和年度指标;督促指导各县(市)区分管的稽征工作;依法查处稽征工作中的违法违纪案件,管理并监督专项收费票据的使用。(二)人事处(二)人事处 第 5 页负责机关及直属单位的机构编制、人事、老干部管理、劳资和目标考核工作;负责机关及直属人员档案、职称评定和技术考核工作,负责社会养老保险和医疗保险工作,按规定管理各县(市)国土资源局领导班子和领导干部;组织实施各类评比表彰工作;拟定全市国土资源系统教育培训、人才发展规划和管理办法并组织实施。(三)执法监察局(三)执法监察局负责对执行国家土地资源、矿产资源法律法规情况进行监督检查;拟定全市土地、矿产资源执法监督和违法案件查处规定;依法组织查处土地、矿产资源重大违法案件。(四)政策法规处(四)政策法规处组织拟定全市涉及土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的地方性法规、政府规章草案,组织国土资源重大课题调研,拟订有关政策;承担本机关规范性文件、重大行政行为的合法性审核工作,推进国土资源行业依法行政;组织有关法律法规宣传教育;承担有关行政复议、行政诉讼工作。负责接待群众来访,处理群众来信工作;负责市本级国土资源矛盾纠纷排查调处工作,检查指导全市国土资源系统信访稳定工作;负责信访案件的督察督办、协调处理和复查工作;负责对全市国土资源系统干部职工及群众进行信访法律法规和政策的宣传、咨询和教育工作;负责对国土资源信访问题、下级国土资源部门信访稳定和群众工作进行调查研究,并提出意见和建议;完成上级领导和部门交办的信访稳定和群众工作。(五)综合规划处(五)综合规划处组织研究全市和重点地区国土综合开发整治政策措施;组织编制全市及指导各县(市)区编制国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和海洋资源总体利用规划和年度计划,参与拟定海洋资源开发利用和治理保护规划、海岸带和重要海区综合利用规划;负责土地利用总体规划和矿产资源利用总体规划修改、调整的审批、核定和备案工作;拟定土地供应政策和农用地转用;指导和审核全市基本农田保护、土地开发整理专项规划;参与审核地质勘查、地质环境专项规划;参与探矿权、采矿权设立、延续会审;参与建设项目可行性研究论证并对项目用地预审;参与土地开发整理项目立项会审;负责有关计划、统计、分析、信息发布工作。 第 6 页根据省政府授权,做好乡(镇)土地利用总体规划的编制、修改或调整审批工作。负责全市土地、矿产、海洋资源科技与外事工作;组织国土资源科技攻关和重大项目研究,负责科技项目成果管理、推广和科技信息工作;对重大科技项目和外事工作实施情况进行监督检查;承担对外合作与交流。(六)耕地保护处(六)耕地保护处承担全市基本农田保护、农用地转用(含未利用地转用) 、土地征收征用和土地整理、复垦、开发工作;承担全市耕地保护责任目标考核的有关工作,监督检查基本农田保护和占用耕地补偿制度落实情况;审核省以上审批的用地事项;乡镇企业用地、临时占地。(七)土地利用管理处(七)土地利用管理处承担全市城乡建设用地和土地市场管理工作,规范和指导全市土地使用权出让、租赁、作价出资和转让行为;拟订并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策;拟订并实施土地开发利用标准;承担节约集约用地评价和建设用地分等定级工作,组织实施基准地价、标定地价等地价制度,会同市农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;会同有关处室审批全市国有土地划拨;对土地市场和地价实施动态监测。(八)地籍管理处(不动产登记局)(八)地籍管理处(不动产登记局)拟定地籍管理有关规定;组织全市土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及统计;拟定土地权属纠纷调处规则和办法,调处重大或跨县(市) 、区土地权属纠纷;负责市本级的土地登记工作,指导各县(市) 、区土地登记和发证工作;承担土地调查数据及各类土地登记资料整理、共享和汇交管理。指导监督全市土地登记、海域登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规和规章草案,建立不动产统一登记制度,拟定不动产权属争议调处政策;推动不动产登记信息基础平台建设;负责海域使用项目和无居民海岛使用项目的审核、海域使用权和无居民海岛使用权登记工作;会同市林业局指导县政府组织完成森林、林木、林地的登记发证工作;负责市本级不动产登记工作。(九)矿产资源开发管理处(九)矿产资源开发管理处承担全市矿业权审批登记发证的管理工作;编制实施矿业权设置方案;承担矿产资源 第 7 页保护和保护性开采特定矿种的管理事项,下达开采总量控制指标;管理矿业权市场;调处重大矿业权权属纠纷。(十)地勘地环处(十)地勘地环处组织编制实施地质勘查规划、地质灾害防治规划、矿山环境保护与治理恢复规划、地质遗迹保护规划;组织开展矿产资源调查评价;负责地质勘查行业管理,按规定管理地质勘查资质;组织实施、管理勘查项目;组织开展地质灾害防治工作;监督管理矿山环境保护与治理恢复工作;组织保护地质遗迹、矿业遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查评价工作;管理矿产资源储量评审、登记、统计;实施矿山储量动态监督管理;负责矿产资源勘查、开采活动的监督管理;承担矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理的事项;承担矿业权评估和地质资料汇交管理工作。(十一)海域管理与海洋环境保护处(十一)海域管理与海洋环境保护处负责全市海域、无居民海岛使用的监督管理;编制和实施全市海洋功能区划和海洋资源开发利用保护规划;负责海域使用项目审核、登记、监督管理、统计等工作;审批并监督管理海底电缆、管道的铺设;按规定实施海域有偿使用制度;负责海域使用的论证工作;参与实施海域界线的勘定和管理、调处海域使用争端;负责全市海洋资源及其开发利用情况的调查与评价。负责全市海域海洋环境监督管理,组织海洋环境的调查、监测、监视、评价和科学研究;负责海洋工程建设项目对海洋污染损害的环境保护;参与海洋灾害防治;负责全市海域生态保护;编制并实施海洋环境保护规划、海洋灾害应急预案、海洋环境质量公报;组织编制并实施海岛保护专项规划;负责海洋工程环境影响评价核准;开展海洋灾害影响评估。(十二)地理信息管理处(国土测绘处)(十二)地理信息管理处(国土测绘处)拟定测绘地方性法规、政府规章草案及行业管理政策;组织拟定全市测绘事业中长期发展规划,会同有关部门编制市级基础测绘规划和年度计划;负责市级基础测绘的组织实施和管理,建设和管理全市地方测绘基准及测量控制系统;负责测绘资质管理,监督管理测绘成果和地理信息获取与应用等测绘活动;对测绘项目备案登记并监督管理测绘成果汇 第 8 页交、保管、提供与利用;负责管理和提供市级基础测绘成果;组织并监督测绘基础设施建设与维护,管理全市测量标志;管理本行政区域地图编制工作,开展国家版图意识的宣传教育。拟定地理信息发展规划、计划及行业管理政策,指导地理信息产业发展;组织管理基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;管理地方测绘基准;承担测绘资质、资格和地理信息成果质量的监督管理工作,负责测绘地理信息项目备案登记、测绘作业证审核管理;管理和维护全市地理信息基础设施和测量标志;指导地理信息行业队伍建设;承担规范地理信息市场秩序的责任;组织查处地理信息市场各类违法案件,指导全市地理信息行政执法工作;负责组织地理信息法制宣传教育工作;负责涉密地理信息成果的监督管理;承担地理信息公共服务和应急保障的责任;管理基础测绘成果,组织、指导地理信息社会化服务;负责数字城市基础建设和管理;负责“天地图”建设和管理;负责地理国情监测的管理;组织协调地理信息资源开发利用和科技推广工作。(十三)行政审批服务处(十三)行政审批服务处负责国有建设用地使用权划拨变出让初始登记、二手房变更登记、旧公房初始登记;负责土地供应、土地资产处置、取土、临时用地、国有未利用地使用审核;负责国有土地使用权出让(招拍挂出让除外) 、划拨、租赁、作价出资、授权经营、转让、收回审批;负责国有荒地、荒山、荒滩开发的审核、审批;负责省政府授权集体农用地和未利用地转用、占用审批;负责采矿权申请、价款、使用费审核及变更、延续、注销等登记发证工作;负责全市矿产资源储量登记、探矿权(新设、延续、变更、转让)核查;负责海域使用权续期和变更、减免海域使用金审核;负责海洋工程建设项目环境保护设施验收、拆除、闲置核准。另设直属机关党委、直属机关另设直属机关党委、直属机关纪委、离退休干部处四、人员编制唐山市国土资源局机关行政编制 56 名,其中局长 1 名,副局长 5 名(1 名副局长兼任总规划师) ,党组专职副书记 1 名,科级职数 29 名(含直属机关党委专职副书记 1 名、直 第 9 页属机关纪委书记 1 名、离退休干部处长 1 名、矿产资源总工程师 1 名、海洋总工程师 1 名) 。(唐机编办[2017]88 号)五、其它事项河道采砂管理的职责分工。唐山市国土资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责,唐山市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责,唐山市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由唐山市水务局牵头,会同唐山市国土资源局、唐山市交通运输局等部门,负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划。河道采砂具体管理分工按照《唐山市河道采砂管理规定》执行。六、附则本规定由唐山市机构编制委员会办公室负责解释,其调整由唐山市机构编制委员会办公室按规定程序办理。唐山市国土资源局直属事业单位主要职责一、信息咨询中心一、信息咨询中心 开展国土资源管理、保护及开发利用调查研究,提供信息及项目咨询等服务。二、执法监察支队二、执法监察支队 受国土资源局委托,对国土资源违法案件依法进行调查取证,提出处罚意见;对辖区国土资源法律法规的执行和实施情况进行监督检查;督导各县(市)执法督查工作。三、收储交易中心三、收储交易中心 负责市区内地产信息的调查、登记、整理、储存、管理及政策、信息咨询工作;负责市区国有土地使用权交易业务。四、土地开发整理中心四、土地开发整理中心 为保护和合理开发利用土地提供土地整理技术服务。五、测量队五、测量队 为国家建设提供地矿、地籍测量服务。六、地产评估咨询中心六、地产评估咨询中心 专职承担政府职能性、公益性、社会服务性的土地评估,如基准地价、标定地价、出让底价等。协助市局有关处室进行地价管理、地价动态监测、提供地价信息服务。七、海洋环境监测预报中心七、海洋环境监测预报中心 负责海洋环境、海洋灾害监测预报;承担涉海项目的海洋环境影响评价工作;根据授权编制唐山市《海洋环境质量公报》和《海洋灾害公报》 ;负责海洋预报。八、中国海监唐山市支队八、中国海监唐山市支队 第 10 页负责对管辖海域(包括海岸带、海岛)实施巡航监视,查处侵犯海洋权益、违法使用海域(包括海岛) 、损害海洋环境与资源、破坏海上设施、扰乱海上秩序等违法违规行为,并根据委托或授权进行其他海上执法工作。九、不动产登记中心九、不动产登记中心1、协助不动产登记局开展不动产登记规范化工作;2、承担各类不动产登记资料的收集整理和数据分析工作;负责不动产登记资料公开查询;承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作;3、承担跨县级行政区及上级部门交界的不动产权属争议案件的调查、取证与调处工作;4、建立市级不动产登记信息管理基础平台;5、承担上级交办的其他工作。二、唐山市国土资源局二、唐山市国土资源局 20182018 年主要任务及目标规划年主要任务及目标规划2018 年,唐山市国土资源局将重点做好以下工作:2018 年,全市国土系统深入贯彻落实党的十九大精神,按照市委十届三次全会部署要求,全面落实新发展理念,找准国土资源管理工作的着力点,树立保护资源、保障发展、维护权益高标准,努力干出国土资源发展新业绩。一、保障发展上有新业绩以提升发展质量和效益为目标,进一步完善政策措施,优化拓展发展空间,为全市经济持续向好、提速升级提供有力国土资源支撑和保障。(一)完善规划计划管理方式。按照国家和省有关要求, 2018 年新增建设用地计划指标拟按照今年的管理方式,继续实行放开使用,各县(市)区凡是符合土地利用总体规划的项目可随用随报。同时,积极协调做好重大项目土地利用总体规划调整工作,全力保障经济发展用地需求。(二)探索实施补充耕地新举措。2018 年,在确保完成省达耕地补充任务的基础上,着力推进高标准农田建设,多措并举,拓宽补充耕地途径。此外,将继续争取省出台有农民耕种现象土地用于占补平衡的相关政策,推进丰南区草泊水库 5.4 万亩占补平衡项目取 第 11 页得实质性进展,保障当前及今后一段时期全市重点建设项目用地报批需求。二、保护资源上有新举措坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,以更有力的举措保护好土地、矿产、海洋资源。(一)切实加强耕地资源保护。落实最严格的耕地保护制度,持续推进高标准农田建设,在全面完成十二五期间 260 万亩建设任务的基础上,十三五期间再实施 96 万亩,其中2018 年计划完成 30 万亩,进一步稳定耕地数量、提升耕地质量。(二)严厉打击违法用地行为。持续推进土地例行督察整改和土地卫片执法检查工作,坚决查处各类违法用地行为,确保实现违法占用耕地“清零” 。进一步强化县区政府主体责任,严格落实国土资源执法共同责任机制,采取无人机巡查等措施,对违法行为早发现、早制止、早处理,推进土地执法监察工作常态化、立体化和制度化。(三)持续推进矿山环境整治。围绕大气污染治理攻坚任务,持续推进矿山减量化管理,加大矿山整合、恢复与保护力度,继续开展露天矿山污染深度整治,2018 年 10 月底前完成剩余 4 家责任主体灭失矿山修复绿化任务,着力改善矿区生态环境。(四)切实落实海洋督察整改任务。2018 年,针对督察发现的问题,将积极做好协调沟通,抓紧制定整改方案,逐问题明确责任主体、整改措施和完成时限,督促沿海县区按要求整改到位,确保顺利通过督察验收。以海洋督察整改为契机,全面推进海域、海岛、岸线整治修复和保护工作,继续实施海洋生态修复项目建设,推动海洋生态环境持续好转。(五)组织做好海岸线调查工作。今年,国家和省相继下发《海岸线调查统计工作方案》 ,要求各地开展海岸线调查统计工作。目前,我局已按要求完成全市海岸线和大陆岸线利用现状调查统计,相关成果近日上报省海洋局。按照工作计划,2018 年将按要求制定我市海岸线整治修复规划和年度计划,逐步提升大陆自然岸线保有率,确保到 2020 年全市自然岸线保有率达到 35%以上,切实改善海洋生态环境质量。 第 12 页三、维护权益上有新作为深入贯彻以人民为中心的发展思想,做好征地、办证等与群众息息相关的民生工作,切实维护群众的合法权益。(一)修订新一轮征地区片价 2018 年,按照全省统一部署,积极做好新一轮征地区片价调整工作,进一步提高征地补偿标准,减少征地区片数量,缩小区片价格差距,着力规范征地告知、确认、听证、公告、信息公开等关键环节工作,切实维护好被征地农民权益。(二)着力解决房地产办证遗留问题。按照市政府部署要求,在今年完成 80%处遗任务的基础上,继续开展解决房地产开发遗留问题专项工作,进一步优化办证流程,实行一线工作法,开通绿色通道,提升办证效率, 全面解决市中心区居民小区不动产权证办理遗留问题。此外,针对陈家屯平改项目遗留问题。2018 年,在路北区完成项目成本审计的基础上,将按照收支两条线管理的有关要求,全额收缴开发企业少征和未征的出让金 7.49 亿元,由财政部门返还企业项目成本,彻底解决审计整改问题。四、市场配置上有新成效坚持打造公开透明的土地市场环境,着力构建“一个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的土地资源配置良性机制,不断提高土地市场调控能力。(一)健全完善土地储备机制。2018 年,将进一步扩大土地储备范围,将历年“征而未供”土地全部有序纳入土地储备库,对达到净地条件的土地纳入随时可供出让的“净地库” ;对存在遗留问题暂时无法出让的土地先纳入“毛地库” ,并结合属地政府解决存在的问题,切实提升土地储备的数量和质量,为实施有效的市场调控提供充足的土地资源储备。(二)打造充分竞争的土地市场。持续加大市中心区土地推介宣传力度,探索建立“勾地制度” ,对纳入出让计划的重点地块预先向社会公布出让方案,开发企业可提出竞买预申请并报价,符合政府预期后组织招拍挂出让。2018 年,市中心区预计出让土地 3000 第 13 页亩,实现预算收入 75 亿元以上,着力打造公开、公正、公平、充分竞争的土地市场环境。五、深化改革上有新突破用改革创新的思维,推动国土资源管理取得新突破,不断激发干事创业的新动能。(一)大力推进工业用地处遗工作。2018 年,将紧紧抓住工业用地处遗的政策时机,认真总结鼓励类工业项目用地处遗工作经验,全面推进允许类和限制类项目用地处遗工作,确保按要求完成工业用地处遗工作。按照市政府部署要求,结合工业用地处遗和外地先进经验,研究制定促进工业用地节约利用的政策,进一步提高工业用地投资强度、亩均产出等控制指标,探索建立工业用地节约利用奖励政策和考核机制,切实提高土地利用效率。(二)继续推进不动产登记改革。按照全省统一部署要求, 继续开展“房地一体”的农村宅基地、集体建设用地确权登记发证工作,在全面完成产权调查的基础上,明年重点推进登记发证工作,为实施农村土地改革奠定基础。按照国家和省部署要求,研究推进林权等其不动产统一登记工作。(三)制定地下空间用地管理政策。学习借鉴外地经验,结合人防、规划、住建、地震等相关部门,研究制定我市地下空间建设用地使用权管理政策,明确供应方式、地价标准、使用年限等,进一步提高城市土地综合利用率。(四)继续推进数字城市建设。全面完成市、县两级数字城市建设,深化“数字唐山”项目建设与应用推广,健全完善地理信息交换共享机制。结合市规划局,进一步完善市中心城区二、三维基础地理信息数据,打造数字化城市沙盘,为城市建设和市民生活提供更加高效便捷的数字化服务。(五)扎实做好第三次全国土地调查工作。按照省统一部署,结合我市“二调”存在问题和“三调”新要求,抓紧制定土地调查方案,扎实做好实地调查和数据库建设,全面查清全市土地基础数据,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。同时,以第三次全国土地调查和第一次全国海岸线调查为契机,积极加强海陆统筹工作,合理确定海岸线位置,为沿海地区拓展更大发展空间。 第 14 页三、唐山市国土资源局规划目标保障措施三、唐山市国土资源局规划目标保障措施1、土地方面。大力推进“三规合一”模式,组织开展市中心区土地利用总体规划调整完善工作;及时征收土地,落实耕地占补平衡任务;继续推进城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用工作,加大批而未征、征而未用和闲置低效土地处置力度,科学合理安排用地数量和结构。2、矿产方面。加强市、县两级矿产资源总体规划实施管理,做好新一轮矿产资源总体规划修编工作;积极推进矿山整合工作,加大煤、铁等重要矿产资源勘查力度;持续推进大气污染防治矿山环境治理攻坚和矿山复绿行动。3、海洋方面。充分保障建设用海需求;切实做好海洋环境监测观测、预警预报工作;加大海域海岛海岸带整治修复保护力度,维护良好海洋生态环境。为科学有效的开展项目,保障项目的顺利完成,积极与省国土厅、市级财政部门协调沟通,做好年度预算,合理安排好项目资金,在保障人员经费的基础上,充分利用各级专项资金,做到项目资金“有出处、及时拨、达目标” 。四、唐山市国土资源局部门总体绩效目标四、唐山市国土资源局部门总体绩效目标按照“三定”工作方案和部门职责分工,唐山市国土资源局主要承担全市土地、矿产、海洋资源保护与合理利用职能。按照市委、市政府部署要求,2018 年,市国土资源局主要部门职责绩效目标如下:一、土地资源管理方面。加强土地利用规划管控,调整完善土地利用总体规划工作,合理配置新增用地计划,重大基础设施、重大产业和民生等项目用地得到有效保障。健全完善土地储备、供应机制,继续加大出让土地宣传推介力度,全市土地市场环境健康有序发展。开展市中心区闲置土地清理专项行动,有效降低闲置土地数量,土地节约集约利用水平进一步提高。切实抓好土地卫片执法检查工作,深入开展“强化日常执法年”活动,有效打击非法用地行为。建立健全不动产权籍调查制度,完成“房地一体”的农村宅基地、集体建设用地确权登记发证工作。深化“数字唐山”项目建设,做好市级服务平台应用推广和县级数字城市项目验收工作,市、县两级基础测绘水平进一步提升。二、矿产资源管理方面。优化矿产资源开发利用,编制完成市、县两级矿产资源规划,矿产资源开发利用结构与布局得到进一步优化。积极推进矿产资源节约高效利用,稳妥实 第 15 页施矿产资源整合,大力推进绿色矿山建设,严格落实矿山开采规模、三率指标等管控要求,矿产资源利用水平进一步提高。制定矿山关闭和复绿规划,持续推进露天矿山污染深度整治专项行动,严厉打击非法盗采矿产资源行为,矿山地质环境得到进一步改善。杜绝死灰复燃。积极做好地质灾害防治工作,编制年度地质灾害防治方案,修订地质灾害应急预案,突出抓好汛期应急工作,地灾防治水平进一步提高。三、海洋资源管理方面。积极争取围填海指标,引导用海项目向曹妃甸等已填海陆区聚集,曹妃甸石化基地等重点建设项目用海得到有效保障。继续开展养殖用海分类清理工作,组织开展年度海籍变更调查,切实加强海岛岸线、地形和开发活动监测工作。完成 6个县级海域动态监视监测节点建设,提升县级海域使用监测管控能力。坚持生态优先,严格实行围填海总量控制制度,严守海洋生态保护红线。完成唐山市海洋环境监测中心建设,并实施业务化运行。加强海洋环境监测和预警预报,切实做好海洋防灾减灾工作,抓好“碧海 2018”等专项执法行动,依法查处违法用海和破坏海洋环境行为。五、唐山市国土资源局及其所属单位有关财政政策五、唐山市国土资源局及其所属单位有关财政政策(1)唐山市国土资源局为财政拨款的行政机关(2)唐山市国土资源局(全额事业 5 户)为财政性资金基本保证经费的事业单位(3)唐山市国土资源局(两个中心)为财政性资金零补助的事业单位(4)唐山市国土资源局执法监察支队为财政性资金基本保证经费的参公单位(5)唐山市国土资源局路南区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位(6)唐山市国土资源局路北区分局为财政性资金基本保证经费的参 第 16 页公单位(7)唐山市国土资源局古冶区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位(8)唐山市国土资源局开平区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位(9)唐山市国土资源局丰润区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位(10)唐山市国土资源局空港城开发区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位(11)唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局为财政性资金基本保证经费的参公单位(12)唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心为财政性资金基本保证经费的事业单位(13)唐山市路北区土地收储交易中心为财政性资金基本保证经费的事业单位(14)唐山市丰润区土地收储交易中心为财政性资金基本保证经费的事业单位(15)唐山市路南区土地收储交易中心为财政性资金基本保证经费的事业单位(16)唐山市开平区土地收储交易中心为财政性资金基本保证经费的事业单位(17)唐山市不动产登记中心为财政性资金零补助的事业单位 第 17 页部门部门职责职责-工作活动绩效目标工作活动绩效目标 625 唐山市国土资源局单位:万元评价标准评价标准职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标优优良良中中差差土地资源管理529.80组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批,开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。"实现基本农田面积不减少,质量有提高,各行业合理用地需求得到保障,土地节约集约利用水平进一步提高,保证全市耕地占补平衡。" 第 18 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差地籍管理29.80开展土地确权登记发证工作,组织全市土地利用现状变化调查和检查,更新县级土地调查数据库,生成增量数据包,开展全市的不动产统一登记工作。对全市第三次全国土地调查工作进行监理,是确保工作进度和质量的有效方法和必要措施,保证全市各县(市)、区按时完成土地调查任务,保证调查数据准确可靠,顺利通过国家、省审核、检查以及数据汇总等工作。按合同执行,按期完工,完成比率达到100%按合同执行,按期完工,完成比率达到90%未按合同执行,未按期完工完成比率低于60% 第 19 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差地籍管理29.80开展土地确权登记发证工作,组织全市土地利用现状变化调查和检查,更新县级土地调查数据库,生成增量数据包,开展全市的不动产统一登记工作。全市各县(市)、区技术设计方案通过省级备案;对全县(市)、区调查工作全过程进行监理,对发现的问题及时处理,确保工作质量,确保全市所有县(市)、区土地调查成果全部通过了省、国审核验收。成果一次性通过验收备案成果经过修改最终通过验收备案成果未通过验收备案 第 20 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差地籍管理29.80开展土地确权登记发证工作,组织全市土地利用现状变化调查和检查,更新县级土地调查数据库,生成增量数据包,开展全市的不动产统一登记工作。第三次全国土地调查监理工作计划在全市各县(市)、区启动开展调查工作任务时同步开展,主要监理服务内容是对各县(市)、区技术设计方案的审查、基础资料分析检测、控制测量的检查、关键工序的检查、数据库成果质量检查以及进行全市数据的汇总分析和数据上报等工作,需要在相应的工作阶段提交阶段性工程监理技术服务报告、工程监理技术服务总结报告以及其它有关监理技术服务相关资料。按合同执行,按期提交相关成果,完成比率达到100%。按合同执行,按期提交相关成果,完成比例达到90%。未按预算执行,未按期完工完成比率低于60% 第 21 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差完善唐山市矿山地质环境监测网络,掌握矿山地质环境现状和发展趋势,为全市矿山地质环境保护与恢复治理工作顺利开展提供科学依据100%80%70%<60%任务完成程度100%80%70%60%地籍管理500.00开展土地确权登记发证工作,组织全市土地利用现状变化调查和检查,更新县级土地调查数据库,生成增量数据包,开展全市的不动产统一登记工作。成果报告优秀良好合格不合格 第 22 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差矿产资源管理与地质环境保护153.55负责全市矿产资源开发管理,组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查,推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。地质找矿取得显著成效,加强地质灾害防治力度和环境治理,按规定推进矿产资源管理。完成时限2018 年12 月 31日之前2018 年12 月 31日之后地质环境保护53.55开展全市地质环境综合调查评价,加强矿山地质环境保护工作,开展矿山地质环境调查评价和监测,建立矿山环境动态数据库;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹、海洋等重要保护区与保护地。建设成本 53.55万元53.55万元以下53.55万元以上 第 23 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差地质环境保护53.55开展全市地质环境综合调查评价,加强矿山地质环境保护工作,开展矿山地质环境调查评价和监测,建立矿山环境动态数据库;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹、海洋等重要保护区与保护地。采集、处理、分析 GPS 等实时监测数据,完成两次水准测量,完成 SAR 数据的解译完成未完成地热地质测量4600km24200km24200km2以下地下水监测与地热、矿泉水管理100.00开展地下水和地面沉降监测,服务于地下水超采综合治理、地面沉降防治和地下水污染防治。开展地热、浅层地温能和矿泉水资源调查评价、监测与数据库建设。专家验收评审通过通过未通过 第 24 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差抽水试验 6 组6 组6 组以下水质分析 30 件等30 件30 件以下地下水监测与地热、矿泉水管理100.00开展地下水和地面沉降监测,服务于地下水超采综合治理、地面沉降防治和地下水污染防治。开展地热、浅层地温能和矿泉水资源调查评价、监测与数据库建设。本次调查区包括玉田、丰润南部、丰南、唐山市区、开平、古冶、滦县、滦南、乐亭、海港、曹妃甸,主要工作量包括抽水回灌试验,地热地质测量,大地电磁测深,地热井地质调查和水质分析。完成未完成地下水监测与地热、矿泉水管理100.00开展地下水和地面沉降监测,服务于地下水超采综合治理、地面沉降防治和地下水污染防治。开展地热、浅层地温能和矿泉水资源调查评价、监测与数据库建设。回灌试验 3 组3 组3 组以下 第 25 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差完成唐山市平原区地热资源调查报告完成未完成地热井地质调查30 眼30 眼30 眼以下大地电磁测深200 点200 点200 点以下地下水监测与地热、矿泉水管理100.00开展地下水和地面沉降监测,服务于地下水超采综合治理、地面沉降防治和地下水污染防治。开展地热、浅层地温能和矿泉水资源调查评价、监测与数据库建设。建设成本 107 万元107 万元以下107 万元以上 第 26 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差海洋资源管理3138.29加强海域使用、海洋环境保护及海洋综合管理工作。积极支持沿海地区,着力提高海洋管理服务水平。海域使用管理3000.00做好海域使用论证评估工作,编制实施海洋功能区划和海岸保护利用规划,组织实施海域界线的勘定和管理,承担海域使用统计工作。为了维护我国的海洋权益,维护海洋开发秩序,保护海洋环境,从根本上解决海洋执法人员和船舶后勤保障问题,我局开始建设中国海监唐山维权执法基地。建设成本3000 万元以下3000 万元以上6 个 1000GT 海监船泊位6 个1000GT海监船泊位6 个1000GT海监船泊位以下海域使用管理3000.00做好海域使用论证评估工作,编制实施海洋功能区划和海岸保护利用规划,组织实施海域界线的勘定和管理,承担海域使用统计工作。完成陆域面积15.7 万平方米投入使用陆域吹填面积15.7 万平方米陆域吹填面积15.7 万平方米以下 第 27 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差全部 9 个泊位投入使用码头岸线 976米码头岸线 976米以下1 船舶指挥中心、动力中心、门卫等配套设施共计3809 平方米投入使用。总面积3809 平方米总面积3809 平方米以下海域使用管理3000.00做好海域使用论证评估工作,编制实施海洋功能区划和海岸保护利用规划,组织实施海域界线的勘定和管理,承担海域使用统计工作。为了维护我国的海洋权益,维护海洋开发秩序,保护海洋环境,从根本上解决海洋执法人员和船舶后勤保障问题,我局开始建设中国海监唐山维权执法基地。完成时限2018 年12 月 31日前2018 年12 月 31日后 第 28 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差海岛管理和海洋经济服务138.29加强海岛监视监测系统运行管理,积极推进海岛管理,开展海洋经济发展研究和海洋经济服务工作。所有涉海单位名录中企业的数据按预算执行,按期完工,完成比率达到100%未按预算执行,未按期完工完成比率低于60%成果集成,数据发布按预算执行,按期完工,完成比率达到100%未按预算执行,未按期完工完成比率低于60%海岛管理和海洋经济服务138.29加强海岛监视监测系统运行管理,积极推进海岛管理,开展海洋经济发展研究和海洋经济服务工作。通过上级调查机构验收通过省级调查机构验收未通过省级调查机构验收 第 29 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差数字城市建设170.00整合更新市、县基础地理信息数据,建设数据库,构建地理信息公共平台,建立相应的规章制度。通过测绘地理信息监理、质检机构监理、质检通过监理、质检未通过监理、质检 第 30 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差数字城市建设170.00整合更新市、县基础地理信息数据,建设数据库,构建地理信息公共平台,建立相应的规章制度。一、基础数据生产:1、城市建成区及时生产更新基础测绘数据,满足城市规划管理发展需求;2、及时生产街景数据,满足天地图城市景观需求。二、平台运营维护:1、平台系统正常运营维护,满足全市地理信息在线交换共享需求;2、网络24 小时互联互通,满足互联网和电子政务外网用户需求;3、根据市直部门需求安排平台对接,完成省地理信息局局要求的平台对接任务;4、及时处理更新各类专题信息数据,满足地理信息交换共享和统一对外发布需求。全面、按时完成各项效果指标未全面、按时完成各项效果指标 第 31 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差数字城市建设170.00整合更新市、县基础地理信息数据,建设数据库,构建地理信息公共平台,建立相应的规章制度。预算安排 170 万元170 万元以下170 万元以上 第 32 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差数字城市建设32.67整合更新市、县基础地理信息数据,建设数据库,构建地理信息公共平台,建立相应的规章制度。一、基础数据建设:完成基础测绘数据生产任务,满足城市规划管理需要;完成测量标志普查维护及唐山市 2000 国家坐标系转换任务,满足国家对2000 系推广要求及我市需求。 二、平台年度运营维护:完成扩展应用对接任务,满足省地理信息局对平台对接的要求;完成网络连通任务,保证网络 24 小时互联互通,满足互联网和电子政务外网用户需求;完成专题地理信息数据生产及制图任务,满足我市各级政府、委办局的用图需求;完成硬件采购任务,满足项目运行实际需求。按时按要求完成各项效果指标未按时按要求完成各项效果指标 第 33 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差通过测绘地理信息监理、质检机构的监理、质检工作通过监理、质检未通过监理、质检数字城市建设32.67整合更新市、县基础地理信息数据,建设数据库,构建地理信息公共平台,建立相应的规章制度。一、基础数据建设:完成基础测绘数据生产 43 平方公里;完成测量标志普查维护及唐山市 2000 国家坐标系转换一套。 二、平台年度运营维护:完成扩展应用对接3 个、完成网络连通 2 条、完成专题地理信息数据生产及制图一套、完成硬件采购一套;按要求完成数量未按要求完成数量 第 34 页625 唐山市国土资源局单位:万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差生产数据符合数量数量满足要求数量不满足要求质量、功能符合项目要求符合项目要求不符合项目要求数字城市建设2000.00整合更新市、县基础地理信息数据,建设数据库,构建地理信息公共平台,建立相应的规章制度。二三维数据满足使用单位需求。满足用户需求100%满足用户需求低于60% 第 35 页部门收支预算总表部门收支预算总表625 唐山市国土资源局单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入14895.42一般公共预算拨款14895.42其中:财政拨款(补助)收入11308.37  行政事业性收费1217.34  罚没收入354.94  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入1885.4  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金129.37 其中:一般性转移支付   专项转移支付129.37  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出15395.42人员经费支出6473.66其中:工资福利支出6217.79 对个人和家庭补助255.87公用经费支出2897.45其中:正常公用经费支出837.07 专项公用经费支出2060.38专项项目支出6024.31其他支出结 余-500 第 36 页部门基本支出预算部门基本支出预算625 唐山市国土资源局单位:万元经经 费费 来来 源源经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预算一般公共预算拨款安排拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费6473.666473.66一、工资福利支出6217.796217.79301011、基本工资1662.921662.922、津贴补贴1491.291491.2930102(1)工作津贴442.57442.5730102(2)生活补贴663.83663.8330102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)6.996.9930102(4)在职人员取暖补贴270.42270.4230102(5)在职人员物业服务补贴102.16102.16(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.080.0830102回族补贴0.020.0230102职工劳模荣誉津贴0.060.06(7)上述项目之外的津贴补贴5.245.2430102增发津补贴30102女职工卫生费5.245.24301033、奖金96.9996.994、社会保障缴费1425.631425.63 第 37 页625 唐山市国土资源局单位:万元经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预算一般公共预算拨款安排拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排30108(1)机关事业单位基本养老保险缴费679.81679.8130109(2)职业年金缴费34.7434.7430110(3)职工基本医疗保险缴费276.66276.6630111(4)公务员医疗补助缴费412.77412.7730112(5)事业单位失业保险5.845.8430112(6)事业单位工伤保险7.317.3130112(7)职工生育保险费8.508.50301135、住房公积金407.86407.866、绩效工资532.59532.5930107(1)基础性绩效工资336.70336.7030107(2)奖励性绩效工资154.30154.3030107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资41.5941.597、其他工资福利支出600.51600.5130199人事代理人员工资30199人事代理人员社保缴费和住房公积金30199劳务派遣人员工资123.01123.0130199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金40.0340.0330199其他编外人员工资96.7896.7830199其他编外人员社保缴费和住房公积金24.6924.69 第 38 页625 唐山市国土资源局单位:万元经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预算一般公共预算拨款安排拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排30199病假两个月以上期间的人员工资30199教师超工作量津贴30199各种加班工资30199预留人员经费316.00316.00二、对个人和家庭的补助255.87255.871、离休费1.571.5730301(1)离休人员取暖补贴0.610.6130301(2)离休人员物业服务补贴0.220.2230301(3)其他离休费0.740.742、退休费245.84245.8430302(1)退休人员取暖补贴174.54174.5430302(2)退休人员物业服务补贴70.0570.0530302(3)其他退休费1.251.25303043、抚恤金303054、生活补助5.415.41303075、医疗费补助1.001.00303086、助学金7、奖励金2.052.0530309(1)独生子女父母奖励2.052.05 第 39 页625 唐山市国土资源局单位:万元经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预算一般公共预算拨款安排拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排30309(2)其他奖励金303998、其他对个人和家庭的补助支出正常公用经费837.07837.07一、定额安排公用经费506.85506.85302011、办公费21.5521.552、邮电费167.92167.9230207(1)单位邮电费17.7117.7130207(2)通讯费补贴150.21150.21302113、差旅费57.9757.97302094、物业管理费7.407.40302135、维修(护)费18.5518.55302316、公务用车运行维护费111.00111.00302397、公务交通补贴118.67118.67302998、其他商品和服务支出3.793.79二、按规定比例提取安排公用经费125.13125.13302161、培训费35.9235.92302172、公务接待费6.616.61302283、工会经费29.0529.05302294、福利费30.8230.82 第 40 页625 唐山市国土资源局单位:万元经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预算一般公共预算拨款安排拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他22.7322.7330299(1)离休人员福利费0.080.0830299(2)退休人员福利费13.5313.5330299(3)离休干部公用经费0.080.0830299(4)离休干部特需费0.100.1030299(5)退休干部公用经费7.407.4030299(6)退休干部特需费1.541.54三、非定额安排公用经费205.09205.09302051、水费9.309.30302062、电费105.50105.50302083、取暖费90.2990.29 基本支出总计7310.737310.73 第 41 页部门项目支出部门项目支出预算预算625 唐山市国土资源局 单位:万元项目类型项目类型资金来源资金来源项目名称项目名称项目承担单位项目承担单位功能分功能分类科目类科目编码编码大类大类小类小类项目级项目级次次合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基政府性基金预算拨金预算拨款安排款安排国有资本国有资本经营预算经营预算拨款安排拨款安排其他来源其他来源收入安排收入安排 合计6024.316024.31土地资源管理529.80529.80地籍管理529.80529.80全国第三次土地调查工作监理项目唐山市国土资源局地籍处220011099-其他项目9901 其他本级29.8029.80矿山地质环境恢复治理项目唐山市国土资源局海环处220011499-其他项目9901 其他本级500.00500.00矿产资源管理与地质环境保护153.55153.55地质环境保护53.5553.55唐山市南湖生态城区域地面沉降监测项目(2015 年省返还两权价款)唐山市国土资源局220011499-其他项目9901 其他本级53.5553.55地下水监测与地热、矿泉水管理100.00100.00 第 42 页625 唐山市国土资源局 单位:万元项目名称项目名称项目承担单位项目承担单位功能分功能分类科目类科目编码编码项目类型项目类型项目级项目级次次资金来源资金来源大类大类小类小类合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基政府性基金预算拨金预算拨款安排款安排国有资本国有资本经营预算经营预算拨款安排拨款安排其他来源其他来源收入安排收入安排唐山市平原区地热资源调查项目(2015 年省返还两权价款)唐山市国土资源局220011499-其他项目9901 其他本级100.00100.00海洋资源管理3138.293138.29海域使用管理3000.003000.00中国海监唐山维权执法基地建设唐山市国土资源局220021801-基建0101 基础设施建设本级3000.003000.00海岛管理和海洋经济服务138.29138.29唐山市第一次全国海洋经济调查(2016 年省拨专项资金)唐山市国土资源局海环处220029999-其他项目9901 其他本级138.29138.29测绘地理信息管理与监督2202.672202.67数字城市建设2202.672202.67数字唐山地理空间框架基础测绘数据生产和平台运行维护唐山市国土资源局220015005-大型专项业务0503 大型专项公用本级170.00170.00 第 43 页625 唐山市国土资源局 单位:万元项目名称项目名称项目承担单位项目承担单位功能分功能分类科目类科目编码编码项目类型项目类型项目级项目级次次资金来源资金来源大类大类小类小类合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基政府性基金预算拨金预算拨款安排款安排国有资本国有资本经营预算经营预算拨款安排拨款安排其他来源其他来源收入安排收入安排数字唐山地理空间框架建设五期(2016 年结余项目款)唐山市国土资源局220035099-其他项目9901 其他本级32.6732.67数字唐山二三维地理信息采集与建库项目唐山市国土资源局220015099-其他项目9901 其他本级2000.002000.00 第 44 页部门部门““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625 唐山市国土资源局单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计122.61122.61(二)公务用车购置及运维费116.00116.00 公务用车运行维护费116.00116.00(三)公务接待费6.616.61二、会议费20.0020.00三、培训费53.9253.92 合计196.53196.53 第 45 页部门政府采购预算部门政府采购预算 625 唐山市国土资源局单位:万元所属项目所属项目政府采购金额政府采购金额资金来源资金来源单位名称单位名称功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量总计总计一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排 合计7231.957231.95唐山市国土资源局2200110全国第三次土地调查工作监理项目专项项目C0908其他专业技术服务1项298000129.8029.80唐山市国土资源局2200299唐山市第一次全国海洋经济调查(2016 年省拨专项资金)专项项目C0905海洋服务1项13828501138.29138.29唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150空调专项公用A0206180203空调机1台300020.600.60 第 46 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150移动存储设备专项公用A02010508移动存储设备1个120020.240.24唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150监控设备专项公用A032511网络监察设备1套1000011.001.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150电脑专项公用A02010104台式计算机联想台45003616.2016.20唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150碎纸机专项公用A02021101碎纸机1台80020.160.16唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150监测车专项公用A02030502越野车长城哈弗H6辆160000116.0016.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150专网租赁费专项公用C0499其他租赁服务1项163000232.6032.60 第 47 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150网络运行维护建设费专项公用C0501计算机设备维修和保养服务1项194000119.4019.40唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150办公楼运行费--维修专项公用C0599其他维修和保养服务1项412000141.2041.20唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150国库缴款书、合同、信笺、档案皮等印刷费专项公用C08140101单证印刷服务1项240000124.0024.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150办公楼运行费--保洁保安监控等物业费专项公用C99其他服务1项606000160.6060.60唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150直属分局内部审计专项公用C0803审计服务1项130000113.0013.00 第 48 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150专项资金项目绩效评价专项公用C0899其他商务服务1项3000013.003.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150法律咨询费专项公用C080199其他法律服务1项5000015.005.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)22001502017 年度土地变更调查市级汇总审核项目专项公用C0899其他商务服务1项462000146.2046.20唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150唐山市农村集体土地使用权调查发证监理项目专项公用C0899其他商务服务1项283700128.3728.37唐山市国土资源局(全额事业 5 户)22001501000 吨级海监船维修保养专项公用C0599其他维修和保养服务1艘750000175.0075.00 第 49 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150三艘海监执法快艇维修保养专项公用C0599其他维修和保养服务1艘50000315.0015.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150三艘海监执法快艇保险费用专项公用C1599其他金融服务1艘50000315.0015.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)22001501000 吨级海监船保险费用专项公用C1599其他金融服务1艘380000138.0038.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)22001501000 吨级海监船备件专项公用A9999其他不另分类的物品1项60000212.0012.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)22001501000 吨级海监船物料专项公用A9999其他不另分类的物品1项60000212.0012.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)22001501000 吨级海监船滑油专项公用A160104润滑油1项5000015.005.00 第 50 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150"唐山市地质灾害应急中心运维服务 (2017-2019 年) "(2015 年省返还两权价款)专项公用C0906地质勘测服务1项800000180.0080.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150暑期海洋环境监测专项公用C0905海洋服务1项100000110.0010.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150海洋环境质量公报专项公用C0905海洋服务1项4000014.004.00 第 51 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150县级海域动态监管能力建设网络运营费(2017 年部门预算收回资金安排))专项公用C0899其他商务服务1项216000121.6021.60唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150唐山市海洋遥感影像监视监测(2016 年度)2015 年省返还海域使用金安排)专项公用C0899其他商务服务1项180000118.0018.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150市级基础数据建设(2017 年部门预算收回资金安排))专项公用C0899其他商务服务1项5000015.005.00 第 52 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150LED 显示屏专项公用A020207LED 显示屏1台160071.121.12唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150录音笔专项公用A020299其他办公设备1台100010.100.10唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150自动开水器专项公用A02061899其他生活用电器1台100030.300.30唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150执法记录仪专项公用A032599其他政法、检测专用设备1台450020.900.90唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150语音播放器专项公用A02091299其他音频设备1个200100.200.20唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150自动识别车牌系统专项公用A032502交通管理设备1套1500023.003.00 第 53 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150会议音频设备专项公用A02091299其他音频设备1套4900029.809.80唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150海监执法快艇停靠用浮箱专项公用A9999其他不另分类的物品1套700000170.0070.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150海监基地办公设施、家具专项公用A020299其他办公设备1项280000128.0028.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150海监基地后勤服务设备专项公用A031299其他食品加工专用设备1项170000117.0017.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150维修工程造价咨询编制费专项公用C1008工程造价咨询服务1项1000011.001.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150排污口邻近海域监测专项公用C0905海洋服务1项960000196.0096.00 第 54 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150菩提岛海洋自然保护区周边海域海洋环境监测专项公用C0905海洋服务1项300000130.0030.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150警戒潮位标志物维护专项公用C0905海洋服务1项300000130.0030.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150拨付 2016 年警戒潮位标志物设置维护项目余款(收回资金安排)专项公用C0905海洋服务1项140000114.0014.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150南湖区域地面沉降监测项目监理(收回两权价款安排)专项公用C1006工程监理服务1项181000118.1018.10 第 55 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150唐山市矿山地质环境保护与治理规划(2016-2020 年)专项公用C0906地质勘测服务1项110000111.0011.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150海监基地物业费用专项公用C1204物业管理服务1项500000150.0050.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150海监基地绿化工程专项公用C1303园林绿化管理服务1项280000128.0028.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150耕地质量等别年度更新与监测专项公用C0899其他商务服务1项250000125.0025.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150海岸线整治修复工程项目库专项公用C0899其他商务服务1项900000190.0090.00 第 56 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150唐山市 2018 年海籍变更调查专项公用C0899其他商务服务1项300000130.0030.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150唐山湾国际旅游岛开发利用现状调查(尾款)(收回资金)专项公用C0899其他商务服务1项6000016.006.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150勘查实施方案、开发利用方案评审专项公用C0906地质勘测服务1项400000140.0040.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150排污口邻近海域监测专项公用C0905海洋服务1项960000196.0096.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200218中国海监唐山维权执法基地建设专项项目C99其他服务1项3000000013000.003000.00 第 57 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150数字唐山地理空间框架基础测绘数据生产和平台运行维护专项项目C0904测绘服务1项17000001170.00170.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200114唐山市平原区地热资源调查项目(2015 年省返还两权价款)专项项目C0906地质勘测服务1项10000001100.00100.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200114唐山市南湖生态城区域地面沉降监测项目(2015 年省返还两权价款)专项项目C0906地质勘测服务1项535500153.5553.55 第 58 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200350数字唐山地理空间框架建设五期(2016 年结余项目款)专项项目C0904测绘服务1项326700132.6732.67唐山市国土资源局(全额事业 5 户)2200150数字唐山二三维地理信息采集与建库项目专项项目C0904测绘服务1项2000000012000.002000.00唐山市国土资源局路南区分局2200101办公楼修缮专项公用B0801房屋修缮国产项50000210.0010.00唐山市国土资源局路南区分局2200101土地审批表格印刷费专项公用C99其他服务国产项5100005.005.00唐山市国土资源局路南区分局2200101执法监察地块勘测测量费专项公用C99其他服务国产项40050020.0020.00 第 59 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局路南区分局2200101用地指标备案勘测报告专项公用C99其他服务国产项40042517.0017.00唐山市国土资源局路北区分局2200101基层所建设专项公用A0201060102激光打印机国产台290041.161.16唐山市国土资源局路北区分局2200101基层所建设专项公用A020203投影幕国产件300010.300.30唐山市国土资源局路北区分局2200101基层所建设专项公用A090101复印纸国产件180801.441.44唐山市国土资源局路北区分局2200101基层所建设专项公用A020201复印机国产台1000011.001.00唐山市国土资源局路北区分局2200101基层所建设专项公用A02010104台式计算机国产台450020.900.90 第 60 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局路北区分局2200101网络运行维护建设费专项公用C0502办公设备维修和保养服务国产项5000015.005.00唐山市国土资源局路北区分局2200101网络运行维护建设费专项公用C0501计算机设备维修和保养服务国产项50000210.0010.00唐山市国土资源局路北区分局2200101办公楼维修专项公用B0801房屋修缮国产项3000013.003.00唐山市国土资源局路北区分局2200101中央空调维修维护专项公用C0507空调、电梯维修和保养服务国产项5000015.005.00唐山市国土资源局路北区分局2200101各类证表印刷费专项公用C08140199其他印刷服务国产项60000212.0012.00唐山市国土资源局路北区分局2200101法律咨询律师费专项公用C99其他服务国产项4000014.004.00 第 61 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局路北区分局2200101土地执法检查、案件查处经费专项公用C0904测绘服务国产项50000210.0010.00唐山市国土资源局开平区分局2200101不动产登记中心办公设备购置专项公用A02010599其他存储设备个个150000115.0015.00唐山市国土资源局开平区分局2200101不动产登记中心办公设备购置专项公用A02010310网闸个个100000220.0020.00唐山市国土资源局开平区分局2200101不动产登记中心办公设备购置专项公用A02061504不间断电源(UPS)个个4000014.004.00唐山市国土资源局开平区分局2200101不动产登记中心办公设备购置专项公用A0201060999其他图形图像输入设备个个80080.640.64唐山市国土资源局开平区分局2200101不动产登记中心办公设备购置专项公用A0206151002蓄电池及充电装置个个1272364.584.58 第 62 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局开平区分局2200101不动产登记中心办公设备购置专项公用A02010103服务器个个140000114.0014.00唐山市国土资源局开平区分局2200101不动产登记中心办公设备购置专项公用A0201020299其他交换设备个个120020.240.24唐山市国土资源局开平区分局2200101不动产登记中心办公设备购置专项公用A020299其他办公设备个个120080.960.96唐山市国土资源局开平区分局2200106土地变更调查专项公用C0906地质勘测服务个个150000115.0015.00唐山市国土资源局开平区分局2200106矿业秩序与整顿专项公用C0908其他专业技术服务1项50002010.0010.00唐山市国土资源局开平区分局2200101执法视频监控2016—2017 年电信 3G 流量专项公用C030101基础电信服务个个3960013.963.96 第 63 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局开平区分局2200101违法占地测量费专项公用C0906地质勘测服务个个60075045.0045.00唐山市国土资源局开平区分局2200101违法占地测量费专项公用A0201060101喷墨打印机台台500010.500.50唐山市国土资源局开平区分局2200101地籍信息建设专项公用C0908其他专业技术服务个个8200018.208.20唐山市国土资源局开平区分局2200101地籍信息建设专项公用C080101法律诉讼服务个个1100011.101.10唐山市国土资源局开平区分局2200101地籍信息建设专项公用C0908其他专业技术服务个个1800011.801.80唐山市国土资源局开平区分局2200101地籍信息建设专项公用C0908其他专业技术服务个个1560046.246.24 第 64 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局开平区分局2200101“一张图”办公设备购置专项公用A02010107平板式微型计算机台台600042.402.40唐山市国土资源局开平区分局2200101“一张图”办公设备购置专项公用A02010104台式计算机台台4500229.909.90唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A033204飞行器台台1500011.501.50唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A0201060102激光打印机台台70020.140.14唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A02010508移动存储设备个个140010.140.14唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A021199其他电子和通信测量仪器台台200020.400.40 第 65 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A0201060901扫描仪台台110010.110.11唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A020209刻录机台台139010.140.14唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A02010106掌上电脑台台295030.890.89唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A02100205记录电表、电磁示波器台台200040.800.80唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A02071002机动导航设备台台200020.400.40 第 66 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A0999其他办公消耗用品及类似物品个个49010.050.05唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A0201060102激光打印机台台500010.500.50唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治设备购置专项公用A02010599其他存储设备个个28080.220.22唐山市国土资源局开平区分局2200101盗采测量及鉴定费专项公用C0908其他专业技术服务个个30050015.0015.00唐山市国土资源局开平区分局2200101地质灾害防治专项公用C0908其他专业技术服务个个100010010.0010.00 第 67 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A0201060102激光打印机个个296010.300.30唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A060602金属质架类个个2000408.008.00唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A060503金属质柜类节层1220303.663.66唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A060503金属质柜类套套650120.780.78唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A02052305空调机组台台349010.350.35唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A060503金属质柜类节层55020.110.11 第 68 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A02010701机柜个个160010.160.16唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A0201020299其他交换设备个个390010.390.39唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A02052305空调机组台台660010.660.66唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A060602金属质架类个个110020.220.22唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A050301纸质档案个个680004.804.80唐山市国土资源局开平区分局2200101档案工作目标管理升级专项公用A0201060102激光打印机个个130020.260.26 第 69 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称所属项目所属项目政府采购目政府采购目录序号录序号采购物品采购物品名称名称产品产品规格规格单单位位单价单价( (元元) )数量数量政府采购金额政府采购金额功能分功能分类科目类科目编码编码项目名称项目名称项目项目类型类型总计总计资金来源资金来源一般公一般公共预算共预算拨款安拨款安排排政府性政府性基金预基金预算拨款算拨款安排安排国有资国有资本经营本经营预算拨预算拨款安排款安排其他来其他来源收入源收入安排安排唐山市不动产登记中心2200150高拍仪专项公用A020299其他办公设备三合一高拍仪台3500103.503.50唐山市不动产登记中心2200150台式电脑专项公用A02010104台式计算机联想台4500114.954.95唐山市不动产登记中心2200150不动产登记系统维护费专项公用C020603软件运维服务维护费项100000110.0010.00唐山市不动产登记中心2200150权籍信息系统维护费专项公用C020603软件运维服务维护费项9000019.009.00唐山市不动产登记中心2200150档案楼安保费专项公用C99其他服务委托业务费项6000016.006.00唐山市不动产登记中心2200150档案扫描委托业务费专项公用C99其他服务扫描项279200127.9227.92唐山市不动产登记中心2200150磁盘阵列专项公用A02010502磁盘阵列磁盘阵列个132800113.2813.28 第 70 页部门组织政府非税收入预算明细表部门组织政府非税收入预算明细表 625 唐山市国土资源局单位:万元纳入一般公共财政预算管理的非税收入纳入一般公共财政预算管理的非税收入单位名称单位名称收入科目编收入科目编码码收入项目名称收入项目名称合计合计小计小计行政事业行政事业性收费性收费专项收入专项收入国有资产国有资产(资源)有(资源)有偿使用收入偿使用收入国有资本国有资本经营收入经营收入罚没收入罚没收入其他收入其他收入政府性政府性基金收基金收入入唐山市国土资源局103070599其他利息收入39.1339.1339.13唐山市国土资源局(全额事业 5 户)103070102地方海域使用金收入300.00300.00300.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)103071403探矿权、采矿权价款收入1200.001200.001200.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)103070599其他利息收入59.3859.3859.38唐山市国土资源局(全额事业 5 户)103071402探矿权、采矿权使用费收入4.004.004.00 第 71 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称收入科目编收入科目编码码收入项目名称收入项目名称合计合计纳入一般公共财政预算管理的非税收入纳入一般公共财政预算管理的非税收入政府性政府性基金收基金收入入小计小计行政事业行政事业性收费性收费专项收入专项收入国有资产国有资产(资源)有(资源)有偿使用收入偿使用收入国有资本国有资本经营收入经营收入罚没收入罚没收入其他收入其他收入唐山市国土资源局(两个中心)103071402探矿权、采矿权使用费收入唐山市国土资源局(两个中心)103070102地方海域使用金收入唐山市国土资源局(两个中心)103070599其他利息收入75.9075.9075.90唐山市国土资源局执法监察支队103070599其他利息收入25.5925.5925.59唐山市国土资源局路南区分局103050199其他一般罚没收入180.00180.00180.00唐山市国土资源局路南区分局103070599其他利息收入20.0020.0020.00 第 72 页625 唐山市国土资源局单位:万元单位名称单位名称收入科目编收入科目编码码收入项目名称收入项目名称合计合计纳入一般公共财政预算管理的非税收入纳入一般公共财政预算管理的非税收入政府性政府性基金收基金收入入小计小计行政事业行政事业性收费性收费专项收入专项收入国有资产国有资产(资源)有(资源)有偿使用收入偿使用收入国有资本国有资本经营收入经营收入罚没收入罚没收入其他收入其他收入唐山市国土资源局路北区分局1030799其他国有资源(资产)有偿使用收入200.00200.00200.00唐山市国土资源局路北区分局103050199其他一般罚没收入30.0030.0030.00唐山市国土资源局开平区分局103050199其他一般罚没收入350.00350.00350.00唐山市国土资源局开平区分局103070599其他利息收入60.0060.0060.00唐山市国土资源局开平区分局103043211不动产登记费3.003.003.00唐山市不动产登记中心103043211不动产登记费1250.001250.001250.00 合计3797.003797.001253.001984.00560.00 第 73 页部门基本情况部门基本情况 625 唐山市国土资源局单位:人编制人数编制人数编制内实有人数编制内实有人数离退人数离退人数单位名称单位名称单位性质单位性质单位规格单位规格经费保障形式经费保障形式车辆编车辆编制数制数行政行政事业事业行政行政事业事业编制外编制外实有人实有人数数离休离休退休退休唐山市国土资源局行政机关正处级财政拨款6546574唐山市国土资源局(全额事业 5户)事业单位正科级财政性资金基本保证经费595762912唐山市国土资源局(两个中心)事业单位正科级财政性资金零补助186唐山市国土资源局执法监察支队参公单位正科级财政性资金基本保证经费215151唐山市国土资源局路南区分局参公单位正科级财政性资金基本保证经费437321719唐山市国土资源局路北区分局参公单位正科级财政性资金基本保证经费542391817唐山市国土资源局古冶区分局参公单位正科级财政性资金基本保证经费6382728唐山市国土资源局开平区分局参公单位正科级财政性资金基本保证经费536303029唐山市国土资源局丰润区分局参公单位正科级财政性资金基本保证经费12410480 第 74 页625 唐山市国土资源局单位:人单位名称单位名称单位性质单位性质单位规格单位规格经费保障形式经费保障形式车辆编车辆编制数制数编制人数编制人数编制内实有人数编制内实有人数编制外编制外实有人实有人数数离退人数离退人数行政行政事业事业行政行政事业事业离休离休退休退休唐山市国土资源局空港城开发区分局参公单位正科级财政性资金基本保证经费21210唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局参公单位正科级财政性资金基本保证经费2118唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心事业单位副科级财政性资金基本保证经费33唐山市路北区土地收储交易中心事业单位副科级财政性资金基本保证经费44唐山市丰润区土地收储交易中心事业单位副科级财政性资金基本保证经费323唐山市路南区土地收储交易中心事业单位副科级财政性资金基本保证经费31唐山市不动产登记中心事业单位正科级财政性资金零补助25949144 合计40369175330141941307 第 75 页部门专项公用经费项目支出一览表部门专项公用经费项目支出一览表 625 唐山市国土资源局 单位:万元经费来源经费来源单位名称单位名称项目名称项目名称合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市国土资源局(全额事业5 户)空调0.600.60唐山市国土资源局(全额事业5 户)移动存储设备0.240.24唐山市国土资源局(全额事业5 户)监控设备1.001.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)电脑16.2016.20唐山市国土资源局(全额事业5 户)碎纸机0.160.16唐山市国土资源局(全额事业5 户)监测车16.0016.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)LED 显示屏1.121.12唐山市国土资源局(全额事业5 户)录音笔0.100.10 第 76 页625 唐山市国土资源局 单位:万元单位名称单位名称项目名称项目名称经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市国土资源局(全额事业5 户)自动开水器0.300.30唐山市国土资源局(全额事业5 户)执法记录仪0.900.90唐山市国土资源局(全额事业5 户)语音播放器0.200.20唐山市国土资源局(全额事业5 户)自动识别车牌系统3.003.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)会议音频设备9.809.80唐山市国土资源局(全额事业5 户)海监执法快艇停靠用浮箱70.0070.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)海监基地办公设施、家具28.0028.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)海监基地后勤服务设备17.0017.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)办公楼运行费--维修41.2041.20唐山市国土资源局(全额事业5 户)信访工作经费3.003.00 第 77 页625 唐山市国土资源局 单位:万元单位名称单位名称项目名称项目名称经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市国土资源局(全额事业5 户)纪检监察廉政教育及办案经费2.002.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)矿业秩序治理整顿、矿山布局调整经费9.009.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)地理信息、地质灾害调查防护经费15.0015.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)土地卫片执法经费7.707.70唐山市国土资源局(全额事业5 户)海域使用及环境保护专项治理经费9.009.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)海洋环境监测、预报系统运行费10.0010.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)国土局日常业务会议20.0020.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)国土局日常业务培训15.0015.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)专网租赁费32.6032.60唐山市国土资源局(全额事业5 户)网络运行维护建设费19.4019.40 第 78 页625 唐山市国土资源局 单位:万元单位名称单位名称项目名称项目名称经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市国土资源局(全额事业5 户)地矿海测绘法律法规宣传费33.0033.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)国库缴款书、合同、信笺、档案皮等印刷费24.0024.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)办公楼运行费--保洁保安监控等物业费60.6060.60唐山市国土资源局(全额事业5 户)办公楼运行费-邮电费3.003.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)地矿海会费及专业书籍等费用15.0015.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)直属分局内部审计13.0013.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)专项资金项目绩效评价3.003.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)测绘资质、测量仪器、检验维修等费用2.802.80唐山市国土资源局(全额事业5 户)打击非法盗采8.008.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)档案库管理费5.005.00 第 79 页625 唐山市国土资源局 单位:万元单位名称单位名称项目名称项目名称经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市国土资源局(全额事业5 户)土地保护、利用、开发整理费7.007.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)法律咨询费5.005.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)庭院绿植养护、垃圾清运费5.755.75唐山市国土资源局(全额事业5 户)扶贫经费10.0010.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)海监执法船船员伙食费及交通费28.5028.50唐山市国土资源局(全额事业5 户)依法行政和机关标准化经费3.593.59唐山市国土资源局(全额事业5 户)2017 年度土地变更调查市级汇总审核项目46.2046.20唐山市国土资源局(全额事业5 户)唐山市农村集体土地使用权调查发证监理项目28.3728.37唐山市国土资源局(全额事业5 户)矿山环境恢复治理验收专家评审费(2015年省返还两权价款)21.0021.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)海监船艇水、电、年检等费44.0044.00 第 80 页625 唐山市国土资源局 单位:万元单位名称单位名称项目名称项目名称经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市国土资源局(全额事业5 户)1000 吨级海监船维修保养75.0075.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)三艘海监执法快艇维修保养15.0015.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)三艘海监执法快艇保险费用15.0015.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)1000 吨级海监船保险费用38.0038.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)1000 吨级海监船备件12.0012.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)1000 吨级海监船物料12.0012.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)1000 吨级海监船滑油5.005.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)"唐山市地质灾害应急中心运维服务 (2017-2019 年) "(2015 年省返还两权价款)80.0080.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)暑期海洋环境监测10.0010.00 第 81 页625 唐山市国土资源局 单位:万元单位名称单位名称项目名称项目名称经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市国土资源局(全额事业5 户)海洋环境质量公报4.004.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)县级海域动态监管能力建设网络运营费(2017 年部门预算收回资金安排))21.6021.60唐山市国土资源局(全额事业5 户)海洋例行督察6.006.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)唐山市海洋遥感影像监视监测(2016 年度)2015 年省返还海域使用金安排)18.0018.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)市级基础数据建设(2017 年部门预算收回资金安排))5.005.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)维修工程造价咨询编制费1.001.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)菩提岛海洋自然保护区周边海域海洋环境监测30.0030.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)警戒潮位标志物维护30.0030.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)拨付 2016 年警戒潮位标志物设置维护项目余款(收回资金安排)14.0014.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)南湖区域地面沉降监测项目监理(收回两权价款安排)18.1018.10 第 82 页625 唐山市国土资源局 单位:万元单位名称单位名称项目名称项目名称经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市国土资源局(全额事业5 户)唐山市矿山地质环境保护与治理规划(2016-2020 年)11.0011.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)1000 吨级海监船卫星电视费、卫星通讯费、办公电话通讯费、船员健康证体检等费用6.406.40唐山市国土资源局(全额事业5 户)海监基地物业费用50.0050.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)海监基地绿化工程28.0028.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)耕地质量等别年度更新与监测25.0025.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)海岸线整治修复工程项目库90.0090.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)唐山市 2018 年海籍变更调查30.0030.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)唐山湾国际旅游岛开发利用现状调查(尾款)(收回资金)6.006.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)勘查实施方案、开发利用方案评审40.0040.00唐山市国土资源局(全额事业5 户)排污口邻近海域监测96.0096.00 第 83 页625 唐山市国土资源局 单位:万元单位名称单位名称项目名称项目名称经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市国土资源局路南区分局办公楼修缮10.0010.00唐山市国土资源局路南区分局网络系统维护费用15.0015.00唐山市国土资源局路南区分局土地日、地球日等宣传费5.005.00唐山市国土资源局路南区分局土地审批表格印刷费5.005.00唐山市国土资源局路南区分局土地执法检查地灾防治巡查15.0015.00唐山市国土资源局路南区分局执法监察地块勘测测量费20.0020.00唐山市国土资源局路南区分局用地指标备案勘测报告17.0017.00唐山市国土资源局路北区分局基层所建设4.804.80唐山市国土资源局路北区分局办公楼维修3.003.00唐山市国土资源局路北区分局中央空调维修维护5.005.00唐山市国土资源局路北区分局办公区绿化修缮2.002.00唐山市国土资源局路北区分局工作业务学习培训费3.003.00唐山市国土资源局路北区分局网络使用服务费6.006.00唐山市国土资源局路北区分局网络运行维护建设费15.0015.00唐山市国土资源局路北区分局4.22 地球日、6.25 土地日宣传费7.007.00唐山市国土资源局路北区分局各类证表印刷费12.0012.00唐山市国土资源局路北区分局土地证书购置费2.002.00唐山市国土资源局路北区分局信访工作经费3.003.00唐山市国土资源局路北区分局法律咨询律师费4.004.00 第 84 页625 唐山市国土资源局 单位:万元单位名称单位名称项目名称项目名称经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市国土资源局路北区分局地质灾害调查防护经费10.0010.00唐山市国土资源局路北区分局土地执法检查、案件查处经费10.0010.00唐山市国土资源局路北区分局档案升级改造及管理维护3.003.00唐山市国土资源局开平区分局不动产登记中心办公设备购置59.4259.42唐山市国土资源局开平区分局“一张图”办公设备购置12.3012.30唐山市国土资源局开平区分局地质灾害防治设备购置5.295.29唐山市国土资源局开平区分局土地变更调查15.0015.00唐山市国土资源局开平区分局矿业秩序与整顿10.0010.00唐山市国土资源局开平区分局执法视频监控 2016—2017 年电信 3G 流量3.963.96唐山市国土资源局开平区分局违法占地测量费45.5045.50唐山市国土资源局开平区分局地籍信息建设17.3417.34唐山市国土资源局开平区分局不动产登记中心线路租用费3.003.00唐山市国土资源局开平区分局不动产登记中心材料费8.008.00唐山市国土资源局开平区分局盗采测量及鉴定费15.0015.00唐山市国土资源局开平区分局地质灾害防治10.0010.00唐山市国土资源局开平区分局档案工作目标管理升级19.6919.69唐山市不动产登记中心不动产登记专用材料9.009.00唐山市不动产登记中心档案用专用材料9.009.00唐山市不动产登记中心购买不动产证50.0050.00 第 85 页625 唐山市国土资源局 单位:万元单位名称单位名称项目名称项目名称经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市不动产登记中心高拍仪3.503.50唐山市不动产登记中心台式电脑4.954.95唐山市不动产登记中心磁盘阵列13.2813.28唐山市不动产登记中心不动产登记系统维护费10.0010.00唐山市不动产登记中心权籍信息系统维护费9.009.00唐山市不动产登记中心档案印刷费9.009.00唐山市不动产登记中心档案楼安保费6.006.00唐山市不动产登记中心档案扫描委托业务费27.9227.92 合计2060.382060.38 第 86 页部门专项项目支出一览表部门专项项目支出一览表 625 唐山市国土资源局 单位:万元经费来源经费来源单位名称单位名称项目名称项目名称合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排唐山市国土资源局全国第三次土地调查工作监理项目29.8029.80唐山市国土资源局唐山市第一次全国海洋经济调查(2016 年省拨专项资金)138.29138.29唐山市国土资源局矿山地质环境恢复治理项目500.00500.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)中国海监唐山维权执法基地建设3000.003000.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)数字唐山地理空间框架基础测绘数据生产和平台运行维护170.00170.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)唐山市平原区地热资源调查项目(2015 年省返还两权价款)100.00100.00唐山市国土资源局(全额事业 5 户)唐山市南湖生态城区域地面沉降监测项目(2015 年省返还两权价款)53.5553.55唐山市国土资源局(全额事业 5 户)数字唐山地理空间框架建设五期(2016 年结余项目款)32.6732.67唐山市国土资源局(全额事业 5 户)数字唐山二三维地理信息采集与建库项目2000.002000.00 合计6024.316024.31 第 87 页一、唐山市国土资源局收支预算安排一、唐山市国土资源局收支预算安排 第 88 页唐山市国土资源局职责任务与目标唐山市国土资源局职责任务与目标一、主要职责一、主要职责1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。组织开展海洋战略研究,承担对海洋事务的综合协调、海洋经济运行监测、评估及信息发布工作。2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律法规,起草土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理等自然资源地方性法规、政府规章草案,制定有关政策并监督实施。制定市土地、矿产、海洋和测绘等自然资源管理技术标准、规程和办法等。指导各县(市)国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。协调市海洋监察队伍,依法实施巡航监视。3、承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、海洋功能区划和其他专项规划、计划。参与审核城市总体规划。指导和审核各县(市) 、乡(镇)土地利用总体规划,组织编制矿产资源、海洋资源规划,以及地质灾害防治、矿山环境保护、海洋环境保护、地质勘查和地质环境等有关专项规划并监督检查执行情况。会同有关部门拟订并监督实施海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划。参与审核报省政府和市政府审批的涉及土地、矿产、海洋的相关规划。4、负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资源的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。5、承担全市耕地保护的责任。牵头拟订并实施市耕地保护政策,组织实施基本农田保护制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。监督并指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报省政 第 89 页府和市政府审批的各类用地审核、报批工作。6、承担提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施国家地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导地籍调查、登记和土地分等定级工作。7、承担节约集约利用全市土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同市农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录等,承担报省政府和市政府审批的改制企业的国有土地资产方案的审核工作。8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范管辖海域使用秩序,依法进行海域使用监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织,依法查处违法行为。9、负责全市矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责省和市规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。10、负责全市地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理地质勘查项目,组织实施地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果。11、承担全市地质环境、海洋环境保护的责任。组织实施矿山地质环境、海洋环境及海岛生态保护,监督管理地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。组织开展海洋环境调查、监测和评价,发布海洋专项环境信息,监督陆源污染物排海、保护海洋生物多样性和海洋生态环境。承担海洋生态损害索赔工作。12、承担全市地质灾害预防、治理和海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施地质灾害等 第 90 页国土资源突发事件应急预案,组织实施专项海洋环境安全保障体系建设和日常运行的管理,发布海洋灾害公报,开展海洋自然灾害影响评估工作。13、依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订全市土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产、海洋资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产、海洋等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。14、负责测绘工作统一监督管理。负责市级基础测绘和其他全市性或重大测绘项目、应急保障测绘项目的组织和管理工作;承担测绘资质管理和测绘项目备案登记管理工作,规范管理测绘市场和地图市场;负责管理全市测绘基准及测量控制系统,监督管理测绘成果质量;负责测绘成果的汇交、保管、提供与利用;组织提供测绘公共服务和应急保障。15、组织制定全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。16、按照有关规定,管理各县(市)国土资源局领导班子和领导干部。17、承办省国土资源厅和市委、市政府交办的其他事项。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划唐山市国土资源局 2018 年工作要点2018 年,全市国土系统深入贯彻落实党的十九大精神,按照市委十届三次全会部署要求,全面落实新发展理念,找准国土资源管理工作的着力点,树立保护资源、保障发展、维护权益高标准,努力干出国土资源发展新业绩。一、保障发展上有新业绩以提升发展质量和效益为目标,进一步完善政策措施,优化拓展发展空间,为全市经济持续向好、提速升级提供有力国土资源支撑和保障。(一)完善规划计划管理方式。按照国家和省有关要求, 2018 年新增建设用地计划 第 91 页指标拟按照今年的管理方式,继续实行放开使用,各县(市)区凡是符合土地利用总体规划的项目可随用随报。同时,积极协调做好重大项目土地利用总体规划调整工作,全力保障经济发展用地需求。(二)探索实施补充耕地新举措。2018 年,在确保完成省达耕地补充任务的基础上,着力推进高标准农田建设,多措并举,拓宽补充耕地途径。此外,将继续争取省出台有农民耕种现象土地用于占补平衡的相关政策,推进丰南区草泊水库 5.4 万亩占补平衡项目取得实质性进展,保障当前及今后一段时期全市重点建设项目用地报批需求。二、保护资源上有新举措坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,以更有力的举措保护好土地、矿产、海洋资源。(一)切实加强耕地资源保护。落实最严格的耕地保护制度,持续推进高标准农田建设,在全面完成十二五期间 260 万亩建设任务的基础上,十三五期间再实施 96 万亩,其中2018 年计划完成 30 万亩,进一步稳定耕地数量、提升耕地质量。(二)严厉打击违法用地行为。持续推进土地例行督察整改和土地卫片执法检查工作,坚决查处各类违法用地行为,确保实现违法占用耕地“清零” 。进一步强化县区政府主体责任,严格落实国土资源执法共同责任机制,采取无人机巡查等措施,对违法行为早发现、早制止、早处理,推进土地执法监察工作常态化、立体化和制度化。(三)持续推进矿山环境整治。围绕大气污染治理攻坚任务,持续推进矿山减量化管理,加大矿山整合、恢复与保护力度,继续开展露天矿山污染深度整治,2018 年 10 月底前完成剩余 4 家责任主体灭失矿山修复绿化任务,着力改善矿区生态环境。(四)切实落实海洋督察整改任务。2018 年,针对督察发现的问题,将积极做好协调沟通,抓紧制定整改方案,逐问题明确责任主体、整改措施和完成时限,督促沿海县区按要求整改到位,确保顺利通过督察验收。以海洋督察整改为契机,全面推进海域、海岛、岸线整治修复和保护工作,继续实施海洋生态修复项目建设,推动海洋生态环境持续好转。 第 92 页(五)组织做好海岸线调查工作。今年,国家和省相继下发《海岸线调查统计工作方案》 ,要求各地开展海岸线调查统计工作。目前,我局已按要求完成全市海岸线和大陆岸线利用现状调查统计,相关成果近日上报省海洋局。按照工作计划,2018 年将按要求制定我市海岸线整治修复规划和年度计划,逐步提升大陆自然岸线保有率,确保到 2020 年全市自然岸线保有率达到 35%以上,切实改善海洋生态环境质量。三、维护权益上有新作为深入贯彻以人民为中心的发展思想,做好征地、办证等与群众息息相关的民生工作,切实维护群众的合法权益。(一)修订新一轮征地区片价 2018 年,按照全省统一部署,积极做好新一轮征地区片价调整工作,进一步提高征地补偿标准,减少征地区片数量,缩小区片价格差距,着力规范征地告知、确认、听证、公告、信息公开等关键环节工作,切实维护好被征地农民权益。(二)着力解决房地产办证遗留问题。按照市政府部署要求,在今年完成 80%处遗任务的基础上,继续开展解决房地产开发遗留问题专项工作,进一步优化办证流程,实行一线工作法,开通绿色通道,提升办证效率, 全面解决市中心区居民小区不动产权证办理遗留问题。此外,针对陈家屯平改项目遗留问题。2018 年,在路北区完成项目成本审计的基础上,将按照收支两条线管理的有关要求,全额收缴开发企业少征和未征的出让金 7.49 亿元,由财政部门返还企业项目成本,彻底解决审计整改问题。四、市场配置上有新成效坚持打造公开透明的土地市场环境,着力构建“一个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的土地资源配置良性机制,不断提高土地市场调控能力。(一)健全完善土地储备机制。2018 年,将进一步扩大土地储备范围,将历年“征而未供”土地全部有序纳入土地储备库,对达到净地条件的土地纳入随时可供出让的“净 第 93 页地库” ;对存在遗留问题暂时无法出让的土地先纳入“毛地库” ,并结合属地政府解决存在的问题,切实提升土地储备的数量和质量,为实施有效的市场调控提供充足的土地资源储备。(二)打造充分竞争的土地市场。持续加大市中心区土地推介宣传力度,探索建立“勾地制度” ,对纳入出让计划的重点地块预先向社会公布出让方案,开发企业可提出竞买预申请并报价,符合政府预期后组织招拍挂出让。2018 年,市中心区预计出让土地 3000亩,实现预算收入 75 亿元以上,着力打造公开、公正、公平、充分竞争的土地市场环境。五、深化改革上有新突破用改革创新的思维,推动国土资源管理取得新突破,不断激发干事创业的新动能。(一)大力推进工业用地处遗工作。2018 年,将紧紧抓住工业用地处遗的政策时机,认真总结鼓励类工业项目用地处遗工作经验,全面推进允许类和限制类项目用地处遗工作,确保按要求完成工业用地处遗工作。按照市政府部署要求,结合工业用地处遗和外地先进经验,研究制定促进工业用地节约利用的政策,进一步提高工业用地投资强度、亩均产出等控制指标,探索建立工业用地节约利用奖励政策和考核机制,切实提高土地利用效率。(二)继续推进不动产登记改革。按照全省统一部署要求, 继续开展“房地一体”的农村宅基地、集体建设用地确权登记发证工作,在全面完成产权调查的基础上,明年重点推进登记发证工作,为实施农村土地改革奠定基础。按照国家和省部署要求,研究推进林权等其不动产统一登记工作。(三)制定地下空间用地管理政策。学习借鉴外地经验,结合人防、规划、住建、地震等相关部门,研究制定我市地下空间建设用地使用权管理政策,明确供应方式、地价标准、使用年限等,进一步提高城市土地综合利用率。(四)继续推进数字城市建设。全面完成市、县两级数字城市建设,深化“数字唐山”项目建设与应用推广,健全完善地理信息交换共享机制。结合市规划局,进一步完善市中心城区二、三维基础地理信息数据,打造数字化城市沙盘,为城市建设和市民生活提供更 第 94 页加高效便捷的数字化服务。(五)扎实做好第三次全国土地调查工作。按照省统一部署,结合我市“二调”存在问题和“三调”新要求,抓紧制定土地调查方案,扎实做好实地调查和数据库建设,全面查清全市土地基础数据,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。同时,以第三次全国土地调查和第一次全国海岸线调查为契机,积极加强海陆统筹工作,合理确定海岸线位置,为沿海地区拓展更大发展空间。 第 95 页收支预算总表收支预算总表625002 唐山市国土资源局单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入1231.91一般公共预算拨款1231.91其中:财政拨款(补助)收入1162.98  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入39.13  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金29.8 其中:一般性转移支付   专项转移支付29.8  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出1731.91人员经费支出911.6其中:工资福利支出846.35 对个人和家庭补助65.25公用经费支出152.22其中:正常公用经费支出152.22 专项公用经费支出专项项目支出668.09其他支出结 余-500 第 96 页人员经费预算人员经费预算625002 唐山市国土资源局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费911.60911.60一、工资福利支出846.35846.352200101301011、基本工资259.38259.382、津贴补贴284.22284.22220010130102(1)工作津贴91.0291.02220010130102(2)生活补贴136.52136.52220010130102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)0.550.55220010130102(4)在职人员取暖补贴40.5840.58220010130102(5)在职人员物业服务补贴14.8914.89(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.050.05220010130102回族补贴220010130102职工劳模荣誉津贴0.050.05(7)上述项目之外的津贴补贴0.610.61220010130102增发津补贴220010130102女职工卫生费0.610.612200101301033、奖金21.6221.624、社会保障缴费220.11220.11 第 97 页625002 唐山市国土资源局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费101.71101.71220010130109(2)职业年金缴费210110130110(3)职工基本医疗保险缴费39.2639.26210110130111(4)公务员医疗补助缴费77.8777.87220010130112(5)事业单位失业保险220010130112(6)事业单位工伤保险220010130112(7)职工生育保险费1.271.272210201301135、住房公积金61.0261.026、绩效工资220010130107(1)基础性绩效工资220010130107(2)奖励性绩效工资220010130107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资7、其他工资福利支出220010130199人事代理人员工资220010130199人事代理人员社保缴费和住房公积金220010130199劳务派遣人员工资220010130199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220010130199其他编外人员工资220010130199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 98 页625002 唐山市国土资源局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130199病假两个月以上期间的人员工资220010130199教师超工作量津贴220010130199各种加班工资220010130199预留人员经费二、对个人和家庭的补助65.2565.251、离休费220010130301(1)离休人员取暖补贴220010130301(2)离休人员物业服务补贴220010130301(3)其他离休费2、退休费65.0165.01220010130302(1)退休人员取暖补贴46.0546.05220010130302(2)退休人员物业服务补贴18.2618.26220010130302(3)其他退休费0.700.702200101303043、抚恤金2200101303054、生活补助2200101303075、医疗费补助2200101303086、助学金7、奖励金0.240.24220010130309(1)独生子女父母奖励0.240.24 第 99 页625002 唐山市国土资源局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130309(2)其他奖励金2200101303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 100 页正常公用经费预算正常公用经费预算625002 唐山市国土资源局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费152.22152.22一、定额安排公用经费121.45121.452200101302011、办公费4.324.322、邮电费37.3937.39220010130207(1)单位邮电费4.624.62220010130207(2)通讯费补贴32.7732.772200101302113、差旅费9.229.222200101302094、物业管理费2200101302135、维修(护)费0.030.032200101302316、公务用车运行维护费20.4020.402200101302397、公务交通补贴49.5549.552200101302998、其他商品和服务支出0.540.54二、按规定比例提取安排公用经费30.7730.772050803302161、培训费7.307.302200101302172、公务接待费1.441.442200101302283、工会经费5.845.842200101302294、福利费6.486.48 第 101 页625002 唐山市国土资源局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他9.719.71220010130299(1)离休人员福利费220010130299(2)退休人员福利费5.605.60220010130299(3)离休干部公用经费220010130299(4)离休干部特需费220010130299(5)退休干部公用经费3.443.44220010130299(6)退休干部特需费0.670.67三、非定额安排公用经费2200101302051、水费2200101302062、电费2200101302083、取暖费 第 102 页项目支出预算项目支出预算625002 唐山市国土资源局 单位:万元项目类型项目类型资金来源资金来源项目名称项目名称功能分类科功能分类科目编码目编码大类大类小类小类合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排 专项项目经费668.09668.09全国第三次土地调查工作监理项目220011099-其他项目9901 其他29.8029.80唐山市第一次全国海洋经济调查(2016 年省拨专项资金)220029999-其他项目9901 其他138.29138.29矿山地质环境恢复治理项目220011499-其他项目9901 其他500.00500.00 第 103 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625002 唐山市国土资源局单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计21.8421.84(二)公务用车购置及运维费20.4020.40 公务用车运行维护费20.4020.40(三)公务接待费1.441.44三、培训费7.307.30 合计29.1429.14 第 104 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625002 唐山市国土资源局单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质行政机关2单位规格正处级3编制人数544实有人数655在职实有人数656 公务员、事业单位管理人员627 专业技术人员、技术工人、普通工人38非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员7413 公务员、事业单位管理人员6714 专业技术人员、技术工人、普通工人715实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 105 页正常公用经费计算依据情况表625002 唐山市国土资源局序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质行政机关2单位内设机构数133编制人数人544实有人数人655在职实有人数人656其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人211 在职副处级人1312 在职其他人5013非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人7420实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆625实有车辆数辆1026 小轿车辆827 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆234 办公使用面积平方米3655.08 第 106 页唐山市国土资源局收支预算说明唐山市国土资源局收支预算说明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明1、 全国第三次土地调查工作监理项目 29.8 万元。(1)项目立项依据及正常简要说明按照国家统一的工作安排部署,2007 年国家启动第二次全国土地调查工作,2009 年12 月 31 日完成了第二次全国土地调查工作并进行了相关数据的统一时点变更。2010 年开展在第二次土地调查的基础上,各地逐年开展年度土地变更调查工作。按照《土地调查条例》有关要求,国家每十年要进行一次全国土地调查,因此 2018 年国家将启动第三次全国土地调查工作,主要工作目的是在第二次全国土地调查成果基础上,全面细化和完善土地利用基础数据,掌握翔实准确的土地利用现状和土地资源变化情况,进一步完善土地调查、监测和统计制度,实现成果信息化管理与共享,满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。我市第二次全国土地调查工作投资较大,技术要求高,为了确保工作质量,按时完成调查任务和数据上交工作,为全市第三次全国土地调查工作选取统一的监理工作单位。(2)项目主要内容第三次全国土地调查工作任务主要包括 6 个方面:一是完成土地利用现状调查。以县(市、区)为基本单位,以国家统一提供的调查底图为基础,实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况,查清耕地、园地、林地、草地、城市、建制镇、村庄、独立工业、湿地等各类土地的分布和利用状况。充分利用地籍调查、 “三权”调查和不动产登记成果,对城市、建制镇、村庄内的土地利用现状开展细化调查,查清城镇村内部商服、工业、仓储、住宅、公共管理与公共服务和特殊用地等地类的土地利用状况。二是完成土地权属调查。将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中,对发生变化的开展补充调查。三是完成永久基本农田调查上图。将永久基本农田划定成果落实在土地调查成果中,查清永久基本农田范围内耕地的类型、质量、数量和实际种植状况。四是完成专项用地调查与评价。基于土地利用现状、土地权属调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息,结合生态文明建设、自然资源管理体制改革、国土资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需要,开 第 107 页展自然资源调查、湿地调查、耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农用地质量分等定级评价调查和城市开发边界及生态红线调查等专项用地调查评价。五是完成土地利用数据库建设。依据国家编制的数据库标准及建库规范建立省市县土地调查及专项数据库。基于土地调查与专项调查数据库,利用大数据和云计算技术,建设从县级到省级的土地调查数据综合分析与服务平台。六是完成成果汇总工作。在土地调查数据库和专项数据库基础上,进行数据汇总、成果分县、数据成果制作与图件编制。全市监理工作主要围绕以上工作内容从工作设计方案、工作开展过程以及成果验收进行全过程的质量监理,确保工作质量。(3)资金测算过程由于第三次全国土地调查工作方案等相关正式文件国家还未出台,国家、省相关工作预算也正在起草过程中,因此,目前第三次全国土地调查工作经费还没有正式落实。此次资金测算主要综合考虑 10 年以来国内经济水平的上涨,参照第二次全国土地调查实际支出价格,按上浮 20%进行测算,预计市本级总投资约 6600 万元,参照国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 ,全市监理费用预计为 149 万元,项目实施方案通过后,拟通过公开招标方式选取监理单位开展相关工作。2018 年按工作开展进度拨付20%工作经费,2019 年按工作开展进度拨付 60%工作经费,2020 年按工作开展进度拨付 20%工作经费。2、唐山市第一次全国海洋经济调查(2016 年省拨专项资金)138.29 万元。(1)项目立项依据及正常简要说明第一次全国海洋经济调查,是国务院批准同意开展的一项重大国情、海请调查。搞好海洋经济调查,对摸清我市海洋经济“家底” ,准确把握全市海洋经济发展形势,促进海洋经济快速发展和转型升级,具有十分重要的意义。根据《国家发展改革委 财政(国海发【2016】5 号)和《河北省海洋局关于印发河北省第一次全国海洋经济调查实施方案的通知》 (冀海发【2017】6 号)要求,我局开展唐山市第一次全国海洋经济调查相关工作,2017 年 6 月,经市政府研究确定成立唐山市第一次全国海洋经济调查领导小组(唐政办字【2017】10 号)并由我局印发《唐山市第一次全国海洋经济调查实施方案》 (唐海发【2017】2 号) ,2017 年 6 月 19 日,项目通过唐山市公共资源交易中心公开招标,确定河北冀东工程有限公司为中标单位,中标金额为 1975500 元。2017年 7 月,我局与河北冀东工程有限公司签订项目合同。合同约定:“合同签订后,甲方支付乙方预付款 592650 元(中标金额的 30%) ;项目数据采集处理完成汇总上报上级调查机构后,甲方再向乙方支付 790200 元(中标金额的 40%) ;乙方成果集成,相关资料归档并验收合格后,甲方最后向乙方结清全部余款 592650 元(中标金额的 30%) 。(2)项目主要内容①单位清查 清查省调查办下发的唐山市涉海单位底册中各类单位是否从事海洋经 第 108 页济活动,摸清从事海洋经济活动的法人单位数量、规模、行业类别、分布情况等;合适专题调查填报单位信息。②产业调查 全面调查我市涉海企业名录中海洋渔业、海洋水产品加工业、海洋油气业、海洋矿业、海洋盐业、海洋船舶工业、海洋工程装备制造业、海洋化工业、海洋药物和生物制品业、海洋工程建筑业、海洋可再生能源利用业、海水利用业、海洋交通运输业等海洋船业法人单位的生产经营和主要生产设备等情况。③专题调查 主要调查海洋工程项目、围填海规模、海洋防灾减灾、海洋节能减排、海洋科技创新、涉海企业投融资和临海开发区基本情况。(3)资金测算过程2017 年 6 月 19 日,项目通过唐山市公共资源交易中心公开招标,确定河北冀东工程有限公司为中标单位,中标金额为 1975500 元。2017 年 7 月,我局与河北冀东工程有限公司签订项目合同。合同约定:“合同签订后,甲方支付乙方预付款 592650 元(中标金额的 30%) ;项目数据采集处理完成汇总上报上级调查机构后,甲方再向乙方支付 790200 元(中标金额的 40%) ;乙方成果集成,相关资料归档并验收合格后,甲方最后向乙方结清全部余款 592650 元(中标金额的 30%) 。3、矿山地质环境恢复治理资金项目 500 万元。(1)项目立项依据及正常简要说明按照唐山市人民政府办公厅《关于印发唐山市露天矿山污染整治专项行动方案的通知》 (唐政办字【2016】113 号)文件要求,我市对所有关闭取缔的 343 家露天矿山迹地(面积约 33 平方公里)开始实施修复绿化。(2)项目主要内容截止目前,有 247 家矿山已经完成勘查设计,完成治理 68 家,治理面积 17.18 平方公里,约占全部关闭取缔矿山总面积的 52%。其中 2017 年,县区政府投资 1362 万多元,对 11 家关闭取缔矿山进行修复绿化,治理面积 8.88 平方公里。(3)资金需求2018 年预算安排 500 万元。 第 109 页二、唐山市国土资源局(全额事业二、唐山市国土资源局(全额事业 5 户)户)收支预算安排收支预算安排 第 110 页唐山市国土资源局(全额事业唐山市国土资源局(全额事业 5 5 户)职责户)职责任务与目标任务与目标一、主要职责一、主要职责1 1、国土资源收储交易中心、国土资源收储交易中心 负责市区内地产信息的调查、登记、整理、储存、管理及政策、信息咨询工作;负责市区国有土地使用权收储交易业务。2 2、信息咨询中心、信息咨询中心 开展国土资源管理、保护及开发利用调查研究,提供信息及项目咨询等服务。3 3、土地开发整理中心、土地开发整理中心 为保护和合理开发利用土地提供土地整理技术服务。4 4、测量队、测量队 为国家建设提供地籍、海域测量服务。5 5、海监支队、海监支队 主要负责对管辖海域(包括海岸带、海岛)实施巡航监视,查处侵犯海洋权益、违法使用海域(包括海岛) 、损害海洋环境与资源、破坏海上设施、扰乱海上秩序等违法违规行为,并根据委托或授权进行其他海上执法工作。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划国土资源收储交易中心国土资源收储交易中心国土资源收储交易中心1、继续做好单宗土地收储工作。根据年度储备计划、市委、市政府的安排,做好单宗土地收储工作,保障用地需求。2、科学合理编制年度土地储备计划。结合参照往年计划实际执行的情况及今年的供地计划,编制科学合理的储备计划。3、继续推动高新火炬大厦、开平居雅商贸等宗地的收储工作。4、继续稳妥推进陈家屯平改审计整改等历史遗留问题的处理。5、进一步充实完善土地储备数据库,通过督促各区政府对存在历史遗留问题的土地逐宗整改的方式,使土地尽快达到出让条件,以真正发挥土地储备库对土地市场的调控功能。6、督促唐山冶金矿山机械厂加速地上物拆除进程,以便早日交付土地,早日拨付剩余土地收购补偿款。信息咨询中心信息咨询中心 1、做好“一张图”及综合监管平台二次开发工作。2、继续推进我局网络安全建设和中心机房的改造工作,确保网络与系统安全运行。 第 111 页3、继续完善保障远程报卷工作。4、做好视频会议设备升级改造工作,完善视频会议功能。5、做好日常基础性保障工作,确保我中心负责维护的网站、服务器以及 400 多台终端设备的稳定运行。6、推进软件正版化工作,确保我局正在使用的电脑均安装正版操作系统和办公软件。7、做好数据交换区建设工作。土地开发整理中心土地开发整理中心1、严格落实“以补定占、占优补优”制度,在项目立项时认真进行规划设计,实事求是确定新增耕地等级,严禁弄虚作假或擅自提高等级,既保障耕地数量又保障耕地质量,确保全市占优补优、占补平衡。为较好落实占优补优制度,进一步规范项目管理,把优补优、提高耕地质量作为立项的根本。2、加大督导检查力度,积极推进项目立项和验收,确保全市占补平衡。3、加强从业单位诚信管理。落实从业单位考核考评制度,实事求是确定从业单位诚信等级,坚持优胜劣汰,择优使用。测量队测量队1、 做好本处室日常工作。2、 做好测绘资质年度注册工作。3、 按照省测绘局要求做好与资质相关的仪器设备年检工作。4、 适时对仪器设备进行校验和维修维护工作。5、做好省 CORS 基站的联网和通讯保障,按时缴纳通讯费用,积极参与相关的会议培训学习。海监支队海监支队1、开展 2018 年度海洋卫片执法检查工作。加大违法案件查处督办力度,提高违法案件的执勤率、查处率、结案率。2、认真开展“海盾 2018” 、 “碧海 2018” 、专项执法行动,加大海洋违法案件执法巡查力度,严厉打击重大海洋违法行动。3、确保 1000 吨级海监船及执法快艇正常运行。继续开展定期巡航巡查,确保我市海洋环境安全。继续与海事、渔政、海警联合开展月度联合巡航活动。4、加快海监基地建设,2018 年底前完成项目建设。 第 112 页收支预算总表收支预算总表625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入8063.54一般公共预算拨款8063.54其中:财政拨款(补助)收入6437.32  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入1526.65  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金99.57 其中:一般性转移支付   专项转移支付99.57  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出8063.54人员经费支出988.67其中:工资福利支出977.1 对个人和家庭补助11.57公用经费支出1718.65其中:正常公用经费支出211.22 专项公用经费支出1507.43专项项目支出5356.22其他支出结 余 第 113 页人员经费预算人员经费预算625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费988.67988.67一、工资福利支出977.10977.102200150301011、基本工资251.19251.192、津贴补贴59.1659.16220015030102(1)工作津贴220015030102(2)生活补贴220015030102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)220015030102(4)在职人员取暖补贴42.2142.21220015030102(5)在职人员物业服务补贴16.0016.00(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.010.01220015030102回族补贴220015030102职工劳模荣誉津贴0.010.01(7)上述项目之外的津贴补贴0.940.94220015030102增发津补贴220015030102女职工卫生费0.940.942200150301033、奖金4、社会保障缴费198.18198.18 第 114 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费105.72105.72220015030109(2)职业年金缴费210110230110(3)职工基本医疗保险缴费37.6637.66210110230111(4)公务员医疗补助缴费47.8347.83220015030112(5)事业单位失业保险3.013.01220015030112(6)事业单位工伤保险2.642.64220015030112(7)职工生育保险费1.321.322210201301135、住房公积金63.4363.436、绩效工资277.40277.40220015030107(1)基础性绩效工资179.50179.50220015030107(2)奖励性绩效工资76.9776.97220015030107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资20.9320.937、其他工资福利支出127.74127.74220015030199人事代理人员工资220015030199人事代理人员社保缴费和住房公积金220015030199劳务派遣人员工资69.7169.71220015030199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金40.0340.03220015030199其他编外人员工资220015030199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 115 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030199病假两个月以上期间的人员工资220015030199教师超工作量津贴220015030199各种加班工资220015030199预留人员经费18.0018.00二、对个人和家庭的补助11.5711.571、离休费220015030301(1)离休人员取暖补贴220015030301(2)离休人员物业服务补贴220015030301(3)其他离休费2、退休费9.969.96220015030302(1)退休人员取暖补贴7.037.03220015030302(2)退休人员物业服务补贴2.932.93220015030302(3)其他退休费2200150303043、抚恤金2200150303054、生活补助1.321.322200150303075、医疗费补助2200150303086、助学金7、奖励金0.290.29220015030309(1)独生子女父母奖励0.290.29 第 116 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030309(2)其他奖励金2200150303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 117 页正常公用经费预算正常公用经费预算625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费211.22211.22一、定额安排公用经费50.9350.932200150302011、办公费4.744.742、邮电费3.653.65220015030207(1)单位邮电费3.653.65220015030207(2)通讯费补贴2200150302113、差旅费14.2514.252200150302094、物业管理费2200150302135、维修(护)费11.5411.542200150302316、公务用车运行维护费15.8015.802200150302397、公务交通补贴2200150302998、其他商品和服务支出0.950.95二、按规定比例提取安排公用经费22.2922.292050803302161、培训费7.617.612200150302172、公务接待费1.021.022200150302283、工会经费6.096.092200150302294、福利费6.286.28 第 118 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他1.291.29220015030299(1)离休人员福利费220015030299(2)退休人员福利费0.830.83220015030299(3)离休干部公用经费220015030299(4)离休干部特需费220015030299(5)退休干部公用经费0.380.38220015030299(6)退休干部特需费0.080.08三、非定额安排公用经费138.00138.002200150302051、水费6.506.502200150302062、电费71.0071.002200150302083、取暖费60.5060.50 第 119 页项目支出预算项目支出预算625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户) 单位:万元项目类型项目类型资金来源资金来源项目名称项目名称功能分类科功能分类科目编码目编码大类大类小类小类合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排 专项项目经费5356.225356.22中国海监唐山维权执法基地建设220021801-基建0101 基础设施建设3000.003000.00数字唐山地理空间框架基础测绘数据生产和平台运行维护220015005-大型专项业务0503 大型专项公用170.00170.00数字唐山二三维地理信息采集与建库项目220015099-其他项目9901 其他2000.002000.00数字唐山地理空间框架建设五期(2016 年结余项目款)220035099-其他项目9901 其他32.6732.67唐山市南湖生态城区域地面沉降监测项目(2015 年省返还两权价款)220011499-其他项目9901 其他53.5553.55唐山市平原区地热资源调查项目(2015 年省返还两权价款)220011499-其他项目9901 其他100.00100.00 第 120 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625003 唐山市国土资源局(全额事业 5户)单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计21.8221.82(二)公务用车购置及运维费20.8020.80 公务用车运行维护费20.8020.80(三)公务接待费1.021.02二、会议费20.0020.00三、培训费22.6122.61 合计64.4364.43 第 121 页专项公用经费支出安排表专项公用经费支出安排表625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户) 单位:万元经费来源经费来源功能分类科目编功能分类科目编码码预算支出项目预算支出项目合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排专项公用经费1507.431507.432200150空调0.600.602200150移动存储设备0.240.242200150监控设备1.001.002200150电脑16.2016.202200150碎纸机0.160.162200150监测车16.0016.002200150LED 显示屏1.121.122200150录音笔0.100.102200150自动开水器0.300.302200150执法记录仪0.900.902200150语音播放器0.200.202200150自动识别车牌系统3.003.002200150会议音频设备9.809.802200150海监执法快艇停靠用浮箱70.0070.002200150海监基地办公设施、家具28.0028.00 第 122 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户) 单位:万元功能分类科目编功能分类科目编码码预算支出项目预算支出项目经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排2200150海监基地后勤服务设备17.0017.002200150办公楼运行费--维修41.2041.202200150信访工作经费3.003.002200150纪检监察廉政教育及办案经费2.002.002200150矿业秩序治理整顿、矿山布局调整经费9.009.002200150地理信息、地质灾害调查防护经费15.0015.002200150土地卫片执法经费7.707.702200150海域使用及环境保护专项治理经费9.009.002200150海洋环境监测、预报系统运行费10.0010.002200150国土局日常业务会议20.0020.002050803国土局日常业务培训15.0015.002200150专网租赁费32.6032.602200150网络运行维护建设费19.4019.402200150地矿海测绘法律法规宣传费33.0033.002200150国库缴款书、合同、信笺、档案皮等印刷费24.0024.002200150办公楼运行费--保洁保安监控等物业费60.6060.602200150办公楼运行费-邮电费3.003.002200150地矿海会费及专业书籍等费用15.0015.00 第 123 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户) 单位:万元功能分类科目编功能分类科目编码码预算支出项目预算支出项目经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排2200150直属分局内部审计13.0013.002200150专项资金项目绩效评价3.003.002200150测绘资质、测量仪器、检验维修等费用2.802.802200150打击非法盗采8.008.002200150档案库管理费5.005.002200150土地保护、利用、开发整理费7.007.002200150法律咨询费5.005.002200150庭院绿植养护、垃圾清运费5.755.752200150扶贫经费10.0010.002200150海监执法船船员伙食费及交通费28.5028.502200150依法行政和机关标准化经费3.593.5922001502017 年度土地变更调查市级汇总审核项目46.2046.202200150唐山市农村集体土地使用权调查发证监理项目28.3728.372200150矿山环境恢复治理验收专家评审费(2015 年省返还两权价款)21.0021.002200150海监船艇水、电、年检等费44.0044.0022001501000 吨级海监船维修保养75.0075.002200150三艘海监执法快艇维修保养15.0015.00 第 124 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户) 单位:万元功能分类科目编功能分类科目编码码预算支出项目预算支出项目经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排2200150三艘海监执法快艇保险费用15.0015.0022001501000 吨级海监船保险费用38.0038.0022001501000 吨级海监船备件12.0012.0022001501000 吨级海监船物料12.0012.0022001501000 吨级海监船滑油5.005.002200150"唐山市地质灾害应急中心运维服务 (2017-2019 年) "(2015 年省返还两权价款)80.0080.002200150暑期海洋环境监测10.0010.002200150海洋环境质量公报4.004.002200150县级海域动态监管能力建设网络运营费(2017 年部门预算收回资金安排))21.6021.602200150海洋例行督察6.006.002200150唐山市海洋遥感影像监视监测(2016 年度)2015 年省返还海域使用金安排)18.0018.002200150市级基础数据建设(2017 年部门预算收回资金安排))5.005.002200150维修工程造价咨询编制费1.001.002200150菩提岛海洋自然保护区周边海域海洋环境监测30.0030.00 第 125 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户) 单位:万元功能分类科目编功能分类科目编码码预算支出项目预算支出项目经费来源经费来源合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排2200150警戒潮位标志物维护30.0030.002200150拨付 2016 年警戒潮位标志物设置维护项目余款(收回资金安排)14.0014.002200150南湖区域地面沉降监测项目监理(收回两权价款安排)18.1018.102200150唐山市矿山地质环境保护与治理规划(2016-2020 年)11.0011.0022001501000 吨级海监船卫星电视费、卫星通讯费、办公电话通讯费、船员健康证体检等费用6.406.402200150海监基地物业费用50.0050.002200150海监基地绿化工程28.0028.002200150耕地质量等别年度更新与监测25.0025.002200150海岸线整治修复工程项目库90.0090.002200150唐山市 2018 年海籍变更调查30.0030.002200150唐山湾国际旅游岛开发利用现状调查(尾款)(收回资金)6.006.002200150勘查实施方案、开发利用方案评审40.0040.002200150排污口邻近海域监测96.0096.00 第 126 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数954实有人数765在职实有人数766 公务员、事业单位管理人员107 专业技术人员、技术工人、普通工人668非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员1213 公务员、事业单位管理人员614 专业技术人员、技术工人、普通工人615实有编外人员2916 其中:劳务派遣2917 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属320预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 127 页正常公用经费计算依据情况表625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位内设机构数163编制人数人954实有人数人765在职实有人数人766其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人7613非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人1220实有编外人员人2921 其中:劳务派遣人2922 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆525实有车辆数辆826 小轿车辆527 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆334 办公使用面积平方米17360 第 128 页唐山市国土资源局(全额事业唐山市国土资源局(全额事业 5 5 户)收支户)收支预算说明预算说明一、收入预算说明一、收入预算说明2018 年,我局预计非税收入 1704 万元,其中:1、依据财政部、国家海洋局发财综(2007)10 号、冀财综(2007)12 号文件、河北省财政厅 河北省海洋局《关于加强海域使用金征收管理有关事项的通知》 (冀财综[2007]66 号) ,预计地方海域使用金收入为 300 万元;2、依国务院 240、241、242 号文件、政部 国土资源部《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》 (财建[2008]22 号) ,按探矿权采矿权评估值确定,预计探矿权、采矿权使用费收入为 4 万元、探矿权、采矿权出让收益 1200 万元;3、根据银行存款利率,依照历年情况,预计银行存款利息收入 200 万元。二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明 第 129 页单位专项公用经费安排说明单位专项公用经费安排说明625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GGZ0032空调0.60空调挂机 2 台 0.6 万(值班室),购置处室办公室。62500317GGZ0034移动存储设备0.24办公室、党办购移动硬盘各 1 块,共 2 块62500317GGZ0035监控设备1.00行政调解室因工作需要需购监控设备 1 套62500317GGZ0036电脑16.202017 年、2018 年达到报废使用年限的台式电脑 36 台,需购买 36 台,具体为办公室 5、党办2 财务 2、收储 2、矿管 1、纪检组 1、规划 2、人事 2、利用 5、耕保 2、局领导 12 共 36 台62500317GGZ0042碎纸机0.16党办、办公室各 1 台秘密 c-63862500317GGZ0046监测车16.00原省厅配发的海环监测车用车已报废需要购置新车 1 辆。62500318GGZ0041LED 显示屏1.1214 处室各 1 台,共 14 台62500318GGZ0046录音笔0.10党办 1 台62500318GGZ0047自动开水器0.304 层、14 层各 1 台62500318GGZ0048执法记录仪0.90执法局因执法工作需要购 2 台执法记录仪62500318GGZ0049语音播放器0.20行政审批大厅 10 台62500318GGZ0050自动识别车牌系统3.00单位大门口电子杆系统一进一出各 1 套62500318GGZ0051会议音频设备9.80第一会议室 1 批 8.1 万、第二会议室 1 批 1.7 万 第 130 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500318GGZ0091海监执法快艇停靠用浮箱70.00整体成 E 字形布置,主桥一座长约 36m,宽约 2m。支桥 3 组,长约 20m,宽约 1.5m。浮箱 26万元,钢架、龙骨 15 万元,面层共计 108 平方米 13 万元,护舷、防撞条、系船柱、桩帽等配件共计 8 万元,引桥 8 万元(以上费用包含安装费)(原海监执法快艇租用浮箱已被拆除,需在海监基地院内新安装停靠用浮箱)62500318GGZ0092海监基地办公设施、家具28.00海监基地将于明年投入使用,需购置办公设施家具等必须品。根据唐山市直行政事业单位通用办公设备及家具配置标准测算如下:通用设备总共 17.79 万元:台式电脑 4500 元/台*20=9 万元,笔记本电脑 6000 元/台*1=0.6 万元,复印机一台/A4 打印机 3 台/A3 打印机 1台/传真机 1 台/扫描仪 1 台共计 2 万元,电视机 1 台 0.3 万元,饮水机 300 元/台*3=0.09 万元,直饮水机 2000 元/台*4=0.8 万元,音响及多媒体系统 5 万元/套*1=5 万元。办公家具总共 10.3 万元:办公桌 1100 元/张*20 人=2.2 万元、办公椅 500 元/套*20 人=1 万元、卷柜900 元/套*10 人=0.9 万元,会议室家具 6.2 万元62500318GGZ0093海监基地后勤服务设备17.00海监基地将于明年投入使用,需购置厨房、餐厅等设备,唐山市直行政事业单位通用办公设备及家具配置标准测算如下:双炒双温灶 9500 元/台*1=0.95 万元,单眼大锅灶 0.55 万元,万能蒸柜 2.2 万元,电饼档 0.2 万元,蒸饭车 0.53 万元,馒头机 0.59 万元,和面机 0.45 万元,绞切机 0.3 万元,双星洗肉池 0.38 万元,双星洗菜池 0.38 万元,操作台 0.3 万元*4=1.2 万元,四层层架0.9 万元,四层消毒柜 2.3 万元,餐盘碗筷收集箱 0.6 万元,四格保温餐台 0.8 万元,冰箱0.6 万元,冰柜 0.6 万元,餐具及炊具 1.6 万元,大餐厅桌椅 1700 元/套*10=1.7 万元,小餐厅桌椅 1.3 万元,电视机 0.3 万元。 第 131 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GXS0025办公楼运行费--维修41.20消防设施维保 4.9 万、消防器材年检 0.8 万、修建电动门洞 1.5 万、大楼电梯年检维修维护建筑物防雷检查、避雷高压脱扣实验 3 万、中央空调机组维修维护 2 万、自行车棚维修更新、办公室、走廊粉刷修缮、一层大厅、西大厅电动门维修 18 万,其他维修、材料费 11 万62500317GDY0018信访工作经费3.00中央、省、市重大活动和节日期间,进京、赴省值班差旅费、住宿费 3 万元。62500317GDY0019纪检监察廉政教育及办案经费2.00购纪检监察报纸图书光盘等办公费 1 万,办案人员差旅费 1 万62500317GDY0020矿业秩序治理整顿、矿山布局调整经费9.00全市有 1248 家矿山企业,为加大整顿和规范矿产资源开发秩序工作力度,排查无证非法采矿点、越界采矿企业, 2018 年全市预计出动执法人员 860 余人(次),矿山执法监察车辆170 辆(次),预计需要:(1)差旅费 3 万元; (2)公告费等其他费用 4 万元。(3)办公费 2万元。 第 132 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GDY0021地理信息、地质灾害调查防护经费15.00(1)地质灾害预防经费 3 万元,包括汛前地质灾害调查、汛期地质灾害巡查、排查、地质灾害防治知识宣传培训、地质灾害治专家补贴、值班补贴、地质灾害气象预警预报、地质灾害通讯费等;地质灾害应急工作经费 2 万元,主要是对突发地质灾害灾情、险情的应急应对,主要内容是应急勘查、治理、避让等。没有地质灾害或灾情发生时,应急经费不支出;对广大群众进行汛期地质灾害防预宣传,聘请地堪专家对地质灾害易发区进行监测,培训基层干部地质灾害预防基本知识,群测群防,避免人员财产损失,预计需要宣传资料费 3 万元,聘请专家劳务费 2 万元。合计 10 万元。(2)我市确定了 80 处地质灾害防患重点,预计在 7—9 月份汛期期间,我市出动工作人员260 余人(次),地质专业人员 30 余人(次),对广大群众进行汛期地质灾害防预宣传,聘请地堪专家对地质灾害易发区进行监测,培训基层干部地质灾害预防基本知识,群测群防,避免人员财产损失,开展地理信息业务,预计需要差旅费 5 万元。 第 133 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GDY0022土地卫片执法经费7.70根据国土资源部的要求,2018 年卫片执法检查的范围由过去 7 个主城区扩大至全市 19 个县(市、区),共计 214 个乡镇(街道办事处),)划分为 126 个巡查责任区,建立了 “三级”动态巡查区,支队每周对上述区域进行集中联合巡查,工作量、工作难度比以往大幅增加。 同时还需要对国土部监察局卫星遥感监视系统测出 3118 个图斑进行实地核实,对违法用地逐宗进行调查处理,并按照“三个一批”的原则,督导各县(市、区)将违法案件逐宗拆除,复耕到位、补办手续到位。上述工作需要安排大量的人力、财力和车辆保障,卫片执法专用车辆 4 辆。预计需要资金 7.7 万元。其中:(1)购买办公用品 2 万元;(2)差旅费 2.7 万元;(3)车辆运行 1 万元;(4)卫片购买、强制执行等其他费 2 万元。62500317GDY0023海域使用及环境保护专项治理经费9.00为保障曹妃甸开发区的建设 ,填海造地规划用海,并且要随时检测工程对海洋环境的影响,国家海洋局配备的快艇、越野车辆经常出动,车船的频繁使用,加速了车辆的老化,至使维修费用增加,预计维修费用、燃油费、过路过桥费 5 万元,差旅费 4 万元。合计 9 万元。62500317GDY0024海洋环境监测、预报系统运行费10.00每年 3、5、7、8、10、11 共六个月需化验 6 次,每次需化验 COD、氨氮、磷酸盐、六价铬、PH 值、氰化物、溶解氧、盐度等指标,全市共有沙河、陡河、二滦河等 12 个入海排污口,监测的过程是取样、保存、化验、报表。共需购置化验药品 2 套,每套 0.6 万元,小计 1.2万元。器皿购置及消耗每月 0.3 万元,每年 1.8 万元,合计需 3 万元。全年按 5 次计:租船取水样 1.0 万元;送大连化验费、交通费等 5 万元;办公费 1 万元。 第 134 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GHY0002国土局日常业务会议20.00矿管处矿产资源管理工作会议 0.25 万、执法局土地执法专题会议 4 万、党办全市国土资源系统全面从严治党调度会 1.05 万元、规划处省厅调控处调研座谈会 0.8 万元、海监支队全市海洋执法工作会 1.2 万元、办公室国土资源暨党风廉政建设工作会议 3.35 万、半年工作会 2.45 万、年终工作总结会 2.45 万元、全省国土资源工作会议 2.45 万元、海域处海洋例行督察会议 2 万元。62500317GPX0003国土局日常业务培训15.001、地理信息处智慧城市时空大数据与云平台建设培训,根据《关于开展智慧城市时空信息云平台建设试点工作的通知》;《河北省地理信息局关于申报全国智慧城市时空大数据与云平台建设试点城市的通知》,培训内容为讲解智慧城市时空大数据与云平台建设等;培训范围为唐山市地理信息行业;对象为各县(市)区、各开发区(管理区)国土资源局(分局)地理信息主管领导及相关工作人员、地理信息企业技术人员。培训 1 天,培训人数 210 人,培训地点唐山宾馆,培训费 3 万。2、储量处矿产资源勘查开采监督管理工作培训,根据矿产资源勘查开采管理部、省、市最新文件、矿业权人信息公示系统、压矿审批",培训对象县(市)区局、国土所主管科(所)长及相关人员,培训天数 2 天,培训人数 60 人,培训费用 3 万。3、矿管处举办矿业权审批会,根据工作需要,加强矿业权审批规范化,培训对象为各县区相关科长、业务骨干,培训天数 2 天,培训人数 40 人,培训费 2 万;4、海监支队海监船员证书更换培训,根据中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 8 号《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》航海技术、轮机工程证书更换专业培训。需更换证书人员(由于岗位不同,培训的时间也不同),培训天数 4 天,培训人数 15 人,培训费 5 万。5、财务人员业务培训,培训对象为财务处人员,培训天数 5 天,培训人数 3 人,培训费 2万。 第 135 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GWH0050专网租赁费32.601、联通 100M 互联网对等带宽宽带用于我局连接互联网办公,网通 100 兆每月 5000*12 每年6 万元租金;2、用于我局 wifi 无线网络,电信 200M 带宽,电信租费 200M 每年 9.8 万元;3、监控指挥中心使用 2 条 100 M 光纤,8.4 万元/年/条,费用为 16.8 万元/年。62500317GWH0051网络运行维护建设费19.401.机房精密空调维保 3 万元。2.机房设备维保维护费 10.5 万元。3.UPS 维保费用 2.896 元。 4.短信群发平台费用 2 万元。5.网站增设专题栏目 1 万元。62500317GXC0004地矿海测绘法律法规宣传费33.00土地、矿山、海洋、测绘法律法规宣传费以及 4.25 土地日、6.25 地球日,7.18 海洋日、8.29 测绘日宣传费用等,宣传日制作宣传栏、印制宣传单、宣传手册、展板制作、场地租赁费、制作统计年鉴等费用,预计共需要经费 13 万元。每两个月刊发一期彩色整版《唐山国土资源之窗》,全年共刊发 6 期。全年合同价 20 万元。62500317GYS0001国库缴款书、合同、信笺、档案皮等印刷费24.00耕地保护责任书、转让登记审批表、缴费通知书、档案皮、海洋局文件、信笺、信封、红头等印刷用品,"收储 1 万、审批大厅 2 万、海域海环 2 万、财务处 1 万、利用 3 万、地籍 5万、党办 1 万、监察局 2 万、法规处 2 万、纪检 1 万、办公室 4 万"62500317GZX0005办公楼运行费--保洁保安监控等物业费60.60机关保洁、消防监控值班、机关安保、传达室配电室值班等 费用,2017 年政府采购中标金额为 60.6 万元。62500317GZX0006办公楼运行费-邮电费3.00电信固话费 9、省到市政府至行政审批大厅、大厅至市局数字电路联通固话费 3 万元。 第 136 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GZX0007地矿海会费及专业书籍等费用15.00(1)我局每年需交纳测绘协会会费、海洋理事会会费、土地学会、内部审计协会及房地产协会会费等 3 万元。(2)根据中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅转发《市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市人事局、市财政局等部门关于发挥离退休专业技术人员作用的实施意见》的通知第五项第 16 条“日常工作经费列入同级财政预算,并随着财政收入的增长逐步有所增加”文件精神,为支持老科协国土资源分会工作,每年拨付唐山市老科协国土资源分会经费5 万元。(3)我局涉及土地、矿山、海洋、测绘业务,专业性较强,需要不断地知识更新,准确理解政策法规,每年需要订购专业报刊、书籍的费用约 7 万元 ;62500317GZX0009直属分局内部审计13.00为加强行业监管,监督下拨专项资金使用情况,2018 年计划委托专业机构的对 14 个直属分局 2017 年财务状况进行审计,需要委托经费 13 万元。62500317GZX0010专项资金项目绩效评价3.002018 年需对专项项目进行绩效评价,委托中介机构进行,委托业务费 3 万元。。62500317GZX0011测绘资质、测量仪器、检验维修等费用2.80根据省测绘局及行业管理要求,为保证全站仪、动态 GPS 等测绘测量仪器的精度,每年进行年检费 1 万元,仪器设备维修维护 1.8 万元。 第 137 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GZX0012打击非法盗采8.00自开展打击盗采矿产资源专项行动以来,为广泛发动群众参与违法行为的举报,局专门设立了举报电话“5266818”并开通了“12336”,指派专人 24 小时接听,受理群众举报,及时进行登记,并按程序及时向当地政府和县区局转办。每年受理群众举报违法线索约 652 起,私挖盗采的矿井都十分偏僻、隐蔽,调查取证非常艰难,有时一条线索要核查数次,同时还要深入到每个矿点逐一进行排查,全年组织巡查 1211 次,需要大量的人力和财力。打击非法盗专用车 4 辆,各级执法联动检查差旅费 2 万元,办公费 3 万元,燃料费、车辆维修费、过路过桥费等 3 万元。62500317GZX0013档案库管理费5.00档案管理用品 5 万62500317GZX0014土地保护、利用、开发整理费7.00该项目用于耕地保护、土地利用、土地开发整理等项目的现场勘查、测量、论证、评估、评审或招标,进行项目监督检查、项目验收等一系列工作,需要公车运行费 2 万元,各级执法检查差旅费 5 万元。62500317GZX0015法律咨询费5.00根据工作需要,律师咨询费 5 万元。62500317GZX0016庭院绿植养护、垃圾清运费5.75庭院花草树木养护 5 万、垃圾清运 0.75 万,物业管理费合计 5.75 万元。62500317GZX0017扶贫经费10.00根据唐乡建【2017】1 号唐山市美丽乡村建设领导小组关于印发《唐山市 2017 年美丽乡村建设实施方案》的通知,我局 2017 年建设对象为韩城镇大张刘村,我局 2017 年预算安排 11.5万元。2018 年具体的帮扶对象需 2018 年有关部门出台文件后确定,为保障 2018 年帮扶工作顺利进行,参照 2017 年预算安排和预算执行情况,2018 年拟安排帮扶资金 10 万元。 第 138 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GZX0026海监执法船船员伙食费及交通费28.501、 伙食费:按照船舶停靠 30 元/人/天,出海 80 元/人/天标准,共有船员 22 人,按照出海 60 天/人/年,在港 210 天/人/年计算,全年共需 24.5 万元。 2、交通费:全体船员往返唐山市区与京唐港区交通费,按照往返一次 60 元,每年往返 36次计算,共需费用 4 万元。(2017 年伙食费预算 19.98 万元,2017 年我支队新招录 5 名同志,2017 年底入职,2018 年伙食费预计共需 24.5 万元)62500317GZX0027依法行政和机关标准化经费3.59依法行政案件评查 0.9 万、软件升级费 0.89 万,机关标准化年检监督审核费 0.6 万、年金0.2 万,办公费 1 万。62500317GZX00292017 年度土地变更调查市级汇总审核项目46.20按照国家下发的卫星遥感监测图斑情况,结合日常土地审批资料,对各县(市)、区实际调查数据逐图斑进行审核,对重点疑问图斑进行实地核实,对各县(市)、区成果进行评价,确保调查成果质量。根据各县(市)、区土地变更调查成果更新市本级土地变更调查数据库,汇总全市变更调查数据,形成全市土地变更调查增量数据包并及时上报。市场询价以及参照历年工作招投标情况进行项目预算。62500317GZX0030唐山市农村集体土地使用权调查发证监理项目28.37对唐山市所有县(市)、区项目开展全过程的监理服务,包括项目准备、项目方案的制定验收、项目开展工作开展的质量控制,进度控制、合同管理、组织协调、项目成果验收等全过程监理服务。依据合同约定支付62500317GZX0054矿山环境恢复治理验收专家评审费(2015年省返还两权价款)21.00按照省、市关于矿山环境恢复治理工作部署要求,我局牵关组成了环保、安监、水务、林业等相关部门参与、有关专家为主的验收组,对完成恢复治理任务的 70 家矿山进行验收。每家矿山验收邀请 3 名专家、专家评审费 1000 元/家/人;储量处 21 万。 第 139 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GZX0061海监船艇水、电、年检等费44.00保障海监基地及执法船艇正常运行62500317GZX00631000 吨级海监船维修保养75.001000 吨海监船维修保养费用 75 万元62500317GZX0064三艘海监执法快艇维修保养15.00三艘海监执法快艇日常维修维护保养费用62500317GZX0065三艘海监执法快艇保险费用15.00三艘海监执法快艇保险费用62500317GZX00661000 吨级海监船保险费用38.001000 吨海监船保险费用,参考 2017 年中标保险费 29.9 万元。62500317GZX00671000 吨级海监船备件12.00中国海监 2032 船船用备件,船上设备按使用年限周期需定期更换的零部件等,分两次供船。62500317GZX00681000 吨级海监船物料12.00船上需使用的救助艇电瓶、防冻液、高速艇污水手摇泵、热水柜用继电器、辅机海水泵、配电箱、滤网、锌棒、水管、发电机滑油滤等物品,分两批次提供,每次 6 万元62500317GZX00691000 吨级海监船滑油5.001000 吨级海监船滑油 第 140 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GZX0070"唐山市地质灾害应急中心运维服务 (2017-2019 年) "(2015 年省返还两权价款)80.00地质灾害调查与评价;宣传、培训;突发地质灾害应急处置;预警预报;会议,管理等。运维服务费为 80 万。其中调查与评价 55.26;宣传培训 5.4;应急处置 5.26;预警预报12.28;会议管理 1.862500317GZX0072暑期海洋环境监测10.00按照全市暑期工作安排及部门职责,我局负责暑期我市主要海洋浴场海洋环境监测。监测时段为 6 月 24 日~8 月 31 日,监测频率为每周两次。监测要素为:海水监测要素:粪大肠菌群、透明度、水色、溶解氧、油类、盐度、pH。水文气象要素:水温、浪高、天气现象、风向、风速、总云量、降水量、气温、能见度。浴场景观要素:漂浮物质、危险生物、浴场景观(油类)。以及应急监测。62500317GZX0073海洋环境质量公报4.00根据三定方案,自 2001 年起,我局每年编制一期该公报。62500317GZX0077县级海域动态监管能力建设网络运营费(2017 年部门预算收回资金安排))21.60根据《县级县级海域动态监管能力建设实施方案》,2015 年 12 月 16 日经政府采购中心公开招标,确定电信公司为运营商。国家县级节点能力建设项目专项经费,2015 年底已经市财政收回,2017 年部门预算安排 57.6 万元结转到 2018年使用,2018 年申请财政拨付第二年度网络运营费用62500317GZX0079海洋例行督察6.00配合国家海洋局海洋督察北海局开展例行督察工作,国家海洋局成立督察北海局,将对我市及沿海县区进行例行督察,预计费用 6 万元,其中:办公费 2 万,差旅费 2 万,其他 2 万。 第 141 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500317GZX0080唐山市海洋遥感影像监视监测(2016 年度)2015 年省返还海域使用金安排)18.002016 年 6 月经政府采购办批准石家庄宇辰招标代理有限公司以竞争性谈判方式进行采购。招标代理机构于 2016 年 7 月 5 日组织了竞争性谈判,确定国家海洋局第二海洋研究所为中标单位,中标金额 56.8 万元。根据合同约定,合同签订后 15 日内,拨付首付款 18 万元;完成 2016 年度任务验收后 15 日内拨付 18 万元;完成 2017 年度任务验收后 15 日内拨付 18 万元;完成 2018 年度任务验收后 15 日内拨付 2.8 万元。62500317GZX0081市级基础数据建设(2017 年部门预算收回资金安排))5.00国家县级节点能力建设项目专项经费,2015 年底已经市财政收回,2017 年部门预算安排此项资金,2017 年项目不能完成,2018 年完成验收后拨付此款 5 万元。62500318GZX0052维修工程造价咨询编制费1.00大楼修缮等进行造价、咨询等询价报告编制费 第 142 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500318GZX0075菩提岛海洋自然保护区周边海域海洋环境监测30.00按照《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市“绿盾 2017”自然保护区违法违规开发建设活动整治专项行动实施方案的通知》(唐政办字【2017】207 号)精神,市海洋局对自然保护区周边海洋环境加强监管。保护区邻近海域水质监测频率为 4 次/年,分别在 3 月、5 月、8 月、10 月实施,生物体监测频率为 2 次/年,分别在 5 月、10 月实施,沉积物 8 月监测 1 次。 水质监测主要包括盐度、溶解氧、营养盐(无机磷、氨-氮、亚硝酸盐、硝酸盐)、重金属(汞、镉、铅、砷、铜、锌)和石油烃等;对沉积物监测主要包括重金属(汞、镉、铅、砷、铜、锌)和石油烃、多氯联苯(PCBs)、多环芳烃(PAHs)等;生物体监测包括浮游动物、大型底栖生物、浮游植物等。按照《海域使用论证收费标准》(国海管字[2003]110 号)进行预算如下。租船费:3000 元/次×4 次=12000 元水质取样:1954 元/站×10 站×4 次×1.22(技术工作费收费比例 22%)=95355 元水质样品分析:1201 元/样品×10 样品×4 次×1.22=58608 元沉积物取样:2192 元/站×4 站×1 次×1.22=10697 元沉积物样品分析:544 元/样品×4 样品×1 次×1.22=2655 元生物体:11300 元×10 站×2 次×1.22=275720 元合计:545035 元(经询价市场价约为 30 万元) 第 143 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500318GZX0084警戒潮位标志物维护30.00为了使我市风暴潮警戒潮位标志物随时处于良好状态,最大限度的提升沿海地区人民群众对风暴潮灾害的抵御能力,从 2016 年开始,每两年对我市全部警戒潮位标志物进行一次全面维护。维护项目包括水准测量、警戒标识检查和维护、对丢失或者倾斜严重的警戒潮位标志物进行重新设置等。预算参照 2016 年实施的警戒潮位标志物维护项目中标价。62500318GZX0085拨付 2016 年警戒潮位标志物设置维护项目余款(收回资金安排)14.002016 年警戒潮位标志物设置维护项目于 2016 年 6 月 28 日经唐山市公共资源交易中心公开招标,河北冀东建设工程有限公司中标,中标价 28 万元。按照合同已经拨付 14 万元,其余 14万元工作完成后拨付。目前全部维护工作已经完成,经我局验收合格,按照合同需拨付项目余款 14 万元。62500318GZX0087南湖区域地面沉降监测项目监理(收回两权价款安排)18.10为更好的保证项目进度和工作质量,对“唐山市南湖生态城区域地面沉降监测”项目实施过程中的质量、安全、进度等进行监理。对承担单位的设备购置、布设以及监测数据等进行监督管理。参照中央地勘基金监理取费标准,监理费为项目费用的 3.5%。62500318GZX0088唐山市矿山地质环境保护与治理规划(2016-2020 年)11.00根据《关于做好市县级矿山地质环境保护与治理规划编制工作的通知》(河北省国土资源厅2017 年 9 月 12 日),通过已收集资料,对重点区域矿山地质环境变化情况进行个别实地复核,编制《唐山市矿山地质环境保护与治理规划(2016-2020 年),规划编制费为 11 万元。报告编制 8 万元;报告出版费 3 万元。62500318GZX00891000 吨级海监船卫星电视费、卫星通讯费、办公电话通讯费、船员健康证体检等费用6.40卫星电视费、卫星通讯费 5 万元,健康证更换费用约 450 元/人,共有船员 22 人。共需450*22=0.99 万元,办公电话通讯费 0.4 万元 第 144 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500318GZX0090海监基地物业费用50.00海监基地将于明年投入使用,需物业公司进行日常管理,包括:门卫、食堂、保洁、维修、绿化等。门卫、办公楼值班室 9 人/天(按照 365 天计算),食堂 3 人/天,保洁 4 人/天,维修 3 人/天,绿化 2 人/天(按照 255 天计算),全年共需人工 6345 人次,按照 80 元/每人/次,共需费用 50 万元。62500318GZX0094海监基地绿化工程28.00海监基地将于 2018 年投入使用,需在道路两侧及应急处置中心办公楼周边种植绿色植被,改善基地整体工作环境,增加绿色元素。场地内全部绿化面积约 3000 平方米,种植乔木金叶五角枫、金枝国槐、金丝垂柳、北海道黄杨等 200 余株,共计 12 万元,女贞、卫矛、紫叶小檗、西府海棠、白蜡等花草 1.6 万株,费用月 13 万元,养护费用 1 万元,灌溉给水管网安装 2 万元。62500318GZX0095耕地质量等别年度更新与监测25.00资料收集及外业调查、资料收集、编制工作底图内业资料整理,分析数据;资料整理、属性录入、等别成果印刷,成果报审修改特点,土壤监测62500318GZX0096海岸线整治修复工程项目库90.00根据国家海洋局印发的《海岸线保护与利用管理办法》的通知(国海发【2017】2 号)及国海发【2017】15 号《指导意见和实施方案》要求,确保到 2020 年自然岸线保有率不低于35%,对不达标的地区,实施项目限批。为确保达标并积极争取国家资金,需编制海岸线整治修复工程项目库,项目建议书编制费 90 万元。62500318GZX0097唐山市 2018 年海籍变更调查30.00根据《河北省海域使用动态监视监视监测年度工作方案》、《唐山市海域使用动态监视监测年度工作方案》,每年将对唐山市范围内海籍变更调查工作。现场测量费 23 万元,数据入库 5 万元,报告编制费 2 万元。 第 145 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500318GZX0098唐山湾国际旅游岛开发利用现状调查(尾款)(收回资金)6.00该项目于 2015 年 3 月经政府采购办批准唐山利丰招标咨询有限公司以竞争性谈判方式进行采购。招标代理机构于 2015 年 5 月 8 日组织了竞争性谈判,确定国家海洋局第二海洋研究所为中标单位,中标金额 29.7 万元。根据合同约定,合同签订后 15 日内,拨付首付款 23.7万元;项目验收后 15 日内拨付尾款 6 万元。已拨付 23.7 万元,2018 年需拨付 6 万元。62500318GZX0100勘查实施方案、开发利用方案评审40.00按国家、部文件要求,勘查实施方案、开发利用方案评审费用由登记管理机关支付并纳入部门预算,经市场询价,每个勘查实施方案、开发利用方案评审费用约为 8000 至 15000 元(平均约 12000 元,因矿种和开采方式不同而异),按照往年工作量预计,2018 年共有此项工作60 宗。 第 146 页625003 唐山市国土资源局(全额事业 5 户)单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计1507.4362500318GZX0101排污口邻近海域监测96.00按照《唐山市人民政府办公厅关于印发入海排污口整改工作方案的通知》(唐政办字[2017]215 号)要求,我局进一步加强排污口邻近海域海洋环境监测。自 2018 年起,新增我市 15个入海排污口的周边海域海洋环境监测。入海排污口邻近海域水质监测频率为 4 次/年,分别在 3 月、5 月、8 月、10 月实施,沉积物 8 月监测 1 次海水水质监测:每个排污口设置 7 个监测站位,监测站位的布设一般按扇形均匀布设,兼顾区域内的敏感区和保护目标。沉积物质量监测:每个排污口设置 5 个站位,全部在海水测站中选取。监测项目:海水:水温,盐度,pH,CODMn,BOD5,TOC、悬浮物,亚硝酸盐-氮,硝酸盐-氮,氨-氮,活性磷酸盐,总氮、总磷、石油类,重金属(汞、镉、铅、砷、铬);沉积物:有机碳、硫化物、石油类,重金属(汞、镉、铅、砷、铬)。按照《海域使用论证收费标准》(国海管字[2003]110 号)进行预算如下。租船费:3000 元/次×4 次=12000 元水质取样:1954 元/站×7 站×4 次×1.22(技术工作费收费比例 22%)=66748 元水质样品分析:1201 元/样品×7 样品×4 次×1.22=41026 元沉积物取样:2192 元/站×5 站×1 次×1.22=13371 元沉积物样品分析:544 元/样品×5 样品×1 次×1.22=3318 元合计:136463 元15 个排污口总计:136463*15=2046945 元(经询价市场价约为 96 万元) 第 147 页(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明1、数字唐山地理空间框架基础测绘数据生产和平台运行维护 170 万元。(1)项目立项依据及简要说明数字城市建设是智慧城市和经济社会信息化建设的重要基础,党中央、国务院高度重视数字城市建设和地理信息产业发展,李克强总理批示:“加强数字中国、天地图、地理国情监测三大平台建设,大力促进地理信息产业发展”。河北省委、省政府把加快推进数字城市建设作为“十二五”期间加快全省工业化、信息化、城镇化进程的重大经济战略任务,同时省编办发文要求各级政府成立地理信息管理机构落实相关工作。根据《河北省人民政府办公厅关于加快推进全省数字城市基础建设工作的通知》(办字[2011]74 号)和国家测绘地理信息局《关于数字唐山、秦皇岛等市地理空间框架建设推广项目立项的批复》(国测国发[2011]61 号),“数字唐山地理空间框架建设项目”由国家测绘地理信息局、河北省地理信息局、唐山市人民政府三方协作,按照“需求牵引、设计统一、共同投资、资源共享原则组织实施。2014 年项目主体工程已验收启动。经过四期五期拓展应用,“唐山城市公共地理信息平台”和“天地图?唐山”公共地理信息发布平台正常运行维护,满足政府、企业、社会对我市基础数据、专题数据的需求。2018 年数字城市地理空间框架以年度基础数据生产和平台运行维护为重点,依据项目立项设计、项目资金保障设计书落实项目资金相关要求,需从两个方面安排财政资金保障基础地理信息平台正常运行:基础数据生产:1、城市建成区基础测绘数据生产;2、街景数据生产。二、平台运营维护:1、平台系统维护;2、网络连通;3、平台对接;4、专题信息数据处理。(2)项目主要内容完成基础数据生产工作:1、根据规划、国土、住建、城管部门反馈城市建成区基础测绘数据范围、面积进行基础测绘数据生成、更新;2、根据规划、国土、住建、城管部门反馈城市建成区街景数据采集、更新范围开展街景数据采集、更新,实现街景数据的现势性支持,满足天地图对街景数据的需求。二、政务版平台和天地图平台运维:1、平台系统维护,实现市国土资源局平台及机房、电子政务办数据传输、市直各委办局上线系统、区县政府上线系统日常运行维护;2、网络连通,通过两根百兆光纤满足天地图和市电子政务外网用户与地理信息平台互联互通;3、平台对接,根据市直部门需求安排对接开发,实现全面启动数据平台的目的;4、专题信息数据处理,及时处理、配图、上线各委办局专题数据,处理、上线上级下发各类遥感数据,满足全市地理信息交换共享和统一对外发布需求,满足各级领导用图需求。 第 148 页(3)资金测算过程依据国家测绘地理信息局颁布的《测绘生产成本费用定额》、《测绘生产成本费用定额计算细则》、《测绘工程产品困难类别细则》和《测绘工程产品价格》,市财政局对《数字唐山地理空间框架项目》作出一期《数字唐山地理空间框架建设》、二期《“数字唐山地理空间框架”项目二期基础数据建设》、三期《数字唐山地理空间框架建设三维地理信息系统及应用示范深度开发项目》的项目评审后预算,经过咨询相关软件企业,结合本地测绘市场价格情况,得出项目投资经费 224 万元,具体测算细目如下:一、基础数据生产 130 万元:其中:1、城市建成区基础测绘数据生产 100 万元;2、街景数据 30 万。二、平台运营维护 94 万元:其中:1、平台系统维护 10 万元;2、网络连通 24 万元;3、平台对接 30 万元;4、专题信息数据处理 30 万。按照电子政务管理办公室对项目的评审意见,确定预算安排 170 万元。2、唐山市南湖生态城区域地面沉降监测项目(2015 年省返还两权价款)53.55 万元。(1)项目立项依据及简要说明为实时掌握南湖地区地面沉降数据,全面了解地面沉降情况,为减轻或减少地面沉降给社会带来的人员伤亡和财产损失,更好支持 2016 年世界园艺博览会的举办,我局根据唐山市政府对唐山中地地质工程公司《关于对唐山市南湖区域及周边地区进行地质灾害监测的请示》的批示精神开展南湖生态城区域地面沉降监测工作。该项目建成后能够对南湖采空区地面沉降趋势开展工程化监测和综合研究,能够为南湖地区地表移动变形的科学分析和及时防治提供可靠数据和计算模型支持,能够为南湖生态城区域建设及发展提供科学决策依据和技术支持。(2)项目主要内容在南湖生态城区域内进行沉降监测设施的建设及对南湖生态城的重要(构)筑物进行变形监测和地面沉降监测。包括:对南湖生态城区域进行全面的野外调查,共计 28km2;建成地面沉降监控中心一座;购买并解译 InSAR 数据 24 景;建成 GPS 基准站 2 座及 GPS 监测站 8 座;建成静力水准仪点位 3 个、测缝计点位 3 个和测斜仪点位 2 个;建设完成水准监测基准点 4 个、水准监测点 75 个,并进行 8 次水准测量。建成唐山南湖生态城区域地面沉降监测系统,将各种监测数据融合并进行对比分析,为南湖地区地表移动变形的科学分析和及时防治提供可靠数据和计算模型支持,为南湖生态城区域建设及发展提供科学决策依据和技术支持。(3)资金测算过程 第 149 页我局通过招标,项目承担单位根据(1)《地质矿产调查评价专项资金管理办法》(财建〔2010〕174 号);(2)《地质调查项目预算标准》(2010 年试用)(中国地质调查局 2009 年 10 月);(3)《地质调查项目立项(评估)预算审核意见表》、国家、国土资源部、中国地质调查局颁布的其他管理办法、本项目技术方案;(4)《测绘生产成本费用定额》(中华人民共和国财政部、国家测绘局颁布)。项目总预算为 549.85 万元,主要费用包括:野外调查费用、资料收集与整理费用、SAR 数据购买与解译的费用、GPS 监测网建设费用、静力水准仪等监测设备建设费用、三等水准监测网建设费用、监控中心(机房)建设费用及数据处理与报告编制费用等。2018 年需支付尾款 53.55 万元。3、唐山市平原区地热资源调查项目(2015 年省返还两权价款)100 万元。(1)项目立项依据及简要说明唐山平原区地热资源前景区广大,热水品质因地而异,可以从高端的地热发电,到供暖、旅游、养生保健、养殖种植等多种方向加以开发利用。我局根据《国家能源局、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部关于促进地热能开发利用的指导意见》(国能新能[2013]48 号)开展唐山市平原区地热资源调查项目。本项目专门针对唐山地区地热资源概况的调查研究,尤其是钻井工程的稀少直接影响对中深层地热资源的认识程度。近年来,不同地区相继开发了若干地热井,对研究和重新认识我市平原区的地热资源状况具有非常重要的意义。(2)项目主要内容在充分收集已有地热资料的基础上,对唐山地区地热资源进行广泛深入的调查研究,为本地地热资源的勘查开发利用提供科学依据。包括:充分收集已有地质、地球物理、地球化学、放射性调查、地热资源勘查开发资料,对地热天然露头、已有地热井的深度、成井结构、开采层位、出水量等开展野外调查;开展地热地温调查修测工作,初步查明区内地温场特征;开展音频大地电磁测深剖面测量 400km,大致查明区内各级别构造单元的边界构造位置,和构造内深部地层的储水储热条件特征;选择代表性地热井开展抽水、回灌试验工作,初步查明地热流体温度、压力和化学组分,热储的渗透性、热流体产率及回灌条件等;根据地下水文地质边界条件对调查区热储进行划分,分析热储特征,估算地热资源量,进行地热资源勘查开发区划;提交唐山市平原区地热资源调查报告。(3)资金测算过程我局通过招标,项目承担单位根据(1)本项工作预算参考《河北省地质勘查项目预算标准(2010 年修订本)》所列的各费用项目进行编制;(2)预算中大部分单价按标准取费,标准中没有规定的部分按成本价格进行概算。项目总概算为 358 万元,主要费用包括: 第 150 页地热地质测量费用、大地电磁测深费用、地热井地质调查费用、抽水试验费用、回灌试验费用、水质分析费用、资料收集和差旅交通费用、仪器设备采购费用、调查工作设计费用、地热调查报告费用和报告印刷出版费用。2018 年预算安排 100 万元。4、中国海监唐山维权执法基地建设 3000 万元。(1)项目立项依据及简要说明为维护国家海洋权益,保障国家海上安全,加强我市海洋综合执法能力,从根本上解决海监船舶停靠、补给、维修等问题,在省海洋局的领导下,我市启动了中国海监唐山维权执法基地建设项目。该项目建成后能够基本满足大吨位执法船舶的停靠需求,能够为海监执法人员和海洋监管人员提供办案、指挥、训练、生活等配套设施,实现保障功能完善、配套设施齐全的海洋维权执法、海洋行政执法、涉海案件取证调查等一站式综合保障基地。1、唐山市发改委批准一期工程《项目建议书》(唐发改基础【2012】776 号)2、唐山市发改委批准一期工程《工程可行性研究报告》(唐发改基础【2013】510 号)3、唐山市发改委批准一期工程《初步设计》(唐发改基投资【2014】68 号)5、唐山市发改委批准续期工程《项目建议书》(唐发改基础[2014]270 号)6、唐山市发改委批准续期工程《工程可行性研究报告》(唐发改基础【2015】269 号)7、唐山市发改委批准续期工程《初步设计》(唐发改投资【2015】661 号)(2)项目主要内容基地建设选址唐山市乐亭县祥云岛东端,京唐港五港池挡沙堤西侧。分两期进行,一期工程主要包括:码头工程、防波堤工程、港池航道疏浚以及陆域吹填工程。建设两个1000 吨级海监船泊位,可停靠 3000 吨级海监船,形成陆域 12.4 万平米。陆域按照功能不同分为码头前方作业区、海监队员体能训练区、指挥调度区及预留场地。续期工程在一期工程形成的掩护水域范围内,通过吹填形成陆域。工程共建设 3 个 3000GT 和 4 个 1000GT海监船泊位(南侧两个 3000GT 海监船泊位码头结构按靠泊 5000GT 海监船设计,其余 5 个泊位码头结构均按靠泊 3000GT 海监船设计),码头为顺岸布置,岸线长度为 781.4m。(3)资金测算过程根据固定资产投资项目立项审批要求,我局招标确定具有相关资质单位编制项目概算,项目承担单位根据以下文件(附后)编制完成项目资金概算,提交市发改委,由市发改委组织具有评审资质单位召开专家论证会,并出具专家评审意见,确定最终概算。该项目两期工程总概算为 2.14 亿元,已安排 8400 万元,2017 年预算安排 6360 万元,包括 1、码头工程款 4900 万元。2、房建及配套工程预计完成 1200 万元。3、设计、监理、跟踪审计、 第 151 页检验等费用共需约 230 万。4、项目研讨、验收等会议费约 15 万元,设备、材料验收试验差旅费约 15 万元。2018 年根据财力,预算安排 3000 万元。5、数字唐山地理空间框架建设五期(2016 年结余项目款)32.67 万元。(1)项目立项依据及简要说明"数字城市建设是智慧城市和经济社会信息化建设的重要基础,党中央、国务院高度重视数字城市建设和地理信息产业发展,李克强总理批示:“加强数字中国、天地图、地理国情监测三大平台建设,大力促进地理信息产业发展”。河北省委、省政府把加快推进数字城市建设作为“十二五”期间加快全省工业化、信息化、城镇化进程的重大经济战略任务,同时省编办发文要求各级政府成立地理信息管理机构落实相关工作。根据《河北省人民政府办公厅关于加快推进全省数字城市基础建设工作的通知》(办字[2011]74 号)和国家测绘地理信息局《关于数字唐山、秦皇岛等市地理空间框架建设推广项目立项的批复》(国测国发[2011]61 号),“数字唐山地理空间框架建设项目”由国家测绘地理信息局、河北省地理信息局、唐山市人民政府三方协作,按照“需求牵引、设计统一、共同投资、资源共享原则组织实施。项目立项总额 3055 万元,实际拨款 1929 万,后续资金在项目资金保障设计书中明确提出按照财政状况和项目需求逐年解决。通过前期建设,数字唐山地理空间框架项目已在城市大比例尺基础地理信息数据和城市三维地理空间数据基础上,建成了实现政府部门间地理信息共享和对外公共发布的“唐山城市公共地理信息平台”和“天地图?唐山”公共地理信息发布平台,并已完成多个示范应用。2014 年项目主体工程已验收启动。为保障 2016 年“唐山城市公共地理信息平台”和“天地图 唐山”公共地理信息发布平台正常运行维护,满足政府、企业、社会对我市基础数据、专题数据的需求,依据项目立项设计、项目资金保障设计书落实项目资金相关要求,需从两个方面安排财政资金保障基础地理信息平台正常运行:一、基础数据建设:在完成一环内基础测绘数据的基础上,开展市中心未测建成区基础测绘工作;进行测量标志普查维护及唐山市 2000 国家坐标系转换。二、平台年度运营维护:项目启动后需进行硬件采购、网络连通、对接、专题地理信息数据生产及制图、监理、质检等工作。(2)项目主要内容"一、完成基础数据生产、更新、维护工作:1、城市建成区基础测绘数据生产,实现城市建成区基础地理信息数据全覆盖;2、进行测量标志普查维护和唐山市 2000 国家坐标系转换,为政府、企业、社会对我市数字城市成果使用提供便利。二、完成政务版平台和天地图平台年度运维工作:1、硬件采购;2、网络连通;3、对接;4、专题地理信息数据 第 152 页数据生产及专题地图制作、打印,实现各委办局专题数据交换共享和统一对外发布,领导用图需求;5 质检;6 监理。(3)资金测算过程依据国家测绘地理信息局颁布的《测绘生产成本费用定额》、《测绘生产成本费用定额计算细则》、《测绘工程产品困难类别细则》和《测绘工程产品价格》,市财政局对《数字唐山地理空间框架项目》作出一期《数字唐山地理空间框架建设》、二期《“数字唐山地理空间框架”项目二期基础数据建设》、三期《数字唐山地理空间框架建设三维地理信息系统及应用示范深度开发项目》的项目评审后预算,经过咨询相关软件企业,结合河北本地测绘市场价格情况,得出项目投资经费。2018 年需安排项目五期尾款资金 32.67万元,其中:基础测绘服务 26.3 万元,扩展对接应用 2.65 万元,专题地理信息服务 2.8万元,硬件 0.9195 万元。6、数字唐山二三维地理信息采集与建库项目 2000 万元(1)项目立项依据及简要说明数字城市建设是智慧城市和经济社会信息化建设的重要基础,党中央、国务院高度重视数字城市建设和地理信息产业发展,李克强总理批示:“加强数字中国、天地图、地理国情监测三大平台建设,大力促进地理信息产业发展”。河北省委、省政府把加快推进数字城市建设作为“十二五”期间加快全省工业化、信息化、城镇化进程的重大经济战略任务,同时省编办发文要求各级政府成立地理信息管理机构落实相关工作。根据《河北省人民政府办公厅关于加快推进全省数字城市基础建设工作的通知》(办字[2011]74 号)和国家测绘地理信息局《关于数字唐山、秦皇岛等市地理空间框架建设推广项目立项的批复》(国测国发[2011]61 号),“数字唐山地理空间框架建设项目”由国家测绘地理信息局、河北省地理信息局、唐山市人民政府三方协作,按照“需求牵引、设计统一、共同投资、资源共享原则组织实施。2014 年项目主体工程已验收启动。经过四期五期拓展应用,“唐山城市公共地理信息平台”和“天地图?唐山”公共地理信息发布平台正常运行维护,满足政府、企业、社会对我市数据交换共享平台的需求。但基础数据还有很大缺口,不能满足市规划局、工信局等委办局对基础数据的需求。为丰富基础数据内容,2018 年-2019 年数字唐山以二三维基础地理信息采集与建库为建设重点,建成涵盖中心城区二三维基础地理信息保障体系和覆盖全市域电子地图保障体系。(2)项目主要内容 第 153 页数字唐山二三维基础地理信息采集与建库项目工作内容,包括:航空摄影 182 平方公里、数字线划图生产 100 平方公里、1:2000 地形图缩编 461 平方公里、地理实体和地名地址调查 252 平方公里、三维模型生产 182 平方公里及相应的数据库建设、瓦片数据制作、数据更新试点建设、地名地址核查、瓦片数据搜集并处理以及上述生产过程的质量监理和成果验收等 11 部分。建成涵盖中心城区二三维基础地理信息保障体系和覆盖全市域电子地图保障体系。(3)资金测算过程依据国家测绘地理信息局颁布的《测绘生产成本费用定额》、《测绘生产成本费用定额计算细则》、《测绘工程产品困难类别细则》和《测绘工程产品价格》,市财政局对《数字唐山地理空间框架项目》作出一期《数字唐山地理空间框架建设》、二期《“数字唐山地理空间框架”项目二期基础数据建设》、三期《数字唐山地理空间框架建设三维地理信息系统及应用示范深度开发项目》的项目评审后预算,经过咨询相关企业,结合本地测绘市场价格情况,得出项目投资经费 2600 万元,具体测算细目如下:航空摄影 273 万元、数字线划图生产 250 万元、1:2000 地形图缩编 207.45 万元、地理实体和地名地址调查 126.2万元、三维模型生产 1274 万元、数据库建设 134.28 万元、瓦片数据制作 61.08 万元、数据更新试点建设 66.25 万元、地名地址核查 42.5 万元、瓦片数据搜集并处理 13 万元、质量监理 43.5 万元、成果验收 108.74 万元。2018 年预算安排 2000 万元。 第 154 页三、唐山市国土资源局(两个中心)收支三、唐山市国土资源局(两个中心)收支预算安排预算安排 第 155 页唐山市国土资源局(两个中心)职责任务唐山市国土资源局(两个中心)职责任务与目标与目标一、主要职责一、主要职责地产评估咨询中心地产评估咨询中心 专职承担政府职能性、公益性、社会服务性的土地评估,如基准地价、标定地价、出让底价等。协助市局有关处室进行地价管理、地价动态监测、提供地价信息服务。海洋环境监测预报中心海洋环境监测预报中心 负责海洋环境、海洋灾害监测预报;承担涉海项目的海洋环境影响评价工作;根据授权编制唐山市《海洋环境质量公报》和《海洋灾害公报》 ;负责海洋预报。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划评估中心评估中心 20182018 年工作任务及目标规划:年工作任务及目标规划:1 1、以土地、海域招拍挂出让评估为工作重点,夯实基础工作、以土地、海域招拍挂出让评估为工作重点,夯实基础工作土地、海域招拍挂出让底价评估是我中心的基础工作,也是工作的重中之重,2018 年我中心将继续秉承踏实肯干的精神认真做好这项工作。首先,面对当前多变的市场环境,积极对市场状况进行调研、分析,充分了解市场,严格保障地价数据真实反映市场客观情况,为土地、海域使用权招拍挂出让提供有力的技术支撑,确保市场稳定。其次,为保障出让底价评估的严肃性,实行严格的内部估价管理制度和保密制度。2 2、按时保质完成、按时保质完成““双监测双监测””项目项目我中心 2018 年将继续发扬以往踏实奋进的工作精神,积极做好唐山市土地市场监测和城市地价动态监测的市场调研、数据搜集、研究分析和报告撰写,及时上报成果。3、进一步完善优化唐山市城市建设用地节约集约利用评价工作、进一步完善优化唐山市城市建设用地节约集约利用评价工作根据国土部、省国土厅关于城市建设用地节约集约利用评价工作安排部署,2018 年继续做好建设用地节约集约利用更新评价,按要求将成果上报省国土厅和国土部。4、做好审批管理权限上收后的地价评估和平衡工作、做好审批管理权限上收后的地价评估和平衡工作2016 年 1 月起,下放的审批管理权限已逐步上收,我中心的评估工作服务范围增大,工作任务亦更加艰巨,我中心要继续做好出让地价评估和地价平衡工作,加强城市地价评估管理,确保土地市场稳定发展。海洋环境监测预报中心海洋环境监测预报中心1、每天按时保质发布海洋预报,为领导决策、沿海居民生产和生活服务。2、做好唐山市辖区的沙河、双龙河、陡河、青龙河、大清河、二滦河、二泄大庄河 7个一般陆源入海排污口的监测工作,主要检测项目有:流量、PH、盐度、COD、氨氮、总cr 第 156 页氮、总磷、BOD 、TOC、悬浮物、油类、汞、镉、砷、铅、铬、氰化物、挥发酚、污水生5物毒性(发光细菌法)、入海排污口的其他特征污染物,及时向省海洋环境监测预报中心上传数据,为各级政府对沿海近海岸海洋环境的科学管理提供可靠的依据。3、暑期对唐山市辖区所属祥云湾、金沙岛、浅水湾及碧海浴场四个海滨浴场的监测工作。4、做好海平面调查工作,全面掌握我市海平面变化的综合影响,为沿海经济发展、海洋防灾减灾和海洋领域应对气候变化提供基础数据和决策依据。5、继续加强对溢油、赤潮污染、海冰等突发灾害的监测和信息反馈工作,为领导决策提供可靠依据。 第 157 页收支预算总表收支预算总表625004 唐山市国土资源局(两个中心)单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入75.9一般公共预算拨款75.9其中:财政拨款(补助)收入  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入75.9  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出75.9人员经费支出68.66其中:工资福利支出68.64 对个人和家庭补助0.02公用经费支出7.24其中:正常公用经费支出7.24 专项公用经费支出专项项目支出其他支出结 余 第 158 页人员经费预算人员经费预算625004 唐山市国土资源局(两个中心)单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费68.6668.66一、工资福利支出68.6468.642200150301011、基本工资19.0419.042、津贴补贴4.684.68220015030102(1)工作津贴220015030102(2)生活补贴220015030102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)220015030102(4)在职人员取暖补贴3.263.26220015030102(5)在职人员物业服务补贴1.311.31(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220015030102回族补贴220015030102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.110.11220015030102增发津补贴220015030102女职工卫生费0.110.112200150301033、奖金4、社会保障缴费18.1218.12 第 159 页625004 唐山市国土资源局(两个中心)单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费8.198.19208050630109(2)职业年金缴费3.273.27210110230110(3)职工基本医疗保险缴费2.862.86210110230111(4)公务员医疗补助缴费3.273.27220015030112(5)事业单位失业保险0.230.23220015030112(6)事业单位工伤保险0.200.20220015030112(7)职工生育保险费0.100.102210201301135、住房公积金4.914.916、绩效工资21.8921.89220015030107(1)基础性绩效工资14.2114.21220015030107(2)奖励性绩效工资6.096.09220015030107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资1.591.597、其他工资福利支出220015030199人事代理人员工资220015030199人事代理人员社保缴费和住房公积金220015030199劳务派遣人员工资220015030199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220015030199其他编外人员工资220015030199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 160 页625004 唐山市国土资源局(两个中心)单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030199病假两个月以上期间的人员工资220015030199教师超工作量津贴220015030199各种加班工资220015030199预留人员经费二、对个人和家庭的补助0.020.021、离休费220015030301(1)离休人员取暖补贴220015030301(2)离休人员物业服务补贴220015030301(3)其他离休费2、退休费220015030302(1)退休人员取暖补贴220015030302(2)退休人员物业服务补贴220015030302(3)其他退休费2200150303043、抚恤金2200150303054、生活补助2200150303075、医疗费补助2200150303086、助学金7、奖励金0.020.02220015030309(1)独生子女父母奖励0.020.02 第 161 页625004 唐山市国土资源局(两个中心)单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030309(2)其他奖励金2200150303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 162 页正常公用经费预算正常公用经费预算625004 唐山市国土资源局(两个中心)单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费7.247.24一、定额安排公用经费5.275.272200150302011、办公费0.360.362、邮电费0.230.23220015030207(1)单位邮电费0.230.23220015030207(2)通讯费补贴2200150302113、差旅费1.201.202200150302094、物业管理费2200150302135、维修(护)费2200150302316、公务用车运行维护费3.403.402200150302397、公务交通补贴2200150302998、其他商品和服务支出0.080.08二、按规定比例提取安排公用经费1.971.972050803302161、培训费0.590.592200150302172、公务接待费0.110.112200150302283、工会经费0.790.792200150302294、福利费0.480.48 第 163 页625004 唐山市国土资源局(两个中心)单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他220015030299(1)离休人员福利费220015030299(2)退休人员福利费220015030299(3)离休干部公用经费220015030299(4)离休干部特需费220015030299(5)退休干部公用经费220015030299(6)退休干部特需费三、非定额安排公用经费2200150302051、水费2200150302062、电费2200150302083、取暖费 第 164 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625004 唐山市国土资源局(两个中心)单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计3.513.51(二)公务用车购置及运维费3.403.40 公务用车运行维护费3.403.40(三)公务接待费0.110.11三、培训费0.590.59 合计4.104.10 第 165 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625004 唐山市国土资源局(两个中心)单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数84实有人数65在职实有人数66 公务员、事业单位管理人员7 专业技术人员、技术工人、普通工人68非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员13 公务员、事业单位管理人员14 专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 166 页正常公用经费计算依据情况表625004 唐山市国土资源局(两个中心)序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位内设机构数23编制人数人84实有人数人65在职实有人数人66其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人613非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人20实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆125实有车辆数辆26 小轿车辆27 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米 第 167 页唐山市国土资源局(两个中心)收支预算唐山市国土资源局(两个中心)收支预算说明说明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 168 页四、唐山市国土资源局执法监察支队收支四、唐山市国土资源局执法监察支队收支预算安排预算安排 第 169 页唐山市国土资源局执法监察支队职责任务唐山市国土资源局执法监察支队职责任务与目标与目标一、主要职责一、主要职责1、执法动态巡查,建全全市国土资源系统执法巡查网络,确定重点巡查部位,不断强化巡查责任,并完善动态巡查奖惩制度。其次,建立和完善专门兼结合的监察网络,做到专职的执法监察队伍和兼职监督队伍相结合,使整个执法巡查工作反映灵敏、行动迅速。切实做到,早发现、早制止,把违法问题解决在萌芽状态。 2、案件查处,对部、省厅、市政府或领导转办、交办的案件,依法、及时、准确地查处违法案件。并加强与公安、检察、法院、纪检监察等部门的联合办案。坚持“既查事,又查人” ,确保大案、要案依法查处到位、执行到位。对重大典型案件进行公开曝光处理,营造严厉打击违法行为的高压态势。3、信访复查,按照《信访条例》的规定,答复复核意见。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划1 1、加强、加强 1233612336 违法违规线索处置反馈工作违法违规线索处置反馈工作一是一是继续深化“12336”违法线索查处机制,理顺工作流程,明确职责和分工,做到12336 违法线索处理工作有据可循、有规可依。二是二是规范办理案件,做到记录详细、台账清晰、调查清楚、意见明确,切实提高办件质量。三是三是加强线索的跟踪督办力度,加强对各县(市)区局的督查,对反馈的核查结果进行核实,确保核查结果真实、可靠。努力做到国土资源 12336 违法违规线索处置及时到位。2 2、进一步加强执法巡查工作、进一步加强执法巡查工作严格落实巡查责任制,进一步健全发现、报告、通报制度,坚持做到“早发现,早报告,早处置” 。坚持按照《唐山市国土资源局关于加强全市国土资源执法动态巡查工作的通知》要求,在全面巡查的基础上,重点对各类园区、城乡结合部和省道、国道两侧、盗采易发区等违法行为多发区域进行巡查,全面构建全覆盖式的执法监管网络体系。3 3、进一步做好打盗采和安全生产工作、进一步做好打盗采和安全生产工作一是一是充分发挥矿山违法线索发现平台的作用,对上级交办、市本级举报、巡查发现的案件进行督办,对在全市范围内影响较大的案件,加大市局直查力度。督导各地依法从重从严从快查处。二是二是积极与市公安局治安支队、环保支队建立协调联动工作机制,从重从快打击涉嫌犯罪的各类违法行为。三是三是以打击盗采矿产资源行为为抓手,深入推进安全生产工作,确保安全生产形势持续稳定好转。 第 170 页收支预算总表收支预算总表625005 唐山市国土资源局执法监察支队单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入206.62一般公共预算拨款206.62其中:财政拨款(补助)收入181.03  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入25.59  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出206.62人员经费支出176.33其中:工资福利支出175.54 对个人和家庭补助0.79公用经费支出30.29其中:正常公用经费支出30.29 专项公用经费支出专项项目支出其他支出结 余 第 171 页人员经费预算人员经费预算625005 唐山市国土资源局执法监察支队单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费176.33176.33一、工资福利支出175.54175.542200101301011、基本工资55.2055.202、津贴补贴62.7962.79220010130102(1)工作津贴20.2320.23220010130102(2)生活补贴30.3430.34220010130102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)220010130102(4)在职人员取暖补贴8.818.81220010130102(5)在职人员物业服务补贴3.373.37(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220010130102回族补贴220010130102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.040.04220010130102增发津补贴220010130102女职工卫生费0.040.042200101301033、奖金4.604.604、社会保障缴费39.7139.71 第 172 页625005 唐山市国土资源局执法监察支队单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费22.0722.07220010130109(2)职业年金缴费210110130110(3)职工基本医疗保险缴费8.108.10210110130111(4)公务员医疗补助缴费9.269.26220010130112(5)事业单位失业保险220010130112(6)事业单位工伤保险220010130112(7)职工生育保险费0.280.282210201301135、住房公积金13.2413.246、绩效工资220010130107(1)基础性绩效工资220010130107(2)奖励性绩效工资220010130107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资7、其他工资福利支出220010130199人事代理人员工资220010130199人事代理人员社保缴费和住房公积金220010130199劳务派遣人员工资220010130199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220010130199其他编外人员工资220010130199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 173 页625005 唐山市国土资源局执法监察支队单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130199病假两个月以上期间的人员工资220010130199教师超工作量津贴220010130199各种加班工资220010130199预留人员经费二、对个人和家庭的补助0.790.791、离休费220010130301(1)离休人员取暖补贴2、退休费0.770.77220010130302(1)退休人员取暖补贴0.550.55220010130302(2)退休人员物业服务补贴0.220.222200101303043、抚恤金2200101303054、生活补助2200101303075、医疗费补助2200101303086、助学金7、奖励金0.020.02220010130309(1)独生子女父母奖励0.020.02220010130309(2)其他奖励金2200101303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 174 页正常公用经费预算正常公用经费预算625005 唐山市国土资源局执法监察支队单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费30.2930.29一、定额安排公用经费25.5925.592200101302011、办公费0.800.802、邮电费7.537.53220010130207(1)单位邮电费0.650.65220010130207(2)通讯费补贴6.886.882200101302113、差旅费2.252.252200101302094、物业管理费2200101302135、维修(护)费2200101302316、公务用车运行维护费7.007.002200101302397、公务交通补贴7.867.862200101302998、其他商品和服务支出0.150.15二、按规定比例提取安排公用经费4.704.702050803302161、培训费1.591.592200101302172、公务接待费0.350.352200101302283、工会经费1.271.272200101302294、福利费1.381.38 第 175 页625005 唐山市国土资源局执法监察支队单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他0.110.11220010130299(1)离休人员福利费220010130299(2)退休人员福利费0.060.06220010130299(3)离休干部公用经费220010130299(4)离休干部特需费220010130299(5)退休干部公用经费0.040.04220010130299(6)退休干部特需费0.010.01三、非定额安排公用经费2200101302051、水费2200101302062、电费2200101302083、取暖费 第 176 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625005 唐山市国土资源局执法监察支队单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计7.357.35(二)公务用车购置及运维费7.007.00 公务用车运行维护费7.007.00(三)公务接待费0.350.35三、培训费1.591.59 合计8.948.94 第 177 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625005 唐山市国土资源局执法监察支队单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位规格正科级3编制人数154实有人数155在职实有人数156 公务员、事业单位管理人员97 专业技术人员、技术工人、普通工人68非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员113 公务员、事业单位管理人员114 专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 178 页正常公用经费计算依据情况表625005 唐山市国土资源局执法监察支队序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位内设机构数33编制人数人154实有人数人155在职实有人数人156其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人312 在职其他人1213非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人120实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆225实有车辆数辆226 小轿车辆27 越野车辆228 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米 第 179 页唐山市国土资源局执法监察支队收支预算唐山市国土资源局执法监察支队收支预算说明说明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 180 页五、唐山市国土资源局路南区分局收支预五、唐山市国土资源局路南区分局收支预算安排算安排 第 181 页唐山市国土资源局路南区分局职责任务与唐山市国土资源局路南区分局职责任务与目标目标一、主要职责一、主要职责1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、方针、政策、负责制定本区国土资源管理的地方性政策规定,并组织实施和监督检查。2、根据全区经济和发展规划,编制和组织实施、修改调整国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、各类专项规划及年度用地计划;负责基本农田的划定和保护;负责全区土地开发、复垦、整治工作,落实土地开发整治规划、对土地开发整理项目进行技术指导和监督;负责区政府立项项目的用地预审工作;负责维护和管理区域内的测量标志。3、依法监督管理辖区内的土地资源,依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益;负责日常地政、地籍、矿产资源和矿业整顿管理工作,包括全区提低、矿产资源的调查、动态监测、统计、地价分等定级、各类登记初审、发证等工作、负责对土地评估工作的行政监督和管理;负责土地、矿产资源权属争议的调整;负责辖区内土地市场、矿业秩序的清理、整顿、监督检查工作。4、协助市国土资源局有关处室完成土地征收、征用、置换;国有土地使用权许可(包括建设项目用地预审、划拨、出让、转让等) 、采矿权许可等行政许可事项的审批;改制企业土地资产处置工作;负责二级市场的管理、国有划拨土地使用权出租等审批。5、承办区政府审批的国有建设用地宗地新规划用途为工业用地的审查、报批、收储工作;负责宗地新规划用途为工业用地国有土地使用权收储、出让方案的组织、协调、审查、报批和落实;承办集体土地使用权许可(包括乡企和乡镇村公共设施、公益事业占地、农村宅基地、集体土地流转等)的审核批准、发证(初审)工作;负责临时占地的受理、审批工作。6、受理有关矿山企业和个体采矿的采矿权许可事项申请,并对采矿权许可申请进行初审;负责辖区内矿产资源储量登记、年报和建设项目压覆矿产资源审查工作;负责矿产资源开采的监管管理。7、负责依法协调或参与协调解决地质勘查单位与地方的关系,维护合法的探矿权;负责矿产资源勘查的监督管理工作。 第 182 页8、负责辖区内地质环境保护、矿山环境治理和地质灾害防治工作;负责收缴矿山生态环境恢复治理保证金,按权限负责建设用地地质灾害危险性评估备案工作。9、协助市国土资源局和地方财税部门做好土地有偿使用费、矿产资源补偿费、税费等征收工作。10、负责辖区内国土资源法律法规的宣传教育工作;负责辖区内国土资源执法监察工作;查处各类国土资源违法行为;负责辖区内国土资源违法案件的统计上报、档案管理工作;负责错案和执法过错追究。11、承办市国土资源局、区政府交办的其他工作任务。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划1、做好市、区重点建设项目用地的服务保障工作:充分发挥部门职能作用,按照新一轮土地利用总体规划修编成果,对市、区重点建设项目用地优先保障,在保障用地需求的基础上,又要做到节约集约利用土地,对新谋划的建设项目,积极办理用地手续,用地时限保障率达100%。2、严格土地执法,依法查处各类违法用地行为:加大国土资源管理法律法规知识的宣传力度,定期开展和组织送法下乡、送法进社区活动,增强全区各级领导干部和群众依法用地的意识与责任。加强对耕地和基本农田的保护,严格落实耕地保护目标责任制。认真抓好卫片执法检查工作,加大对土地违法用地案件查处力度,坚持对辖区日常巡查与重点检查相结合,做到对违法用地苗头早发现、早制止、早处理。 3、做好信访稳定工作:要加强对信访工作的领导,强化责任,重在解决问题上下功夫。做到信访接待率、排查率、结案率100%,确保全区不发生因国土问题的集体进京赴省访。4、全力抓好地质灾害防治工作:要狠抓全区地质灾害防治工作中各项制度的落实,对地质灾害隐患区和隐患点做到全天侯监测与重点检查相结合,确保人民生命和财产安全。5、认真抓好日常地籍管理工作:做好第二次土地大调查成果应用,进一步做好土地登记发证工作,依法依规做好权属纠纷调处工作。6、进一步加强基层所建设:按照省厅、市局基层国土所规范化建设标准要求,全面建设基层国土所,使管理水平进一步提升,充分发挥基层国土所前沿阵地作用。7、抓好行风政风和机关效能建设工作:按照开展行风政风机关效能建设和干部作风建设工作的要求,进一步完善各项保障措施,着力解决阻碍经济发展和群众反映的热点难点问题,要切实做到转变作风,增强服务意识,简化办事程序,提高办事效率和服务水平, 第 183 页为区域经济又好又快发展提供有力保障。8、进一步加强党风廉政建设和反腐败工作:在党风廉政建设和反腐败工作中,一是要加强领导,落实责任,实行一岗双责,一级抓一级。二是要严格执行党风廉政建设的各项规定,建立健全各项规章制度,从源头上纠正和预防各种不正之风。三是要定期开展警示教育,利用典型案例进行以案说法,做到警钟长鸣,提高大家反腐倡廉意识。通过加强党风廉政建设,真正做到清清白白做人,干干净净干事,全局做到无违法、无违纪、无违规。9、加强班子和队伍建设,使政治思想和业务水平进一步提高:一是狠抓班子自身建设,进一步完善领导班子民主生活会制度,发扬民主,发挥集体领导作用,增强凝聚力和感召力。二是要狠抓干部职工队伍的政治思想教育和业务知识的学习与培训,全面提高全体干部职工的综合素质。三是狠抓各项规章制度的落实,坚持以制度管人,依规定办事,使各项工作纳入制度化、规范化轨道。10、继续深入扎实开展创先争优活动:按照创先争优活动要求,做好各阶段争创工作,在实际工作中,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员模范带头作用。11、进一步抓好规范行政行为:按照“依法、规范、廉洁、高效”的要求,把规范行政行为贯穿工作始终,加强国土资源法律法规学习和业务技能的提高。强化监督与管理,认真解决在落实和执行国土资源行政许可和行政审批中工作粗糙、违规操作等问题。切实提高依法依规办事自觉性。 第 184 页收支预算总表收支预算总表625006 唐山市国土资源局路南区分局单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入615.92一般公共预算拨款615.92其中:财政拨款(补助)收入471.68  行政事业性收费  罚没收入124.24  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入20  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出615.92人员经费支出451.95其中:工资福利支出436.46 对个人和家庭补助15.49公用经费支出163.97其中:正常公用经费支出76.97 专项公用经费支出87专项项目支出其他支出结 余 第 185 页人员经费预算人员经费预算625006 唐山市国土资源局路南区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费451.95451.95一、工资福利支出436.46436.462200101301011、基本工资115.69115.692、津贴补贴135.32135.32220010130102(1)工作津贴43.0643.06220010130102(2)生活补贴64.5964.59220010130102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)1.861.86220010130102(4)在职人员取暖补贴18.6118.61220010130102(5)在职人员物业服务补贴7.097.09(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220010130102回族补贴220010130102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.110.11220010130102增发津补贴220010130102女职工卫生费0.110.112200101301033、奖金9.649.644、社会保障缴费90.6190.61 第 186 页625006 唐山市国土资源局路南区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费46.6046.60220010130109(2)职业年金缴费210110130110(3)职工基本医疗保险缴费16.3116.31210110130111(4)公务员医疗补助缴费27.1227.12220010130112(5)事业单位失业保险220010130112(6)事业单位工伤保险220010130112(7)职工生育保险费0.580.582210201301135、住房公积金27.9627.966、绩效工资220010130107(1)基础性绩效工资220010130107(2)奖励性绩效工资220010130107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资7、其他工资福利支出57.2457.24220010130199人事代理人员工资220010130199人事代理人员社保缴费和住房公积金220010130199劳务派遣人员工资220010130199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220010130199其他编外人员工资42.0042.00220010130199其他编外人员社保缴费和住房公积金15.2415.24 第 187 页625006 唐山市国土资源局路南区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130199病假两个月以上期间的人员工资220010130199教师超工作量津贴220010130199各种加班工资220010130199预留人员经费二、对个人和家庭的补助15.4915.491、离休费220010130301(1)离休人员取暖补贴220010130301(2)离休人员物业服务补贴220010130301(3)其他离休费2、退休费15.3315.33220010130302(1)退休人员取暖补贴10.9110.91220010130302(2)退休人员物业服务补贴4.424.42220010130302(3)其他退休费2200101303043、抚恤金2200101303054、生活补助2200101303075、医疗费补助2200101303086、助学金7、奖励金0.160.16220010130309(1)独生子女父母奖励0.160.16 第 188 页625006 唐山市国土资源局路南区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130309(2)其他奖励金2200101303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 189 页正常公用经费预算正常公用经费预算625006 唐山市国土资源局路南区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费76.9776.97一、定额安排公用经费55.0955.092200101302011、办公费1.821.822、邮电费15.1515.15220010130207(1)单位邮电费1.311.31220010130207(2)通讯费补贴13.8413.842200101302113、差旅费5.555.552200101302094、物业管理费1.851.852200101302135、维修(护)费1.411.412200101302316、公务用车运行维护费12.8012.802200101302397、公务交通补贴16.1416.142200101302998、其他商品和服务支出0.370.37二、按规定比例提取安排公用经费11.8811.882050803302161、培训费3.353.352200101302172、公务接待费0.780.782200101302283、工会经费2.682.682200101302294、福利费2.892.89 第 190 页625006 唐山市国土资源局路南区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他2.182.18220010130299(1)离休人员福利费220010130299(2)退休人员福利费1.261.26220010130299(3)离休干部公用经费220010130299(4)离休干部特需费220010130299(5)退休干部公用经费0.760.76220010130299(6)退休干部特需费0.160.16三、非定额安排公用经费10.0010.002200101302051、水费0.500.502200101302062、电费9.509.502200101302083、取暖费 第 191 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625006 唐山市国土资源局路南区分局单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计13.5813.58(二)公务用车购置及运维费12.8012.80 公务用车运行维护费12.8012.80(三)公务接待费0.780.78三、培训费3.353.35 合计16.9316.93 第 192 页专项公用经费支出安排表专项公用经费支出安排表625006 唐山市国土资源局路南区分局 单位:万元经费来源经费来源功能分类科目编功能分类科目编码码预算支出项目预算支出项目合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排专项公用经费87.0087.002200101办公楼修缮10.0010.002200101网络系统维护费用15.0015.002200101土地日、地球日等宣传费5.005.002200101土地审批表格印刷费5.005.002200101土地执法检查地灾防治巡查15.0015.002200101执法监察地块勘测测量费20.0020.002200101用地指标备案勘测报告17.0017.00 第 193 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625006 唐山市国土资源局路南区分局单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位规格正科级3编制人数374实有人数325在职实有人数326 公务员、事业单位管理人员287 专业技术人员、技术工人、普通工人48非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员1913 公务员、事业单位管理人员1614 专业技术人员、技术工人、普通工人315实有编外人员1716 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员1719遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 194 页正常公用经费计算依据情况表625006 唐山市国土资源局路南区分局序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位内设机构数63编制人数人374实有人数人325在职实有人数人326其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人111 在职副处级人412 在职其他人2713非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人1920实有编外人员人1721 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人1724车辆编制数辆425实有车辆数辆526 小轿车辆527 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米1838.99 第 195 页唐山市国土资源局路南区分局收支预算说唐山市国土资源局路南区分局收支预算说明明一、收入预算说明一、收入预算说明 我局 2018 年非税收入预算数为 200 万元,其中罚没收入 180 万元,利息收入 20 万元。二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明 第 196 页单位专项公用经费安排说明单位专项公用经费安排说明625006 唐山市国土资源局路南区分局单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计87.0062500617GXS0007办公楼修缮10.00更换暖气管道及暖气片,维修内部装饰,更换卷帘门62500617GWH0001网络系统维护费用15.00用于局机关网络的设备损坏硬件更换费用和电脑主板、电源、硬盘及电脑硬件维修工具等 5万元,保证日常办公及网络正常使用。还包括国土资源视频监控网络 4 条,每年电信网费0..5 万元,共 2 万元。档案室系统软件,数据库升级 8 万元。62500617GXC0002土地日、地球日等宣传费5.00为了更好的对土地法律、法规和矿产资源法的宣传,使广大人民群众的法律意识不断加强,开展各种形式法律、法规宣传,送法进社区、进企业、进乡村,召开座谈会,印制宣传材料,手册等。62500617GYS0003土地审批表格印刷费5.00需要印制各项审批表格、收费登记表、地籍调查表格等。62500617GZX0004土地执法检查地灾防治巡查15.00稻地所、女织寨乡所、市区所各需设备及日常办公费用 5 万元,共 15 万元整。62500617GZX0005执法监察地块勘测测量费20.00依据国土资源部实施的《国土资源违法行为查处工作规程》,要求对违法用地进行实地勘测,出具地类及权属证明、土地利用现状图、土地利用总体规划图、勘测定界图、勘测报告等资料作为违法案件的证据材料,故需委托有测量资质的测绘队伍对违法占地进行实测。根据2017 年违法占地测绘成果量,预计 2018 年查处违法用地约 60 宗,测量界址点共约 375 多个,每个点费用为 400 元,预计测量总费用 15 万元。地质灾害评估、压覆矿产资源报告 5 万元。 第 197 页625006 唐山市国土资源局路南区分局单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计87.0062500617GZX0008用地指标备案勘测报告17.002017 年用地指标报国土部备案前,需委托作业单位进行宗地勘测,制作勘测界定报告及相关图件。 第 198 页(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 199 页六、唐山市国土资源局路北区分局收支预六、唐山市国土资源局路北区分局收支预算安排算安排 第 200 页唐山市国土资源局路北区分局职责任务与唐山市国土资源局路北区分局职责任务与目标目标一、主要职责一、主要职责1、贯彻执行国家、省、市国土资源管理的法律、法规、方针、政策,负责制定本区国土资源管理的地方性政策规定,并组织实施和监督检查。2、根据全区经济和发展规划,编制和组织实施、修改调整国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、各类专项规划及年度用地计划;负责基本农田的规划和保护;负责全区土地开发、复垦、整治工作,落实土地开发整治规划、对土地开发整理项目进行技术指导和监督;负责区政府立项项目的用地预审工作;负责维护和管理区域内的测量标志。3、依法监督管理辖区内国土资源,依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益;负责日常地政、地籍、矿场资源和矿产整顿管理工作,包括全区土地、矿产资源的调查、动态监测、统计、地价分等定级、各类登记初审、发证等工作;负责对土地评估工作的行政监督和管理;负责土地、矿产资源权属争议的调解;负责辖区内土地市场、矿业秩序的清理、整顿、监督检查工作。4、协助市国土资源局有关处室完成土地征收、征用、置换;国有土地使用权许可(包括建设项目用地预审、划拨、出让、转让等) 、采矿权徐克等行政许可事项的审批;改制企业土地资产处置工作。负责二级市场的管理、国有划拨土地使用权出租等审批。5、承办区政府审批的国有建设用地宗地新规划用途为工业用地的审批、报批、收储工作;负责宗地新规划用途为工业用地国有土地使用权收储、出让方案的组织、协调、审查、报批和落实。承办集体土地使用权许可(包括乡企和乡镇村公共设施、公益事业占地、农村宅基地、集体土地流转等)的审核批准、发证(初审)工作,负责临时占地的受理审批工作。6、受理有关矿山企业和个体采矿的采矿权许可事项申请,并对采矿权许可申请进行初审;负责辖区内矿产资源储量登记、年报和建设项目压覆矿产资源审查工作;负责矿产资源开采的监督管理。7、负责依法协调或协调解决地质勘查单位与地方的关系,维护合法的探矿权;负责矿产资源勘察的监督管理工作。8、负责辖区内地质环境保护、矿山环境治理和地质灾害防治工作;负责收缴矿山生态 第 201 页环境恢复治理保证金。按权限负责建设用地地质灾害危险性评估备案工作。9、协助市国土资源局和地方财税部门做好土地有偿使用费、矿产资源补偿费、税费等征收工作。10、负责辖区内国土资源法律法规的宣传教育工作;工作辖区内国土资源执法检查工作;查处各类国土资源违法行为;负责辖区内国土资源违法案件的统计上报、档案管理工作;负责错案和执法过错追究。11、承办市国土资源局、区政府交办的其他工作任务。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划1、努力做好征地工作,确保重点项目用地保障率达 100%。按照 2018 年土地利用总体规划和年度用地计划,在要求的时限内完成农用地转用报批手续和其他建设用地审批手续;完成好土地出让、转让、改制等用地手续;并完成好档案整理、台帐清登等日常工作。2、强化国土资源市场规范化管理。重点完成违法占用基本农田、农村养殖业用地清理及查处工作。尤其对辖区境内 2 个乡镇、79 个村,要加大查处力度,遏制违法占地猖獗势头。继续做好土地信访工作,尤其是配合区政府及果园乡、韩城镇及时处理征地过程中的群众信访案件,化解各类矛盾,努力做到“一个降低,两个确保” 。3、加强基础建设,实现地籍电子联网报卷。积极稳妥做好宅基用地审批工作,重点做好宅基地转移卷宗的审核工作。完成土地现状测量和宅基地调查试点工作,确保完成建制镇农村集体建设用地调查。4、努力加强国土所建设。进一步搞好国土所的规范建设,搞好优秀国土所创先工作,并在分局范围内开展国土所评比活动。进一步提高国土所人员两个素质,不断探索国土所内部规范管理的新方法。各所要密切配合分局和市局下达的任务做好基层管理工作。5、做好矿业秩序整顿。制定开展矿业秩序整顿工作实施方案,对非法采矿、超层越界等违法开采行为,要坚决予以查处。落实矿山企业安全目标责任制度,深入矿山每周监察不少于一次,到井下实测每季度不少于一次,每季度上报一次采掘平面图和井上下对照图,坚决杜绝违法采矿现象。6、认真做好汛期地灾防治工作。要不断完善防灾方案和地质灾害应急预案,对路北区6 个灾害点要重点定期加以监控监察,把灾害消灭在萌芽状态。利用“4.22”地球日、“6.25”土地日加大宣传力度,增强人民群众的防灾意识。 第 202 页 第 203 页收支预算总表收支预算总表625007 唐山市国土资源局路北区分局单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入718.6一般公共预算拨款718.6其中:财政拨款(补助)收入580.47  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入138.13  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出718.6人员经费支出520.37其中:工资福利支出506.09 对个人和家庭补助14.28公用经费支出198.23其中:正常公用经费支出108.43 专项公用经费支出89.8专项项目支出其他支出结 余 第 204 页人员经费预算人员经费预算625007 唐山市国土资源局路北区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费520.37520.37一、工资福利支出506.09506.092200101301011、基本工资140.08140.082、津贴补贴164.85164.85220010130102(1)工作津贴52.4752.47220010130102(2)生活补贴78.7178.71220010130102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)2.122.12220010130102(4)在职人员取暖补贴22.6122.61220010130102(5)在职人员物业服务补贴8.588.58(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220010130102回族补贴220010130102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.360.36220010130102增发津补贴220010130102女职工卫生费0.360.362200101301033、奖金11.6711.674、社会保障缴费107.21107.21 第 205 页625007 唐山市国土资源局路北区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费56.5956.59220010130109(2)职业年金缴费210110130110(3)职工基本医疗保险缴费19.8119.81210110130111(4)公务员医疗补助缴费30.1030.10220010130112(5)事业单位失业保险220010130112(6)事业单位工伤保险220010130112(7)职工生育保险费0.710.712210201301135、住房公积金33.9533.956、绩效工资220010130107(1)基础性绩效工资220010130107(2)奖励性绩效工资220010130107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资7、其他工资福利支出48.3348.33220010130199人事代理人员工资220010130199人事代理人员社保缴费和住房公积金220010130199劳务派遣人员工资220010130199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220010130199其他编外人员工资38.8838.88220010130199其他编外人员社保缴费和住房公积金9.459.45 第 206 页625007 唐山市国土资源局路北区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130199病假两个月以上期间的人员工资220010130199教师超工作量津贴220010130199各种加班工资220010130199预留人员经费二、对个人和家庭的补助14.2814.281、离休费220010130301(1)离休人员取暖补贴220010130301(2)离休人员物业服务补贴220010130301(3)其他离休费2、退休费13.4213.42220010130302(1)退休人员取暖补贴9.579.57220010130302(2)退休人员物业服务补贴3.853.85220010130302(3)其他退休费2200101303043、抚恤金2200101303054、生活补助0.660.662200101303075、医疗费补助2200101303086、助学金7、奖励金0.200.20220010130309(1)独生子女父母奖励0.200.20 第 207 页625007 唐山市国土资源局路北区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130309(2)其他奖励金2200101303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 208 页正常公用经费预算正常公用经费预算625007 唐山市国土资源局路北区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费108.43108.43一、定额安排公用经费68.6168.612200101302011、办公费1.991.992、邮电费18.8918.89220010130207(1)单位邮电费1.331.33220010130207(2)通讯费补贴17.5617.562200101302113、差旅费6.306.302200101302094、物业管理费2.102.102200101302135、维修(护)费3.113.112200101302316、公务用车运行维护费16.0016.002200101302397、公务交通补贴19.8019.802200101302998、其他商品和服务支出0.420.42二、按规定比例提取安排公用经费13.5613.562050803302161、培训费4.074.072200101302172、公务接待费0.980.982200101302283、工会经费3.263.262200101302294、福利费3.503.50 第 209 页625007 唐山市国土资源局路北区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他1.751.75220010130299(1)离休人员福利费220010130299(2)退休人员福利费1.091.09220010130299(3)离休干部公用经费220010130299(4)离休干部特需费220010130299(5)退休干部公用经费0.540.54220010130299(6)退休干部特需费0.120.12三、非定额安排公用经费26.2626.262200101302051、水费1.201.202200101302062、电费13.0013.002200101302083、取暖费12.0612.06 第 210 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625007 唐山市国土资源局路北区分局单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计16.9816.98(二)公务用车购置及运维费16.0016.00 公务用车运行维护费16.0016.00(三)公务接待费0.980.98三、培训费7.077.07 合计24.0524.05 第 211 页专项公用经费支出安排表专项公用经费支出安排表625007 唐山市国土资源局路北区分局 单位:万元经费来源经费来源功能分类科目编功能分类科目编码码预算支出项目预算支出项目合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排专项公用经费89.8089.802200101基层所建设4.804.802200101办公楼维修3.003.002200101中央空调维修维护5.005.002200101办公区绿化修缮2.002.002050803工作业务学习培训费3.003.002200101网络使用服务费6.006.002200101网络运行维护建设费15.0015.0022001014.22 地球日、6.25 土地日宣传费7.007.002200101各类证表印刷费12.0012.002200101土地证书购置费2.002.002200101信访工作经费3.003.002200101法律咨询律师费4.004.002200101地质灾害调查防护经费10.0010.002200101土地执法检查、案件查处经费10.0010.002200101档案升级改造及管理维护3.003.00 第 212 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625007 唐山市国土资源局路北区分局单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位规格正科级3编制人数424实有人数395在职实有人数396 公务员、事业单位管理人员247 专业技术人员、技术工人、普通工人158非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员1713 公务员、事业单位管理人员1214 专业技术人员、技术工人、普通工人515实有编外人员1816 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员1819遗属120预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 213 页正常公用经费计算依据情况表625007 唐山市国土资源局路北区分局序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位内设机构数63编制人数人424实有人数人395在职实有人数人396其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人512 在职其他人3413非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人1720实有编外人员人1821 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人1824车辆编制数辆525实有车辆数辆526 小轿车辆227 越野车辆128 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆234 办公使用面积平方米 第 214 页唐山市国土资源局路北区分局收支预算说唐山市国土资源局路北区分局收支预算说明明一、收入预算说明一、收入预算说明2018 年预计非税收入 230 万元,其中:罚没收入 30 万元,利息收入 200 万元。二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明 第 215 页单位专项公用经费安排说明单位专项公用经费安排说明625007 唐山市国土资源局路北区分局单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计89.8062500717GGZ0016基层所建设4.80用于基层所执法监察、动态监测、法制宣传工作需要,办公设备购置;按照省厅要求,完成省厅开发的“一张图”综合监管平台运行,现有电脑配置低,需购置配置 2 台。62500717GXS0001办公楼维修3.00用于办公楼楼顶防水处理。62500717GXS0002中央空调维修维护5.00用于日常保养、故障维修、维护62500717GXS0003办公区绿化修缮2.00用于办公区域绿化修整62500717GPX0008工作业务学习培训费3.00用于工作业务学习培训租用场地、讲课费等,预计全年组织地灾防护培训 40 人、国有土地出让业务培训 40 人、矿山管理安全生产业务培训 30 人。62500717GWH0004网络使用服务费6.00用于支付局办公网络使用服务费,各国土所电话通讯费及网络使用服务费,国土监测专网使用费62500717GWH0005网络运行维护建设费15.00用于办公网络故障维修,计算机、打印机、复印机等办公设备日常保养和故障维修;用于建设河北省国土资源“一张图”综合监管平台。62500717GXC00134.22 地球日、6.25 土地日宣传费7.00用于 4.22 地球日、6.25 宣传日组织文艺演出,知识竞赛62500717GYS0006各类证表印刷费12.00用于印刷各类证表、办公指南、信笺、基本知识手册、宣传手册等62500717GZX0009土地证书购置费2.00用于集体土地证书购置62500717GZX0010信访工作经费3.00用于信访人员差旅费、伙食补助62500717GZX0011法律咨询律师费4.00用于法律咨询费、律师费 第 216 页625007 唐山市国土资源局路北区分局单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计89.8062500717GZX0012地质灾害调查防护经费10.00用于购买地质灾害防止防汛人员安全必需品,勘测、监测、防治演练费用;落实群策群防体系建设,制作悬挂警示牌、农村竖立水泥墙体警示牌。62500717GZX0014土地执法检查、案件查处经费10.00用于土地违法案件立案查处,卫片执法数据测绘62500718GZX0017档案升级改造及管理维护3.00用于购置档案保存所需卷皮、卷盒、专用品等 第 217 页(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 218 页七、唐山市国土资源局古冶区分局收支预七、唐山市国土资源局古冶区分局收支预算安排算安排 第 219 页唐山市国土资源局古冶区分局职责任务与唐山市国土资源局古冶区分局职责任务与目标目标一、主要职责一、主要职责1、宣传贯彻落实《土地管理法》 、 《矿产资源法》及相关法律、法规和政策;严格实行土地用途管制制度,强化土地宏观调控政策的落实,集约高效利用土地;拟定、实施全区土地、矿产等自然资源地方性文件。2、负责编制和实施全区土地利用总体规划、矿产资源总体规划、土地利用年度计划以及土地开发复垦整理、矿产资源开发利用与保护、矿山生态环境保护、地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护专项规划;指导、监督乡(镇)土地利用总体规划的实施;对建设用地有关事项进行预审。3、负责监督检查全区乡(镇)、用地、采矿单位(个人)执行《土地管理法》、《矿产资源法》及相关法律、法规情况;对集体矿山企业、个体采矿开发利用矿产资源实施监督管理;协助省、市对国有矿山企业开发利用矿产资源实施监督管理;依法保护土地、矿产资源所有者、使用者的合法权益;协调解决土地、集体矿山企业、个体采矿的纠纷和争议;协助省、市地矿部门解决国有矿山企业的纠纷和争议;查处或协助调查处理土地、矿产资源违法案件。4、负责组织实施全区基本农田保护制度和占用耕地补偿制度;贯彻落实农用地的转用、征收、出让、租赁、作价出资、转让、交易、抵押和土地收购储备及土地出让招拍挂制度;监督、管理集体建设用地使用权的流转;管理、监督、检查土地开发、整理、复垦工作。5、负责全区地籍管理、地籍调查、地籍测绘、动态监测和土地定级工作;审核、评估区域内基准地价、出让地价;落实土地调查、土地统计制度;对农村宅基地和城镇国有土地、集体企业占地、临时占地进行审批和登记发证工作;承担报部、省审批的建设用地审查报批工作。6、负责全区矿产资源的综合管理,依法合理分配矿产资源;参与对中小型矿产储量报告、矿山闭坑储量总结报告的初审;协助市局对全区矿产资源储量进行管理;对地质环境进行监测、评价和监督管理;落实矿山动态监测、年度开发利用统计报表、年度储量变动报表制度;对矿产资源采矿权进行初审。7、负责对行政区内地质勘查项目以及勘查单位的资质进行审核、备案;协助省、市对境内的地质勘查活动进行监督管理。 第 220 页8、负责依法征收或代市局、区财政征缴有关费用;编制机关年度经费预算计划。9、监督检查国家、省、市财政拨付的专项资金使用情况。10、承办区政府和市局交办的其它工作。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划1、在各级党委、政府,特别是区委、区政府和市局的正确领导下,全局干部职工积极践行“三个代表”重要思想,坚持科学的发展观,以促进区域经济发展和朝着走在全省最前列的目标加速前进为努力的方向,围绕“提速、提质、为人民、促发展” ,强化机关效能建设,积极营造宽松发展环境,在国土资源管理工作中取得显著成绩。2、节约挖潜闲置土地,保障辖区内一大批重点工程项目建设的用地需求。3、运用逐级负责、强化监管的办法,使矿产资源开采和土地市场秩序得到进一步规范,国土资源秩序保持安全稳定的局面。4、全面实施土地开发复垦整理工程,使经济、社会、环境效益明显提高。5、以兴建“绿色矿山” 、改善地质环境和科学办矿为目标,加大矿权整合力度,使矿业结构逐步走上科学发展的轨道。6、大力开展矿业秩序治理整顿,使矿业秩序朝着健康方向发展,为推进古冶加快资源型城区转型,做出贡献。7、大力加强地质灾害的防治工作,争取能有效的降低地质灾害的发生。 第 221 页收支预算总表收支预算总表625008 唐山市国土资源局古冶区分局单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入345.97一般公共预算拨款345.97其中:财政拨款(补助)收入345.97  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出345.97人员经费支出333.72其中:工资福利支出311.94 对个人和家庭补助21.78公用经费支出12.25其中:正常公用经费支出12.25 专项公用经费支出专项项目支出其他支出结 余 第 222 页人员经费预算人员经费预算625008 唐山市国土资源局古冶区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费333.72333.72一、工资福利支出311.94311.942200101301011、基本工资92.4192.412、津贴补贴110.07110.07220010130102(1)工作津贴35.5935.59220010130102(2)生活补贴53.3853.38220010130102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)220010130102(4)在职人员取暖补贴15.1215.12220010130102(5)在职人员物业服务补贴5.725.72(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.010.01220010130102回族补贴0.010.01220010130102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.250.25220010130102增发津补贴220010130102女职工卫生费0.250.252200101301033、奖金7.707.704、社会保障缴费79.0779.07 第 223 页625008 唐山市国土资源局古冶区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费37.8237.82220010130109(2)职业年金缴费210110130110(3)职工基本医疗保险缴费13.6313.63210110130111(4)公务员医疗补助缴费27.1527.15220010130112(5)事业单位失业保险220010130112(6)事业单位工伤保险220010130112(7)职工生育保险费0.470.472210201301135、住房公积金22.6922.696、绩效工资220010130107(1)基础性绩效工资220010130107(2)奖励性绩效工资220010130107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资7、其他工资福利支出220010130199人事代理人员工资220010130199人事代理人员社保缴费和住房公积金220010130199劳务派遣人员工资220010130199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220010130199其他编外人员工资220010130199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 224 页625008 唐山市国土资源局古冶区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130199病假两个月以上期间的人员工资220010130199教师超工作量津贴220010130199各种加班工资220010130199预留人员经费二、对个人和家庭的补助21.7821.781、离休费220010130301(1)离休人员取暖补贴220010130301(2)离休人员物业服务补贴220010130301(3)其他离休费2、退休费21.7421.74220010130302(1)退休人员取暖补贴15.4115.41220010130302(2)退休人员物业服务补贴6.236.23220010130302(3)其他退休费0.100.102200101303043、抚恤金2200101303054、生活补助2200101303075、医疗费补助2200101303086、助学金7、奖励金0.040.04220010130309(1)独生子女父母奖励0.040.04 第 225 页625008 唐山市国土资源局古冶区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130309(2)其他奖励金2200101303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 226 页正常公用经费预算正常公用经费预算625008 唐山市国土资源局古冶区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费12.2512.25一、定额安排公用经费12.2512.252200101302011、办公费2、邮电费12.2512.25220010130207(1)单位邮电费220010130207(2)通讯费补贴12.2512.252200101302113、差旅费2200101302094、物业管理费2200101302135、维修(护)费2200101302316、公务用车运行维护费2200101302397、公务交通补贴2200101302998、其他商品和服务支出二、按规定比例提取安排公用经费2050803302161、培训费2200101302172、公务接待费2200101302283、工会经费2200101302294、福利费 第 227 页625008 唐山市国土资源局古冶区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他220010130299(1)离休人员福利费220010130299(2)退休人员福利费220010130299(3)离休干部公用经费220010130299(4)离休干部特需费220010130299(5)退休干部公用经费220010130299(6)退休干部特需费三、非定额安排公用经费2200101302051、水费2200101302062、电费2200101302083、取暖费 第 228 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625008 唐山市国土资源局古冶区分局单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计(二)公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费(三)公务接待费三、培训费 合计 第 229 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625008 唐山市国土资源局古冶区分局单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位规格正科级3编制人数384实有人数275在职实有人数276 公务员、事业单位管理人员177 专业技术人员、技术工人、普通工人108非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员2813 公务员、事业单位管理人员1914 专业技术人员、技术工人、普通工人915实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 230 页正常公用经费计算依据情况表625008 唐山市国土资源局古冶区分局序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位内设机构数73编制人数人384实有人数人275在职实有人数人276其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人112 在职其他人2613非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人2820实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆625实有车辆数辆1226 小轿车辆127 越野车辆328 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆834 办公使用面积平方米1384.87 第 231 页唐山市国土资源局古冶区分局收支预算说唐山市国土资源局古冶区分局收支预算说明明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 232 页八、唐山市国土资源局开平区分局收支预八、唐山市国土资源局开平区分局收支预算安排算安排 第 233 页唐山市国土资源局开平区分局职责任务与唐山市国土资源局开平区分局职责任务与目标目标一、主要职责一、主要职责1、贯彻实施国家、省、市国土资源法律、法规、方针、政策、负责制定本区国土资源管理的地方性政策规定,并组织实施和监督检查。2、根据全区经济和发展规划,编制和组织实施、修改调整国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、各类专项规划及年度用地计划;负责基本农田的划定和保护;负责全区土地开发、复垦、政治工作,落实土地开发整治规划、对土地开发整理项目进行技术指导和监督;负责去政府立项项目的用地预审工作;负责维护和管理区域内的测量标志。3、依法监督管理辖区内的国土资源,依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益;负责日常地政、地籍、矿产资源和矿业整顿管理工作,包括全区土地、矿产资源的调查、动态监测、统计、地价分等定级、各类登记初审、发证工作;负责对土地评估工作的行政监督管理;负责土地、矿产资源权属争议的调解;负责辖区内土地市场、矿业秩序的清理、整顿、监督检查工作。4、协助市国土资源局有关处室完成土地征收、征用、置换;国有土地使用权许可(包括建设用地项目用地预审、划拨、出让、转让等)、采矿权许可的行政许可事项的审批;改制企业土地资产处置工作;负责二级市场的管理、国有划拨土地使用权出租等审批。5、承办区政府审批的国有建设用地宗地新规划用途为工业用地的审查、报批、收储工作;负责宗地新规划用途为工业用地国有土地使用权收储、出让、方案的组织、协调、审查、报批和落实;承办集体土地使用权许可(包括乡企和乡镇村公共设施、公益事业占地、农村宅基地、集体土地流转等)的审核批准、发证(初审)工作;负责临时占地的受理、审批工作。6、受理有关矿山企业和个体采矿的采矿权许可事项申请,并对采矿权许可申请进行初审;负责辖区内矿产资源储量登记、年报和建设项目压覆矿产资源审查工作;负责矿产资源开采的监督管理。7、负责依法协调或参与协调解决地质勘查单位与地方的关系,维护合法的探矿权;负责矿产资源勘查的监督管理工作。8、负责辖区内地质环境、矿山地质环境治理和地质灾害防治工作;收市国土资源局委 第 234 页托,负责辖区内探矿权转让审核工作;负责收缴矿山生态环境恢复治理保证金。按权限负责建设用地地质灾害危险性评估报告工作。9、协助市国土资源局和地方财税部门做好土地有偿使用费、矿产资源补偿费、税费等征收工作。10、负责辖区内国土资源法律法规的宣传教育工作;负责辖区内国土资源执法监察工作;查处各类国土资源违法行为;负责辖区内国土资源违法案件的统计上报、档案管理工作;负责错案和执法过错追究。11、 承办市国土资源局、区政府交办的其他工作任务。各科室职责:1、办公室负责机关日常工作;负责局有关文件起草、会议组织、政务信息、综合调研、档案、保密、安全保卫、车辆管理、办公用品的采购和发放、计划生育、纪检监察、机关党务工作;负责信访接待、协调、处理工作;负责机关人事劳资、机构编制、目标考核、专业技术职称评定、工人等级考核、离退休人员管理工作;负责社会养老保险和医疗保险工作;负责对机关内部财务管理、行政事业收费管理及专项资金的收入和使用;负责各种票据的使用和管理,负责机关固定资产的监督管理。2、地籍管理科组织辖区内土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查;受市局委托承办农村宅基地组卷、发证工作,承办集体建设用地使用权的组卷、初审工作;承办与其他审批处室联合办卷的组卷、初审工作以及受市局委托的其他登记初审工作;负责土地权属争议的调处。3、土地利用科负责国有土地使用权的出让、转让、收回的组卷报批工作;负责二级市场的管理工作以及改制企业土地资产处置工作;负责集体土地的征收、农地转用、国有土地使用权划拨的审核、组卷报批工作;负责乡镇企业占地、临时用地审核报批工作及农村宅基地的审批工作;组织编制、事实和修改调整权区国土资源规划、专项规划和度计划;负责全区矿产资源保护与合理利用规划的制定和实施;负责区政府立项项目用地预审工作;负责辖区内耕地保护和基本农田保护工作,制定后备资源开发政策。4、矿产资源管理科负责辖区内矿产资源规划的编制、调整工作;负责矿产资源勘查、开采监督管理工作, 第 235 页落实矿业权年度检查、统计年报制度;负责组织辖区内拟设矿业权项目立项、资源整合方案的申报工作;承办矿业权各类登记的初审、实地核查工作;负责地质灾害防治、矿山地质环境保护剂恢复治理的监督检查工作;负责依法收缴矿产资源补偿费、矿山恢复治理保证金;按照权限负责建设用地地质灾害危险性评估备案和建设项目压覆矿产资源审查工作;依法调处矿业权争议、纠纷;负责矿产资源执法检查工作,依法查处矿产资源违法案件。 5、执法监察科对执行和遵守国家土地资源,矿产资源等自然资源法律法规情况进行监督检查;拟定全区土地、矿产、执法监督和违法案件查处规定;组织开展对土地规划计划、农地专用、土地征用、土地资源处置、土地使用权交易行为、土地登记的监督检查;负责监督辖区内土地、矿产执法检查工作,依法查处土地、矿产违法案件;组织有关法律法规宣传教育;负责行政复议、行政诉讼的答复和应诉工作;负责错案及执法过错追究。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划1、继续实行重点项目局长分包负责制,全力保障省、市、区重点项目建设用地,服务区域经济发展。认真做好省、市、区重点项目的占地、征地组卷报批工作。二是按政策规定做好已批准为国有地的招、拍、挂供地工作。三是三是依法依规,做好年度全区农村宅基地指标的发放工作, ,并加强批后跟踪管理。2、着力完成以下几项工作:一是坚持常抓不懈,继续严厉打击无证采矿违法行为,确保矿业秩序的根本好转;二是坚持一丝不苟,继续深入开展矿山超深越界查处工作,确保矿政管理的规范工作,争取通过《开平区煤矿资源采矿权整合及采矿权设置方案》和《开平区非煤采矿权设置方案》的事实,达到整合矿产资源,调整矿山布局的目的;四是坚持严防死守,加强汛期地质灾害的防治工作,确保人民群众的生命财产安全。3、抓好《全区土地执法百日行动》成果的巩固。深入开展国土法律法规的宣传教育,广泛开展送法下乡活动,充分利用媒体结合“4·22”世界地球日、 “6·25”土地日及法律宣传日等时机,使法律法规宣传形成新的高潮。同时加大土地执法检查力度,特别对新立案查处的案件,要以事实为依据,依法律为准绳,严惩不贷。对卫片执法核查中变化图斑占地没有用地审批手续的已立案查处的案件,根据《行政处罚法》的处罚程序,查处到位。结合日常巡查和集中治理活动,进一步抓好“定片区、定人员、定责任”的“三定”措施的落实,特别做好对停产整顿矿井的看守工作,做到巡查记录详细,对发现的问题处理及时有效。对新发生的无证开采行为,发现一个处理一个,坚决取缔无证开采,以防止各类 第 236 页违法行为的“回弹” 。努力做好信访工作。继续实行领导接访日和重大信访案件集体研究制度,落实分级负责,归口办理,切实解决好信访问题,力争信访量比去年有所下降,严格控制集体访和进京赴省访。4、按省厅市局工作部署,结合我区实际,认真做好全国土地调查工作。在已有工作的基础上,积极争取资金,抽调专业技术人员,按规定标准,完成阶段性任务。认真做好土地登记发证工作。严把土地登记资料的审核关和规范关,力争每一宗登记的土地不出差错。积极做好土地权属纠纷案件的调处,维护群众利益,促进社会稳定。完成年度土地变更调查,及时掌握基本农田保护情况和建设用地的审批使用情况。加强土地市场的管理,依法依规办理好土地的出让、转让登记工作。5、继续抓好班子建设。强化学习意识,提高综合素质,做到既带头学习,又善于理论联系实际,创造性的开展工作;努力提高执政能力和依法行政能力,责任到位,重大任务亲自抓落实的事和不落实事的人,一抓到底,直至落实;强化表率作用,既挂帅,又出征,既要定期研究工作,做出部署,又要经常深入实际、督导检查,以自身行动改进工作作风、生活作风和领导作风,为全体职工做好表率。以学习贯彻十七大精神为重点,以国土部“十项加五条”和市局党委的要求为标准,继续抓好学习型、法制型、务实型、廉政型和工作程序科学化、工作内容规范化、工作方式公开化、工作手段现代化为主要内容的“四型机关”和“四化建设”的创建活动,提高机关全面建设素质。深入开展行风建设和机关效能建设活动。2018 年,全局上下,务必抛弃行风建设有基础、有经验的片面认识,在区委区政府和市局党委的正确领导下,认真吸取经验和教训,以更饱满的精神和活力,在思想上更重视、工作上更认真、标准上更严格,以行政权力公开透明运行和治理商业贿赂活动为有效载体,认真做好政风行风党风廉政建设,踏踏实实做好本职工作,提高工作效率,廉洁行政,再创我局行风建设新成绩。抓住基层所这个一线窗口部门不放,全面提高基层所建设。首先继续抓好基层所软硬件建设,重点加强对基层管理人员的政治、法规和业务知识的培训,提高依法行政水平和服务水平。其次根据工作进度和行风建设情况,每月召开一次调度会,进行督导,并利用一切可以利用的时间,不定期的对各基层所明察暗访,从企业、群众特别是服务对象中,听取改进工作的宝贵意见和建议,以指导基层所更好的做好所辖区内的国土管理工作。 第 237 页收支预算总表收支预算总表625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入767.03一般公共预算拨款767.03其中:财政拨款(补助)收入473.33  行政事业性收费3  罚没收入230.7  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入60  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出767.03人员经费支出450.09其中:工资福利支出427.06 对个人和家庭补助23.03公用经费支出316.94其中:正常公用经费支出92.44 专项公用经费支出224.5专项项目支出其他支出结 余 第 238 页人员经费预算人员经费预算625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费450.09450.09一、工资福利支出427.06427.062200101301011、基本工资107.00107.002、津贴补贴125.91125.91220010130102(1)工作津贴40.2840.28220010130102(2)生活补贴60.4260.42220010130102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)1.201.20220010130102(4)在职人员取暖补贴17.3117.31220010130102(5)在职人员物业服务补贴6.486.48(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220010130102回族补贴220010130102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.220.22220010130102增发津补贴220010130102女职工卫生费0.220.222200101301033、奖金8.928.924、社会保障缴费90.0390.03 第 239 页625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费43.3343.33220010130109(2)职业年金缴费210110130110(3)职工基本医疗保险缴费15.5715.57210110130111(4)公务员医疗补助缴费30.5930.59220010130112(5)事业单位失业保险220010130112(6)事业单位工伤保险220010130112(7)职工生育保险费0.540.542210201301135、住房公积金26.0026.006、绩效工资220010130107(1)基础性绩效工资220010130107(2)奖励性绩效工资220010130107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资7、其他工资福利支出69.2069.20220010130199人事代理人员工资220010130199人事代理人员社保缴费和住房公积金220010130199劳务派遣人员工资53.3053.30220010130199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220010130199其他编外人员工资15.9015.90220010130199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 240 页625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130199病假两个月以上期间的人员工资220010130199教师超工作量津贴220010130199各种加班工资220010130199预留人员经费二、对个人和家庭的补助23.0323.031、离休费220010130301(1)离休人员取暖补贴220010130301(2)离休人员物业服务补贴220010130301(3)其他离休费2、退休费22.9522.95220010130302(1)退休人员取暖补贴16.7016.70220010130302(2)退休人员物业服务补贴6.256.25220010130302(3)其他退休费2200101303043、抚恤金2200101303054、生活补助2200101303075、医疗费补助2200101303086、助学金7、奖励金0.080.08220010130309(1)独生子女父母奖励0.080.08 第 241 页625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130309(2)其他奖励金2200101303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 242 页正常公用经费预算正常公用经费预算625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费92.4492.44一、定额安排公用经费57.9057.902200101302011、办公费1.891.892、邮电费14.8114.81220010130207(1)单位邮电费1.511.51220010130207(2)通讯费补贴13.3013.302200101302113、差旅费5.405.402200101302094、物业管理费1.801.802200101302135、维修(护)费2.462.462200101302316、公务用车运行维护费16.0016.002200101302397、公务交通补贴15.1815.182200101302998、其他商品和服务支出0.360.36二、按规定比例提取安排公用经费12.4412.442050803302161、培训费3.123.122200101302172、公务接待费0.850.852200101302283、工会经费2.492.492200101302294、福利费2.682.68 第 243 页625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他3.303.30220010130299(1)离休人员福利费220010130299(2)退休人员福利费2.022.02220010130299(3)离休干部公用经费220010130299(4)离休干部特需费220010130299(5)退休干部公用经费1.061.06220010130299(6)退休干部特需费0.220.22三、非定额安排公用经费22.1022.102200101302051、水费1.101.102200101302062、电费9.009.002200101302083、取暖费12.0012.00 第 244 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计16.8516.85(二)公务用车购置及运维费16.0016.00 公务用车运行维护费16.0016.00(三)公务接待费0.850.85三、培训费3.123.12 合计19.9719.97 第 245 页专项公用经费支出安排表专项公用经费支出安排表625009 唐山市国土资源局开平区分局 单位:万元经费来源经费来源功能分类科目编功能分类科目编码码预算支出项目预算支出项目合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排专项公用经费224.50224.502200101不动产登记中心办公设备购置59.4259.422200101“一张图”办公设备购置12.3012.302200101地质灾害防治设备购置5.295.292200101执法视频监控 2016—2017 年电信 3G 流量3.963.962200101违法占地测量费45.5045.502200101地籍信息建设17.3417.342200101不动产登记中心线路租用费3.003.002200101不动产登记中心材料费8.008.002200101盗采测量及鉴定费15.0015.002200101地质灾害防治10.0010.002200101档案工作目标管理升级19.6919.692200106土地变更调查15.0015.002200106矿业秩序与整顿10.0010.00 第 246 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位规格正科级3编制人数364实有人数305在职实有人数306 公务员、事业单位管理人员207 专业技术人员、技术工人、普通工人108非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员2913 公务员、事业单位管理人员2014 专业技术人员、技术工人、普通工人915实有编外人员3016 其中:劳务派遣2217 其中:人事代理18 其中:其他编外人员819遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 247 页正常公用经费计算依据情况表625009 唐山市国土资源局开平区分局序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位内设机构数73编制人数人364实有人数人305在职实有人数人306其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人3013非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人2920实有编外人员人3021 其中:劳务派遣人2222 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人824车辆编制数辆525实有车辆数辆1726 小轿车辆527 越野车辆428 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘831 其他辆34 办公使用面积平方米2960 第 248 页唐山市国土资源局开平区分局收支预算说唐山市国土资源局开平区分局收支预算说明明一、收入预算说明一、收入预算说明2018 年非税收入计划完成 413 万元,其中不动产登记费 3 万元,罚没收入 350 万元,利息收入 60 万元.二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明 第 249 页单位专项公用经费安排说明单位专项公用经费安排说明625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计224.5062500917GGZ0014不动产登记中心办公设备购置59.42依据市编办《关于做好不动产登记职责和机构整合的通知》(唐机编办【2015】127 号)、开平区编办《关于做好不动产登记职责整合的通知》(开机编字【2015】11 号)文件精神,组建开平区不动产登记机构,设置开平区不动产登记中心,在开平区国土资源局分局挂开平区不动产登记局牌子,在开平区不动产登记中心,采取唐山市国土资源局开平区分局、开平区住建局、开平区农林畜牧水产局、开平区农工委集中办公的方式。62500918GGZ0009“一张图”办公设备购置12.30根据河北省拖入资源厅《关于业务应用计算机终端配置有关要求的函》的要求省国土资源系统“一张图”办文及综合监管平台业务运行的硬件环境需要电脑达到 i5/i7 处理器,内存 4G以上。由于我局大部分电脑硬件设备年久老化,硬件配置不能满足省厅“一张图”办文及综合监管平台的业务流畅运行的要求,特申请购置台式计算机 22 台,笔记本电脑 4 台。62500918GGZ0019地质灾害防治设备购置5.29按照国土资源部办公厅《关于开展地质灾害防治高效标准“十有县”建设工作的通知》(国土资厅发【2013】43 号)和省厅对地质灾害防治工作的考核要求,决定继续推进高标准“十有县”建设。 地质灾害防治需要购置办公用品费用为 5.29 万元。(其中采购 GPS 测量仪 2 台、执法记录仪 4 台、行车记录仪 2 台及其他办公设备)。62500917GZX0002土地变更调查15.00土地变更调查就是对省下发全区问题图斑进行变更调查。 第 250 页625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计224.5062500917GZX0003矿业秩序与整顿10.00根据《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》(国土资发【2015】175 号)的规定,须向省级人民政府国土资源主管部门提出书面申请,同时附具对该违法行为的调查报告及有关材料,由省级人民政府国土资源主管部门按照本规定第八条规定出具鉴定结论。对于认为案情简单、鉴定技术要求不复杂,本部门自己进行鉴定或者自行委托专业技术机构进行鉴定的,须将鉴定报告及有关调查资料呈报省级国土资源主管部门进行审查,并由省级人民政府国土资源主管部门按照本规定第八条(三)项的有关规定出具鉴定结论。62500917GZX0007执法视频监控 2016—2017 年电信 3G 流量3.96按照唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市国土资源执法视频监控网建设实施方案》(唐政办函【2011】190 号)以及唐山市开平区人民政府关于《国土资源执法视频监控网建设实施方案》的有关要求,我区境内国土资源执法视频监控网已于 2016 年 1 月通过验收并投入正式使用(9 个监控基站、1 个监控分中心)。62500917GZX0008违法占地测量费45.501、根据《国土资源违法行为查处工作规范》的要求:规范执法卷宗“当事人的身份证明、地类及权属证明、土地利用现状图、总体规划图、勘测定界图、勘测定界报告、现场照片、土地征转文件、土地取得的协议、破坏耕地的鉴定材料”等相关要求。因我局不具备土地测绘资质,而查处违法占地需要明确违法占地面积,所以需要聘请具有土地测绘资质的单位负责对每宗违法占地进行现场打点测量坐标,并根据测量坐标出具分幅现状图。2、由于工作需要打印规划图需要彩色打印机一台。62500917GZX0010地籍信息建设17.34劳务费是聘请律师费和保安的费用。委托业务费是档案升级扫描费。62500917GZX0012不动产登记中心线路租用费3.00开平区不动产登记中心设置在开平区政务服务中心,不动产登记信息系统使用国土资源系统专网,租用电信公司光纤线路,用于连通唐山市国土资源局开平区分局与开平区政务服务中心的国土资源专网。50M 带宽的光纤线路租用费用约 3 元/年。 第 251 页625009 唐山市国土资源局开平区分局单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计224.5062500918GZX0015不动产登记中心材料费8.00不动产登记中心需要购买不动产权证书。还需要支付宣传材料、不动产登记表格、权籍调查表格等相应资料的印制费用。62500918GZX0016盗采测量及鉴定费15.00聘请具有相应资质的地质勘测单位对违法开采现场进行实地测量,并开具测量报告,测量出实际非法开采量,根据测量的盗采量请物价局定价。62500918GZX0017地质灾害防治10.00按照国土资源部办公厅《关于开展地质灾害防治高标准“十有县”建设工作的通知》(国土资厅发【2013】43 号)和省厅对地质灾害防治工作的考核要求,决定继续推进高标准“十有县”建设。1、地质灾害隐患点勘查设计方案费:主要针对开平区重点地质灾害隐患点和今年不稳定隐患点做出一个初步的勘查设计,给出防治意见,避免地质灾害的发生。需要 3 万元。2、全区地质灾害调查费:每年的地质灾害汛前调查,以及根据调查编写的全区地质灾害调查报告,根据这个代全区地质灾害防治方案。需要 2 万元。3、地质灾害群侧群防体系建设及每年运营费:其中包括各隐患点检测人的全年监测费,购置一些应急处置的费用。3 万元。4、地质灾害气象风险预报体系建设及每年运营费:按照市局文件建设“十有县”的标准,要求县区成立地质灾害气象风险预警预报体系,唐山市环勘查院可以提供气象风险预警预报,每年 2 万元。62500918GZX0018档案工作目标管理升级19.69按照省档案局《河北省档案工作目标管理认定》的要求,我们认真对照《河北省机关档案工作目标管理认定标准》,加强组织领导,强化业务学习,认真查漏补缺,全面推进机关档案目标管理认定工作。我局对档案管理工作进行了整改规范,达到省“AAAAA 级”标准。 此项工作需要购置相应的办公设备及库房设施设备等。 第 252 页 第 253 页(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 254 页九、唐山市国土资源局丰润区分局收支预九、唐山市国土资源局丰润区分局收支预算安排算安排 第 255 页唐山市国土资源局丰润区分局职责任务与唐山市国土资源局丰润区分局职责任务与目标目标一、主要职责一、主要职责1、贯彻落实国家、省、市国土资源法律、法规和政策,落实上级有关国土资源的决定和决议等;2、负责辖区内的地政、地籍、矿产资源和矿业整顿管理工作;3、协助市国土资源局完成土地征用、出让、转让、出租、抵押、矿产资源权属纠纷工作;4、负责土地市场、矿业秩序的清理整顿、监督检查工作;5、负责辖区内国土资源法律法规的宣传教育,查处违法占地、非法采矿案件和国土资源的统计、档案管理工作;6、受市国土资源局委托,办理农村宅基地的审核批准、发证工作和城镇国有土地、乡镇企业占用集体土地登记手续的申报、审批;7、负责辖区内土地资源、矿产资源、利用规划、土地定级地价、地籍调查、动态监测、基本农田保护区的基础性工作的组织申报及日常管理;8、负责依法协调或参与解决地质勘查单位与地方的关系,维护合法的探矿权、勘查权;9、负责办理本区内有关矿山企业和个体采矿的申请登记复核工作和年检工作;10、依照法律、法规和有关规定,对违法案件实施行政处罚。协助省、市主管部门调查处理本辖区内国有矿山企业的违法案件;11、依法查处集体矿山企业和个体采矿的违法案件;12、协同城乡建设环境行政主管部门负责辖区内地质环境、矿山地质环境和探矿权转让审核登记工作;13、依法调处地质勘查、纠纷;审核评估机构从事探矿权评估资格;14、依法征收辖区内矿山企业和个体采矿矿产资源补偿费;15、承办市国土资源局、区政府交办的其它工作任务。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划 第 256 页1、进一步加强地籍地政管理,推动建立统一的土地分类、调查、统计、登记制度。2、以两个数据库建设为重点,建立城乡一体的土地利用现状数据库,为实现“数字国土”打下坚实的基础。3、加强测绘行业管理。坚持依法行政,加强测绘统一监管,建立规范的登记管理和备案制度。加大开发测绘公共产品的力度,尽快推出符合国家标准的丰润区行政区域地图。4、继续落实严格保护耕地特别是基本农田的各项制度,搞好基本农田保护示范区和高标准基本农田建设,建立完善基本农田监管体系。配合乡镇完成全区基本农田落实到户、到地块,登记造册,签订责任书,使基本农田保护措施真正落到实处。5、按市局开展联网审批的要求,认真开展信息系统和网络的建设工作,制定网上审批流程图,购置专用设备,实现与市局及省厅的网上连接。6、按照国务院和中组部的要求,加强执法监督体系和基层国土所建设,保障体制到位、职能到位。完善基层所上收后的相关工作,在基层所办公场所及软硬件建设方面提供资金支持。任务:任务:1 1、、进一步加大资源保护力度,全面维护国土资源秩序。进一步加大资源保护力度,全面维护国土资源秩序。我局将按照国家最严格的土地管理制度,全面维护和加强土地资源秩序:一是进一步完善土地巡查快速反应机制,充分发挥国土资源所第一道防线作用,做到“及时发现、及时制止、及时查处、及时报告” 。二是建立土地执法监督协调联动机制,充分发挥国土治安办公室的作用,迅速查处土地违法案件。三是认真做好第十次卫片执法检查工作,确保顺利通过各级检查和验收。四是继续加大矿产资源监督力度,坚决取缔非法采矿,强力推进矿山整合,加大矿业权市场化运作力度,进一步规范矿产资源开采行为,建立良好的矿产资源开发秩序。2 2、进一步提高服务效率,全力提供建设用地保障。、进一步提高服务效率,全力提供建设用地保障。千方百计保障区域重点建设项目用地,举全局之力服务“一区、两城、三基地”建设。一是继续发挥服务重点建设项目领导小组作用,实施项目分包,责任到人,全程跟踪,一包到底。二是强力推进一线工作法,领导干部下基层,服务关口前移,每周深入项目单位,现场办公,解决难题。三是组建服务项目专项工作组,继续抽调业务骨干进驻项目单位,配合和跑办相关事项。四是积极破解土地制约瓶颈,积极与上级部门沟通,尽可能争取更多的农用地转征用指标;与此同时积极跑办土地置换项目,加快油葫芦泊水库置换进度,尽快取得省厅的立项批复。五是充分发挥土地和矿业权两个市场作用,依法加大土地收储、 第 257 页出让和矿业权挂牌出让力度,加快国土资源市场化运作进程。 3 3、进一步夯实基础工作,为整体推进各项工作提供保证。、进一步夯实基础工作,为整体推进各项工作提供保证。全面加强基础工作,一是充分利用第二次土地调查工作成果,全面开展我区第二次土地规划修编工作,为加强区域土地管理和城乡建设提供重要依据。二是继续推进电子政务工程,进一步提高服务效率。三是切实加强地质灾害防治工作,确保我区生态环境和人民生命财产安全。四是进一步搞好信访稳控工作,下大力解决农村宅基地和土地征占中的矛盾纠纷。五是继续加强国土所规范化建设,明确职责、规范管理,实现国土所软硬件建设同步提升。4 4、进一步加强干部队伍建设,全面提升国土服务水平。、进一步加强干部队伍建设,全面提升国土服务水平。一是继续加强干部作风建设,巩固和发展“干部作风建设年”活动成果。二是继续加强行风和廉政建设,不断提升国土部门良好形象。三是继续加强干部体系和素质建设,强化干部岗位培训,坚持轮岗交流,全方位锻炼干部,打造出一流的国土干部队伍。四是进一步转变工作作风,切实提高服务效率,在全局进一步形成“以服务区域重点项目建设为己任,人人为重点项目建设做贡献、比效率、争先进、创一流”的良好氛围,为区域经济发展做出新的贡献。 第 258 页收支预算总表收支预算总表625010 唐山市国土资源局丰润区分局单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入1289.94一般公共预算拨款1289.94其中:财政拨款(补助)收入1289.94  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出1289.94人员经费支出1244.54其中:工资福利支出1179.55 对个人和家庭补助64.99公用经费支出45.4其中:正常公用经费支出45.4 专项公用经费支出专项项目支出其他支出结 余 第 259 页人员经费预算人员经费预算625010 唐山市国土资源局丰润区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费1244.541244.54一、工资福利支出1179.551179.552200101301011、基本工资332.26332.262、津贴补贴419.93419.93220010130102(1)工作津贴135.91135.91220010130102(2)生活补贴203.86203.86220010130102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)0.550.55220010130102(4)在职人员取暖补贴56.0056.00220010130102(5)在职人员物业服务补贴22.1322.13(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220010130102回族补贴220010130102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴1.481.48220010130102增发津补贴220010130102女职工卫生费1.481.482200101301033、奖金27.6927.694、社会保障缴费315.70315.70 第 260 页625010 唐山市国土资源局丰润区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费139.95139.95220010130109(2)职业年金缴费210110130110(3)职工基本医疗保险缴费81.2081.20210110130111(4)公务员医疗补助缴费92.8092.80220010130112(5)事业单位失业保险220010130112(6)事业单位工伤保险220010130112(7)职工生育保险费1.751.752210201301135、住房公积金83.9783.976、绩效工资220010130107(1)基础性绩效工资220010130107(2)奖励性绩效工资220010130107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资7、其他工资福利支出220010130199人事代理人员工资220010130199人事代理人员社保缴费和住房公积金220010130199劳务派遣人员工资220010130199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220010130199其他编外人员工资220010130199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 261 页625010 唐山市国土资源局丰润区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130199病假两个月以上期间的人员工资220010130199教师超工作量津贴220010130199各种加班工资220010130199预留人员经费二、对个人和家庭的补助64.9964.991、离休费220010130301(1)离休人员取暖补贴220010130301(2)离休人员物业服务补贴220010130301(3)其他离休费2、退休费60.9460.94220010130302(1)退休人员取暖补贴43.3843.38220010130302(2)退休人员物业服务补贴17.5617.56220010130302(3)其他退休费2200101303043、抚恤金2200101303054、生活补助3.433.432200101303075、医疗费补助2200101303086、助学金7、奖励金0.620.62220010130309(1)独生子女父母奖励0.620.62 第 262 页625010 唐山市国土资源局丰润区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130309(2)其他奖励金2200101303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 263 页正常公用经费预算正常公用经费预算625010 唐山市国土资源局丰润区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费45.4045.40一、定额安排公用经费45.4045.402200101302011、办公费2、邮电费45.4045.40220010130207(1)单位邮电费220010130207(2)通讯费补贴45.4045.402200101302113、差旅费2200101302094、物业管理费2200101302135、维修(护)费2200101302316、公务用车运行维护费2200101302397、公务交通补贴2200101302998、其他商品和服务支出二、按规定比例提取安排公用经费2050803302161、培训费2200101302172、公务接待费2200101302283、工会经费2200101302294、福利费 第 264 页625010 唐山市国土资源局丰润区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他220010130299(1)离休人员福利费220010130299(2)退休人员福利费220010130299(3)离休干部公用经费220010130299(4)离休干部特需费220010130299(5)退休干部公用经费220010130299(6)退休干部特需费三、非定额安排公用经费2200101302051、水费2200101302062、电费2200101302083、取暖费 第 265 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625010 唐山市国土资源局丰润区分局单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计(二)公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费(三)公务接待费三、培训费 合计 第 266 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625010 唐山市国土资源局丰润区分局单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位规格正科级3编制人数1244实有人数1045在职实有人数1046 公务员、事业单位管理人员747 专业技术人员、技术工人、普通工人308非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员8013 公务员、事业单位管理人员4814 专业技术人员、技术工人、普通工人3215实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属620预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 267 页正常公用经费计算依据情况表625010 唐山市国土资源局丰润区分局序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位内设机构数133编制人数人1244实有人数人1045在职实有人数人1046其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人10413非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人8020实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆25实有车辆数辆26 小轿车辆27 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米 第 268 页唐山市国土资源局丰润区分局收支预算说唐山市国土资源局丰润区分局收支预算说明明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 269 页一十、唐山市国土资源局空港城开发区分一十、唐山市国土资源局空港城开发区分局收支预算安排局收支预算安排 第 270 页唐山市国土资源局空港城开发区分局职责唐山市国土资源局空港城开发区分局职责任务与目标任务与目标一、主要职责一、主要职责1、贯彻实施国家、省、市国土资源法律、法规和政策。2、负责组织编制和实施空港城开发区土地利用总体规划、土地利用年度计划。3、负责辖区内土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查;负责辖区内土地利用与管理,协助市国土资源局做好土地使用权出让、转让、租赁和土地收购储备工作及前期开发整理、审核供地和收回土地使用权;协助市国土资源局办理土地登记发证工作。4、负责辖区内矿产资源管理;依法进行矿产资源补偿费的收缴工作。5、负责辖区内国土资源法律、法规的宣传教育;受市国土资源局的委托依法查处区内土地、矿产违法案件;对土地规划计划、土地征收、土地资产处置、土地使用权交易行为、土地登记进行监督检查。6、负责辖区内国土资源信访接待、办理;负责国土资源(土地、矿产、测绘)信息的收集整理、项目的信息咨询工作。7 承办市国土资源局、空港城开发区管委会交办的其它工作任务。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划1、加快农村集体用地三权发证工作。2、扎实推进空港城开发区土地利用总体规划修编工作。3、待占补平衡耕地指标落实后,加快推进净水厂、污水厂用地及 2015 年用地指标的实施报批工作。4、加大执法力度,对辖区每周开展全覆盖的执法巡查工作,严厉打击土地违法行为。5、继续做好新民居供地工作。 第 271 页收支预算总表收支预算总表625011 唐山市国土资源局空港城开发区分局单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入138.77一般公共预算拨款138.77其中:财政拨款(补助)收入138.77  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出138.77人员经费支出115.24其中:工资福利支出115.18 对个人和家庭补助0.06公用经费支出23.53其中:正常公用经费支出23.53 专项公用经费支出专项项目支出其他支出结 余 第 272 页人员经费预算人员经费预算625011 唐山市国土资源局空港城开发区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费115.24115.24一、工资福利支出115.18115.182200101301011、基本工资35.5435.542、津贴补贴42.5442.54220010130102(1)工作津贴13.5113.51220010130102(2)生活补贴20.2620.26220010130102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)0.710.71220010130102(4)在职人员取暖补贴5.785.78220010130102(5)在职人员物业服务补贴2.212.21(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220010130102回族补贴220010130102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.070.07220010130102增发津补贴220010130102女职工卫生费0.070.072200101301033、奖金2.962.964、社会保障缴费25.4725.47 第 273 页625011 唐山市国土资源局空港城开发区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费14.4514.45220010130109(2)职业年金缴费210110130110(3)职工基本医疗保险缴费5.065.06210110130111(4)公务员医疗补助缴费5.785.78220010130112(5)事业单位失业保险220010130112(6)事业单位工伤保险220010130112(7)职工生育保险费0.180.182210201301135、住房公积金8.678.676、绩效工资220010130107(1)基础性绩效工资220010130107(2)奖励性绩效工资220010130107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资7、其他工资福利支出220010130199人事代理人员工资220010130199人事代理人员社保缴费和住房公积金220010130199劳务派遣人员工资220010130199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220010130199其他编外人员工资220010130199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 274 页625011 唐山市国土资源局空港城开发区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130199病假两个月以上期间的人员工资220010130199教师超工作量津贴220010130199各种加班工资220010130199预留人员经费二、对个人和家庭的补助0.060.061、离休费220010130301(1)离休人员取暖补贴220010130301(2)离休人员物业服务补贴220010130301(3)其他离休费2、退休费220010130302(1)退休人员取暖补贴220010130302(2)退休人员物业服务补贴220010130302(3)其他退休费2200101303043、抚恤金2200101303054、生活补助2200101303075、医疗费补助2200101303086、助学金7、奖励金0.060.06220010130309(1)独生子女父母奖励0.060.06 第 275 页625011 唐山市国土资源局空港城开发区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130309(2)其他奖励金2200101303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 276 页正常公用经费预算正常公用经费预算625011 唐山市国土资源局空港城开发区分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费23.5323.53一、定额安排公用经费20.4720.472200101302011、办公费0.700.702、邮电费5.215.21220010130207(1)单位邮电费0.640.64220010130207(2)通讯费补贴4.574.572200101302113、差旅费1.801.802200101302094、物业管理费0.600.602200101302135、维修(护)费2200101302316、公务用车运行维护费6.406.402200101302397、公务交通补贴5.645.642200101302998、其他商品和服务支出0.120.12二、按规定比例提取安排公用经费3.063.062050803302161、培训费1.041.042200101302172、公务接待费0.300.302200101302283、工会经费0.830.832200101302294、福利费0.890.89 第 277 页625011 唐山市国土资源局空港城开发区分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他220010130299(1)离休人员福利费220010130299(2)退休人员福利费220010130299(3)离休干部公用经费220010130299(4)离休干部特需费220010130299(5)退休干部公用经费220010130299(6)退休干部特需费三、非定额安排公用经费2200101302051、水费2200101302062、电费2200101302083、取暖费 第 278 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625011 唐山市国土资源局空港城开发区分局单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计6.706.70(二)公务用车购置及运维费6.406.40 公务用车运行维护费6.406.40(三)公务接待费0.300.30三、培训费1.041.04 合计7.747.74 第 279 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625011 唐山市国土资源局空港城开发区分局单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位规格正科级3编制人数124实有人数105在职实有人数106 公务员、事业单位管理人员87 专业技术人员、技术工人、普通工人28非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员13 公务员、事业单位管理人员14 专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 280 页正常公用经费计算依据情况表625011 唐山市国土资源局空港城开发区分局序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位内设机构数33编制人数人124实有人数人105在职实有人数人106其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人212 在职其他人813非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人20实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆225实有车辆数辆126 小轿车辆127 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米 第 281 页唐山市国土资源局空港城开发区分局收支唐山市国土资源局空港城开发区分局收支预算说明预算说明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 282 页一十一、唐山市国土资源局唐山湾国际旅一十一、唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局收支预算安排游岛分局收支预算安排 第 283 页唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局职责任务与目标职责任务与目标一、主要职责一、主要职责1、贯彻实施国家、省、市国土资源、海洋资源法律、法规和政策。2、负责所在行政辖区范围内的地政、地籍、矿产资源和矿业整顿管理工作;协助市国土资源局各处室完成土地征用、出让、转让、出租、抵押、矿产资源权属纠纷调处工作;负责辖区内土地市场、矿业秩序的清理、整顿、监督核查工作。3、负责辖区内国土资源法律、法规的宣传教育工作;受市国土资源局委托,查处辖区内违法占地、 非法采矿案件和国土资源的统计、档案管理工作。4、受市国土资源局委托,办理农村宅基地的审核批准、发证工作和城镇国有土地、乡镇企业占用集体土地用地手续的组卷报批及登记工作。5、负责辖区内土地资源、矿产资源、海洋资源、利用规划、土地定级估价、地籍调查、动态监测、基本农田保护区的基础性工作的组织申报及日常管理。6、协助市局负责编制海洋功能区划;负责辖区内海域(包括海岸带)使用的监督管理;按规定实施海域有偿使用制度;依法监督管理填海造地工作;监督管理海洋地质环境监测、灾害预报警报等公益服务系统,及时发布海洋灾害预报警报;调处海域权属纠纷。7、负责依法协调或参与协调解决地质勘查单位与地方的关系,维护合法的探矿权;负责矿产资源勘查监督管理工作。8、受市国土资源局委托,办理辖区内有关矿山企业和个体采矿的申请登记复核工作;负责矿产资源开采监督管理工作。9、依照法律、法规和有关规定,对违法案件实施行政处罚;协助省、市主管部门调查处理本辖区内国有矿山企业的违法案件;依法查处集体矿山企业和个体采矿的违法案件;负责辖区内海洋环境保护工作。10、负责辖区内地质环境、矿山地质环境治理工作;受市国土资源局委托,负责辖区内探矿权转让审核工作;负责依法调处地质勘查纠纷;审核评估机构从事矿业权评估资格;依法征收辖区内矿山企业和个体采矿矿产资源补偿费。11、承办市国土资源局、管委会交办的其他工作任务。 二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划 第 284 页2018 年我们将继续强化土地、海洋的规范管理,以“为旅游岛经济发展做贡献”为目标,认真谋划、统筹安排,强化职能,重点做好以下几方面工作:1、按要求完成土地利用总体规划调整完善工作,加快调整建设用地规模,争取早日供地。2、积极组织建设用地报批,制定用地计划,跑办用地指标,用地指标下达后,及进选定地块,完善手续,组卷上报。3、做好土地变更调查及卫片执法监督检查工作,重点做好卫片执法下发图斑的查处及上报。4、稳步开展土地确权发证、用海项目确权等基础性工作。5、督办海域海岛整治修复项目的进度,力争按时完工,通过验收。6、对辖区内违法用地、用海、用岛进行全方位执法检查,净化用地、用海、用岛环境。 第 285 页收支预算总表收支预算总表625012 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入107.21一般公共预算拨款107.21其中:财政拨款(补助)收入107.21  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出107.21人员经费支出86.72其中:工资福利支出86.67 对个人和家庭补助0.05公用经费支出20.49其中:正常公用经费支出20.49 专项公用经费支出专项项目支出其他支出结 余 第 286 页人员经费预算人员经费预算625012 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费86.7286.72一、工资福利支出86.6786.672200101301011、基本工资26.2526.252、津贴补贴32.3932.39220010130102(1)工作津贴10.5010.50220010130102(2)生活补贴15.7515.75220010130102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)220010130102(4)在职人员取暖补贴4.374.37220010130102(5)在职人员物业服务补贴1.661.66(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220010130102回族补贴220010130102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.110.11220010130102增发津补贴220010130102女职工卫生费0.110.112200101301033、奖金2.192.194、社会保障缴费19.2819.28 第 287 页625012 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费10.9410.94220010130109(2)职业年金缴费210110130110(3)职工基本医疗保险缴费3.833.83210110130111(4)公务员医疗补助缴费4.374.37220010130112(5)事业单位失业保险220010130112(6)事业单位工伤保险220010130112(7)职工生育保险费0.140.142210201301135、住房公积金6.566.566、绩效工资220010130107(1)基础性绩效工资220010130107(2)奖励性绩效工资220010130107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资7、其他工资福利支出220010130199人事代理人员工资220010130199人事代理人员社保缴费和住房公积金220010130199劳务派遣人员工资220010130199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220010130199其他编外人员工资220010130199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 288 页625012 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130199病假两个月以上期间的人员工资220010130199教师超工作量津贴220010130199各种加班工资220010130199预留人员经费二、对个人和家庭的补助0.050.051、离休费220010130301(1)离休人员取暖补贴220010130301(2)离休人员物业服务补贴220010130301(3)其他离休费2、退休费220010130302(1)退休人员取暖补贴220010130302(2)退休人员物业服务补贴220010130302(3)其他退休费2200101303043、抚恤金2200101303054、生活补助2200101303075、医疗费补助2200101303086、助学金7、奖励金0.050.05220010130309(1)独生子女父母奖励0.050.05 第 289 页625012 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220010130309(2)其他奖励金2200101303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 290 页正常公用经费预算正常公用经费预算625012 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费20.4920.49一、定额安排公用经费18.1418.142200101302011、办公费0.660.662、邮电费4.274.27220010130207(1)单位邮电费0.630.63220010130207(2)通讯费补贴3.643.642200101302113、差旅费1.651.652200101302094、物业管理费0.550.552200101302135、维修(护)费2200101302316、公务用车运行维护费6.406.402200101302397、公务交通补贴4.504.502200101302998、其他商品和服务支出0.110.11二、按规定比例提取安排公用经费2.352.352050803302161、培训费0.790.792200101302172、公务接待费0.270.272200101302283、工会经费0.630.632200101302294、福利费0.660.66 第 291 页625012 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他220010130299(1)离休人员福利费220010130299(2)退休人员福利费220010130299(3)离休干部公用经费220010130299(4)离休干部特需费220010130299(5)退休干部公用经费220010130299(6)退休干部特需费三、非定额安排公用经费2200101302051、水费2200101302062、电费2200101302083、取暖费 第 292 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625012 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计6.676.67(二)公务用车购置及运维费6.406.40 公务用车运行维护费6.406.40(三)公务接待费0.270.27三、培训费0.790.79 合计7.467.46 第 293 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625012 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位规格正科级3编制人数114实有人数85在职实有人数86 公务员、事业单位管理人员87 专业技术人员、技术工人、普通工人8非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员13 公务员、事业单位管理人员14 专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 294 页正常公用经费计算依据情况表625012 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质参公单位2单位内设机构数33编制人数人114实有人数人85在职实有人数人86其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人813非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人20实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆225实有车辆数辆26 小轿车辆27 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米 第 295 页唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局收支预算说明收支预算说明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 296 页一十二、唐山市国土资源局唐山湾国际旅一十二、唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心收支预算安排游岛分局土地收储中心收支预算安排 第 297 页唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心职责任务与目标土地收储中心职责任务与目标一、主要职责一、主要职责负责拟定年度土地收购储备、向社会公开土地供应信息、受理被收购单位的收购申请,对申请人提供的土地和地上物权属、土地面积,通过公开竞价方式向社会供应。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划2018 年我们将继续强化土地的规范管理,充分发挥市场配置资源的基础性作用,进一步规范土地出让行为,认真谋划、统筹安排,重点做好以下工作:1、进一步加大土地收储力度,以解决辖区内土地资源紧缺问题。2、以市局召开的土地收储及利用管理培训为契机,进一步完善土地招拍挂制度,做好土地供应工作,对具备条件的尽快实施供地,进一步提高土地利用效率。 第 298 页收支预算总表收支预算总表625013 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入30.7一般公共预算拨款30.7其中:财政拨款(补助)收入30.7  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出30.7人员经费支出28.92其中:工资福利支出28.91 对个人和家庭补助0.01公用经费支出1.78其中:正常公用经费支出1.78 专项公用经费支出专项项目支出其他支出结 余 第 299 页人员经费预算人员经费预算625013 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费28.9228.92一、工资福利支出28.9128.912200150301011、基本工资7.967.962、津贴补贴2.052.05220015030102(1)工作津贴220015030102(2)生活补贴220015030102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)220015030102(4)在职人员取暖补贴1.451.45220015030102(5)在职人员物业服务补贴0.600.60(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220015030102回族补贴220015030102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴220015030102增发津补贴220015030102女职工卫生费2200150301033、奖金4、社会保障缴费6.586.58 第 300 页625013 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费3.623.62220015030109(2)职业年金缴费210110230110(3)职工基本医疗保险缴费1.271.27210110230111(4)公务员医疗补助缴费1.451.45220015030112(5)事业单位失业保险0.100.10220015030112(6)事业单位工伤保险0.090.09220015030112(7)职工生育保险费0.050.052210201301135、住房公积金2.172.176、绩效工资10.1510.15220015030107(1)基础性绩效工资6.646.64220015030107(2)奖励性绩效工资2.852.85220015030107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资0.660.667、其他工资福利支出220015030199人事代理人员工资220015030199人事代理人员社保缴费和住房公积金220015030199劳务派遣人员工资220015030199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220015030199其他编外人员工资220015030199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 301 页625013 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030199病假两个月以上期间的人员工资220015030199教师超工作量津贴220015030199各种加班工资220015030199预留人员经费二、对个人和家庭的补助0.010.011、离休费220015030301(1)离休人员取暖补贴220015030301(2)离休人员物业服务补贴220015030301(3)其他离休费2、退休费220015030302(1)退休人员取暖补贴220015030302(2)退休人员物业服务补贴220015030302(3)其他退休费2200150303043、抚恤金2200150303054、生活补助2200150303075、医疗费补助2200150303086、助学金7、奖励金0.010.01220015030309(1)独生子女父母奖励0.010.01 第 302 页625013 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030309(2)其他奖励金2200150303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 303 页正常公用经费预算正常公用经费预算625013 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费1.781.78一、定额安排公用经费1.091.092200150302011、办公费0.230.232、邮电费0.230.23220015030207(1)单位邮电费0.230.23220015030207(2)通讯费补贴2200150302113、差旅费0.450.452200150302094、物业管理费0.150.152200150302135、维修(护)费2200150302316、公务用车运行维护费2200150302397、公务交通补贴2200150302998、其他商品和服务支出0.030.03二、按规定比例提取安排公用经费0.690.692050803302161、培训费0.260.262200150302172、公务接待费0.020.022200150302283、工会经费0.210.212200150302294、福利费0.200.20 第 304 页625013 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他220015030299(1)离休人员福利费220015030299(2)退休人员福利费220015030299(3)离休干部公用经费220015030299(4)离休干部特需费220015030299(5)退休干部公用经费220015030299(6)退休干部特需费三、非定额安排公用经费2200150302051、水费2200150302062、电费2200150302083、取暖费 第 305 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625013 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计0.020.02(二)公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费(三)公务接待费0.020.02三、培训费0.260.26 合计0.280.28 第 306 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625013 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位规格副科级3编制人数34实有人数35在职实有人数36 公务员、事业单位管理人员17 专业技术人员、技术工人、普通工人28非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员13 公务员、事业单位管理人员14 专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 307 页正常公用经费计算依据情况表625013 唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位内设机构数13编制人数人34实有人数人35在职实有人数人36其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人313非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人20实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆25实有车辆数辆26 小轿车辆27 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米 第 308 页唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局唐山市国土资源局唐山湾国际旅游岛分局土地收储中心收支预算说明土地收储中心收支预算说明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 309 页一十三、唐山市路北区土地收储交易中心一十三、唐山市路北区土地收储交易中心收支预算安排收支预算安排 第 310 页唐山市路北区土地收储交易中心职责任务唐山市路北区土地收储交易中心职责任务与目标与目标一、主要职责一、主要职责负责拟定辖区内年度土地收购、储备计划,并组织实施;负责编制年度土地供应计划,向社会公开土地供应信息;依法按照程序组织实施辖区职能范围内的国有建设用地使用权供应工作。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划完成 2018 年度土地收购、储备计划,并组织实施;编制 2018 年度土地供应计划,向社会公开土地供应信息。 第 311 页收支预算总表收支预算总表625014 唐山市路北区土地收储交易中心单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入52.44一般公共预算拨款52.44其中:财政拨款(补助)收入52.44  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出52.44人员经费支出49.84其中:工资福利支出49.84 对个人和家庭补助公用经费支出2.6其中:正常公用经费支出2.6 专项公用经费支出专项项目支出其他支出结 余 第 312 页人员经费预算人员经费预算625014 唐山市路北区土地收储交易中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费49.8449.84一、工资福利支出49.8449.842200150301011、基本工资16.2116.212、津贴补贴3.423.42220015030102(1)工作津贴220015030102(2)生活补贴220015030102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)220015030102(4)在职人员取暖补贴2.472.47220015030102(5)在职人员物业服务补贴0.840.84(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220015030102回族补贴220015030102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.110.11220015030102增发津补贴220015030102女职工卫生费0.110.112200150301033、奖金4、社会保障缴费11.3711.37 第 313 页625014 唐山市路北区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费6.266.26220015030109(2)职业年金缴费210110230110(3)职工基本医疗保险缴费2.192.19210110230111(4)公务员医疗补助缴费2.502.50220015030112(5)事业单位失业保险0.180.18220015030112(6)事业单位工伤保险0.160.16220015030112(7)职工生育保险费0.080.082210201301135、住房公积金3.763.766、绩效工资15.0815.08220015030107(1)基础性绩效工资9.619.61220015030107(2)奖励性绩效工资4.124.12220015030107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资1.351.357、其他工资福利支出220015030199人事代理人员工资220015030199人事代理人员社保缴费和住房公积金220015030199劳务派遣人员工资220015030199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220015030199其他编外人员工资220015030199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 314 页625014 唐山市路北区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030199病假两个月以上期间的人员工资220015030199教师超工作量津贴220015030199各种加班工资220015030199预留人员经费二、对个人和家庭的补助1、离休费220015030301(1)离休人员取暖补贴220015030301(2)离休人员物业服务补贴220015030301(3)其他离休费2、退休费220015030302(1)退休人员取暖补贴220015030302(2)退休人员物业服务补贴220015030302(3)其他退休费2200150303043、抚恤金2200150303054、生活补助2200150303075、医疗费补助2200150303086、助学金7、奖励金220015030309(1)独生子女父母奖励 第 315 页625014 唐山市路北区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030309(2)其他奖励金2200150303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 316 页正常公用经费预算正常公用经费预算625014 唐山市路北区土地收储交易中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费2.602.60一、定额安排公用经费1.351.352200150302011、办公费0.270.272、邮电费0.240.24220015030207(1)单位邮电费0.240.24220015030207(2)通讯费补贴2200150302113、差旅费0.600.602200150302094、物业管理费0.200.202200150302135、维修(护)费2200150302316、公务用车运行维护费2200150302397、公务交通补贴2200150302998、其他商品和服务支出0.040.04二、按规定比例提取安排公用经费1.251.252050803302161、培训费0.450.452200150302172、公务接待费0.030.032200150302283、工会经费0.360.362200150302294、福利费0.410.41 第 317 页625014 唐山市路北区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他220015030299(1)离休人员福利费220015030299(2)退休人员福利费220015030299(3)离休干部公用经费220015030299(4)离休干部特需费220015030299(5)退休干部公用经费220015030299(6)退休干部特需费三、非定额安排公用经费2200150302051、水费2200150302062、电费2200150302083、取暖费 第 318 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625014 唐山市路北区土地收储交易中心单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计0.030.03(二)公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费(三)公务接待费0.030.03三、培训费0.450.45 合计0.480.48 第 319 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625014 唐山市路北区土地收储交易中心单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位规格副科级3编制人数44实有人数45在职实有人数46 公务员、事业单位管理人员17 专业技术人员、技术工人、普通工人38非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员13 公务员、事业单位管理人员14 专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 320 页正常公用经费计算依据情况表625014 唐山市路北区土地收储交易中心序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位内设机构数13编制人数人44实有人数人45在职实有人数人46其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人413非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人20实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆25实有车辆数辆26 小轿车辆27 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米 第 321 页唐山市路北区土地收储交易中心收支预算唐山市路北区土地收储交易中心收支预算说明说明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 322 页一十四、唐山市丰润区土地收储交易中心一十四、唐山市丰润区土地收储交易中心收支预算安排收支预算安排 第 323 页唐山市丰润区土地收储交易中心职责任务唐山市丰润区土地收储交易中心职责任务与目标与目标一、主要职责一、主要职责1、贯彻落实国家、省、市国土资源法律、法规和政策,落实上级有关国土资源的决定和决议等;2、负责辖区内的地政、地籍、矿产资源和矿业整顿管理工作;3、协助市国土资源局完成土地征用、出让、转让、出租、抵押、矿产资源权属纠纷工作;4、负责土地市场、矿业秩序的清理整顿、监督检查工作;5、负责辖区内国土资源法律法规的宣传教育,查处违法占地、非法采矿案件和国土资源的统计、档案管理工作;6、受市国土资源局委托,办理农村宅基地的审核批准、发证工作和城镇国有土地、乡镇企业占用集体土地登记手续的申报、审批;7、负责辖区内土地资源、矿产资源、利用规划、土地定级地价、地籍调查、动态监测、基本农田保护区的基础性工作的组织申报及日常管理;8、负责依法协调或参与解决地质勘查单位与地方的关系,维护合法的探矿权、勘查权;9、负责办理本区内有关矿山企业和个体采矿的申请登记复核工作和年检工作;10、依照法律、法规和有关规定,对违法案件实施行政处罚。协助省、市主管部门调查处理本辖区内国有矿山企业的违法案件;11、依法查处集体矿山企业和个体采矿的违法案件;12、协同城乡建设环境行政主管部门负责辖区内地质环境、矿山地质环境和探矿权转让审核登记工作;13、依法调处地质勘查、纠纷;审核评估机构从事探矿权评估资格;14、依法征收辖区内矿山企业和个体采矿矿产资源补偿费;15、承办市国土资源局、区政府交办的其它工作任务。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划 第 324 页1、进一步加强地籍地政管理,推动建立统一的土地分类、调查、统计、登记制度。2、以两个数据库建设为重点,建立城乡一体的土地利用现状数据库,为实现“数字国土”打下坚实的基础。3、加强测绘行业管理。坚持依法行政,加强测绘统一监管,建立规范的登记管理和备案制度。加大开发测绘公共产品的力度,尽快推出符合国家标准的丰润区行政区域地图。4、继续落实严格保护耕地特别是基本农田的各项制度,搞好基本农田保护示范区和高标准基本农田建设,建立完善基本农田监管体系。配合乡镇完成全区基本农田落实到户、到地块,登记造册,签订责任书,使基本农田保护措施真正落到实处。5、按市局开展联网审批的要求,认真开展信息系统和网络的建设工作,制定网上审批流程图,购置专用设备,实现与市局及省厅的网上连接。6、按照国务院和中组部的要求,加强执法监督体系和基层国土所建设,保障体制到位、职能到位。完善基层所上收后的相关工作,在基层所办公场所及软硬件建设方面提供资金支持。任务:任务:1 1、、进一步加大资源保护力度,全面维护国土资源秩序。进一步加大资源保护力度,全面维护国土资源秩序。我局将按照国家最严格的土地管理制度,全面维护和加强土地资源秩序:一是进一步完善土地巡查快速反应机制,充分发挥国土资源所第一道防线作用,做到“及时发现、及时制止、及时查处、及时报告” 。二是建立土地执法监督协调联动机制,充分发挥国土治安办公室的作用,迅速查处土地违法案件。三是认真做好第十次卫片执法检查工作,确保顺利通过各级检查和验收。四是继续加大矿产资源监督力度,坚决取缔非法采矿,强力推进矿山整合,加大矿业权市场化运作力度,进一步规范矿产资源开采行为,建立良好的矿产资源开发秩序。2 2、进一步提高服务效率,全力提供建设用地保障。、进一步提高服务效率,全力提供建设用地保障。千方百计保障区域重点建设项目用地,举全局之力服务“一区、两城、三基地”建设。一是继续发挥服务重点建设项目领导小组作用,实施项目分包,责任到人,全程跟踪,一包到底。二是强力推进一线工作法,领导干部下基层,服务关口前移,每周深入项目单位,现场办公,解决难题。三是组建服务项目专项工作组,继续抽调业务骨干进驻项目单位,配合和跑办相关事项。四是积极破解土地制约瓶颈,积极与上级部门沟通,尽可能争取更多的农用地转征用指标;与此同时积极跑办土地置换项目,加快油葫芦泊水库置换进度,尽快取得省厅的立项批复。五是充分发挥土地和矿业权两个市场作用,依法加大土地收储、 第 325 页出让和矿业权挂牌出让力度,加快国土资源市场化运作进程。 3 3、进一步夯实基础工作,为整体推进各项工作提供保证。、进一步夯实基础工作,为整体推进各项工作提供保证。全面加强基础工作,一是充分利用第二次土地调查工作成果,全面开展我区第二次土地规划修编工作,为加强区域土地管理和城乡建设提供重要依据。二是继续推进电子政务工程,进一步提高服务效率。三是切实加强地质灾害防治工作,确保我区生态环境和人民生命财产安全。四是进一步搞好信访稳控工作,下大力解决农村宅基地和土地征占中的矛盾纠纷。五是继续加强国土所规范化建设,明确职责、规范管理,实现国土所软硬件建设同步提升。4 4、进一步加强干部队伍建设,全面提升国土服务水平。、进一步加强干部队伍建设,全面提升国土服务水平。一是继续加强干部作风建设,巩固和发展“干部作风建设年”活动成果。二是继续加强行风和廉政建设,不断提升国土部门良好形象。三是继续加强干部体系和素质建设,强化干部岗位培训,坚持轮岗交流,全方位锻炼干部,打造出一流的国土干部队伍。四是进一步转变工作作风,切实提高服务效率,在全局进一步形成“以服务区域重点项目建设为己任,人人为重点项目建设做贡献、比效率、争先进、创一流”的良好氛围,为区域经济发展做出新的贡献。 第 326 页收支预算总表收支预算总表625015 唐山市丰润区土地收储交易中心单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入24.99一般公共预算拨款24.99其中:财政拨款(补助)收入24.99  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出24.99人员经费支出24.99其中:工资福利支出22.83 对个人和家庭补助2.16公用经费支出其中:正常公用经费支出 专项公用经费支出专项项目支出其他支出结 余 第 327 页人员经费预算人员经费预算625015 唐山市丰润区土地收储交易中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费24.9924.99一、工资福利支出22.8322.832200150301011、基本工资5.925.922、津贴补贴1.481.48220015030102(1)工作津贴220015030102(2)生活补贴220015030102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)220015030102(4)在职人员取暖补贴1.031.03220015030102(5)在职人员物业服务补贴0.410.41(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220015030102回族补贴220015030102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.040.04220015030102增发津补贴220015030102女职工卫生费0.040.042200150301033、奖金4、社会保障缴费6.876.87 第 328 页625015 唐山市丰润区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费2.592.59220015030109(2)职业年金缴费210110230110(3)职工基本医疗保险缴费1.921.92210110230111(4)公务员医疗补助缴费2.202.20220015030112(5)事业单位失业保险0.070.07220015030112(6)事业单位工伤保险0.060.06220015030112(7)职工生育保险费0.030.032210201301135、住房公积金1.551.556、绩效工资7.017.01220015030107(1)基础性绩效工资4.564.56220015030107(2)奖励性绩效工资1.961.96220015030107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资0.490.497、其他工资福利支出220015030199人事代理人员工资220015030199人事代理人员社保缴费和住房公积金220015030199劳务派遣人员工资220015030199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220015030199其他编外人员工资220015030199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 329 页625015 唐山市丰润区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030199病假两个月以上期间的人员工资220015030199教师超工作量津贴220015030199各种加班工资220015030199预留人员经费二、对个人和家庭的补助2.162.161、离休费220015030301(1)离休人员取暖补贴220015030301(2)离休人员物业服务补贴220015030301(3)其他离休费2、退休费2.152.15220015030302(1)退休人员取暖补贴1.501.50220015030302(2)退休人员物业服务补贴0.650.65220015030302(3)其他退休费2200150303043、抚恤金2200150303054、生活补助2200150303075、医疗费补助2200150303086、助学金7、奖励金0.010.01220015030309(1)独生子女父母奖励0.010.01 第 330 页625015 唐山市丰润区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030309(2)其他奖励金2200150303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 331 页正常公用经费预算正常公用经费预算625015 唐山市丰润区土地收储交易中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费一、定额安排公用经费2200150302011、办公费2、邮电费220015030207(1)单位邮电费220015030207(2)通讯费补贴2200150302113、差旅费2200150302094、物业管理费2200150302135、维修(护)费2200150302316、公务用车运行维护费2200150302397、公务交通补贴2200150302998、其他商品和服务支出二、按规定比例提取安排公用经费2050803302161、培训费2200150302172、公务接待费2200150302283、工会经费2200150302294、福利费 第 332 页625015 唐山市丰润区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他220015030299(1)离休人员福利费220015030299(2)退休人员福利费220015030299(3)离休干部公用经费220015030299(4)离休干部特需费220015030299(5)退休干部公用经费220015030299(6)退休干部特需费三、非定额安排公用经费2200150302051、水费2200150302062、电费2200150302083、取暖费 第 333 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625015 唐山市丰润区土地收储交易中心单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计(二)公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费(三)公务接待费三、培训费 合计 第 334 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625015 唐山市丰润区土地收储交易中心单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位规格副科级3编制人数34实有人数25在职实有人数26 公务员、事业单位管理人员27 专业技术人员、技术工人、普通工人8非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员313 公务员、事业单位管理人员114 专业技术人员、技术工人、普通工人215实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 335 页正常公用经费计算依据情况表625015 唐山市丰润区土地收储交易中心序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位内设机构数13编制人数人34实有人数人25在职实有人数人26其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人213非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人320实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆25实有车辆数辆26 小轿车辆27 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米 第 336 页唐山市丰润区土地收储交易中心收支预算唐山市丰润区土地收储交易中心收支预算说明说明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 337 页一十五、唐山市路南区土地收储交易中心一十五、唐山市路南区土地收储交易中心收支预算安排收支预算安排 第 338 页唐山市路南区土地收储交易中心职责任务唐山市路南区土地收储交易中心职责任务与目标与目标一、主要职责一、主要职责负责拟定年度土地收购储备、向社会公开土地供应信息、受理被收购单位的收购申请,对申请人提供的土地和地上物权属、土地面积,通过公开竞价方式向社会供应。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划2018 年度完成土地收购储备、向社会公开土地供应信息、受理被收购单位的收购申请,对申请人提供的土地和地上物权属、土地面积,通过公开竞价方式向社会供应。 第 339 页收支预算总表收支预算总表625016 唐山市路南区土地收储交易中心单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入11.54一般公共预算拨款11.54其中:财政拨款(补助)收入11.54  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出11.54人员经费支出10.19其中:工资福利支出10.18 对个人和家庭补助0.01公用经费支出1.35其中:正常公用经费支出1.35 专项公用经费支出专项项目支出其他支出结 余 第 340 页人员经费预算人员经费预算625016 唐山市路南区土地收储交易中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费10.1910.19一、工资福利支出10.1810.182200150301011、基本工资2.952.952、津贴补贴0.520.52220015030102(1)工作津贴220015030102(2)生活补贴220015030102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)220015030102(4)在职人员取暖补贴0.520.52220015030102(5)在职人员物业服务补贴(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220015030102回族补贴220015030102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴220015030102增发津补贴220015030102女职工卫生费2200150301033、奖金4、社会保障缴费2.372.37 第 341 页625016 唐山市路南区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排208050530108(1)机关事业单位基本养老保险缴费1.301.30220015030109(2)职业年金缴费210110230110(3)职工基本医疗保险缴费0.460.46210110230111(4)公务员医疗补助缴费0.520.52220015030112(5)事业单位失业保险0.040.04220015030112(6)事业单位工伤保险0.030.03220015030112(7)职工生育保险费0.020.022210201301135、住房公积金0.780.786、绩效工资3.563.56220015030107(1)基础性绩效工资2.322.32220015030107(2)奖励性绩效工资0.990.99220015030107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资0.250.257、其他工资福利支出220015030199人事代理人员工资220015030199人事代理人员社保缴费和住房公积金220015030199劳务派遣人员工资220015030199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220015030199其他编外人员工资220015030199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 342 页625016 唐山市路南区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030199病假两个月以上期间的人员工资220015030199教师超工作量津贴220015030199各种加班工资220015030199预留人员经费二、对个人和家庭的补助0.010.011、离休费220015030301(1)离休人员取暖补贴220015030301(2)离休人员物业服务补贴220015030301(3)其他离休费2、退休费220015030302(1)退休人员取暖补贴220015030302(2)退休人员物业服务补贴220015030302(3)其他退休费2200150303043、抚恤金2200150303054、生活补助2200150303075、医疗费补助2200150303086、助学金7、奖励金0.010.01220015030309(1)独生子女父母奖励0.010.01 第 343 页625016 唐山市路南区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030309(2)其他奖励金2200150303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 344 页正常公用经费预算正常公用经费预算625016 唐山市路南区土地收储交易中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费1.351.35一、定额安排公用经费1.091.092200150302011、办公费0.230.232、邮电费0.230.23220015030207(1)单位邮电费0.230.23220015030207(2)通讯费补贴2200150302113、差旅费0.450.452200150302094、物业管理费0.150.152200150302135、维修(护)费2200150302316、公务用车运行维护费2200150302397、公务交通补贴2200150302998、其他商品和服务支出0.030.03二、按规定比例提取安排公用经费0.260.262050803302161、培训费0.090.092200150302172、公务接待费0.020.022200150302283、工会经费0.080.082200150302294、福利费0.070.07 第 345 页625016 唐山市路南区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他220015030299(1)离休人员福利费220015030299(2)退休人员福利费220015030299(3)离休干部公用经费220015030299(4)离休干部特需费220015030299(5)退休干部公用经费220015030299(6)退休干部特需费三、非定额安排公用经费2200150302051、水费2200150302062、电费2200150302083、取暖费 第 346 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625016 唐山市路南区土地收储交易中心单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计0.020.02(二)公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费(三)公务接待费0.020.02三、培训费0.090.09 合计0.110.11 第 347 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625016 唐山市路南区土地收储交易中心单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位规格副科级3编制人数34实有人数15在职实有人数16 公务员、事业单位管理人员17 专业技术人员、技术工人、普通工人8非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员13 公务员、事业单位管理人员14 专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 348 页正常公用经费计算依据情况表625016 唐山市路南区土地收储交易中心序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位内设机构数13编制人数人34实有人数人15在职实有人数人16其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人113非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人20实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆25实有车辆数辆26 小轿车辆27 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米 第 349 页唐山市路南区土地收储交易中心收支预算唐山市路南区土地收储交易中心收支预算说明说明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 350 页一十六、唐山市开平区土地收储交易中心一十六、唐山市开平区土地收储交易中心收支预算安排收支预算安排 第 351 页唐山市开平区土地收储交易中心职责任务唐山市开平区土地收储交易中心职责任务与目标与目标一、主要职责一、主要职责负责拟定年度土地收购储备、向社会公开土地供应信息、受理备受单位的收购申请,对申请人提供的土地和地上物权属、土地面积,通过公开竞价方式向社会供应。二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划 第 352 页收支预算总表收支预算总表625017 唐山市开平区土地收储交易中心单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入一般公共预算拨款其中:财政拨款(补助)收入  行政事业性收费  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出人员经费支出其中:工资福利支出 对个人和家庭补助公用经费支出其中:正常公用经费支出 专项公用经费支出专项项目支出其他支出结 余 第 353 页人员经费预算人员经费预算625017 唐山市开平区土地收储交易中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费一、工资福利支出2200150301011、基本工资2、津贴补贴220015030102(1)工作津贴220015030102(2)生活补贴220015030102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)220015030102(4)在职人员取暖补贴220015030102(5)在职人员物业服务补贴(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴220015030102回族补贴220015030102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴220015030102增发津补贴220015030102女职工卫生费2200150301033、奖金4、社会保障缴费 第 354 页625017 唐山市开平区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030108(1)机关事业单位基本养老保险缴费220015030109(2)职业年金缴费220015030110(3)职工基本医疗保险缴费220015030111(4)公务员医疗补助缴费220015030112(5)事业单位失业保险220015030112(6)事业单位工伤保险220015030112(7)职工生育保险费2200150301135、住房公积金6、绩效工资220015030107(1)基础性绩效工资220015030107(2)奖励性绩效工资220015030107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资7、其他工资福利支出220015030199人事代理人员工资220015030199人事代理人员社保缴费和住房公积金220015030199劳务派遣人员工资220015030199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220015030199其他编外人员工资220015030199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 355 页625017 唐山市开平区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030199病假两个月以上期间的人员工资220015030199教师超工作量津贴220015030199各种加班工资220015030199预留人员经费二、对个人和家庭的补助1、离休费220015030301(1)离休人员取暖补贴2、退休费220015030302(1)退休人员取暖补贴2200150303043、抚恤金2200150303054、生活补助2200150303075、医疗费补助2200150303086、助学金7、奖励金220015030309(1)独生子女父母奖励220015030309(2)其他奖励金2200150303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 356 页正常公用经费预算正常公用经费预算625017 唐山市开平区土地收储交易中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费一、定额安排公用经费2200150302011、办公费2200150302113、差旅费2200150302094、物业管理费2200150302135、维修(护)费2200150302316、公务用车运行维护费2200150302397、公务交通补贴2200150302998、其他商品和服务支出二、按规定比例提取安排公用经费2200150302161、培训费2200150302172、公务接待费2200150302283、工会经费2200150302294、福利费5、其他220015030299(1)离休人员福利费220015030299(2)退休人员福利费 第 357 页625017 唐山市开平区土地收储交易中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030299(3)离休干部公用经费220015030299(4)离休干部特需费220015030299(5)退休干部公用经费220015030299(6)退休干部特需费三、非定额安排公用经费2200150302051、水费2200150302062、电费2200150302083、取暖费 第 358 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625017 唐山市开平区土地收储交易中心单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计(二)公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费(三)公务接待费三、培训费 合计 第 359 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625017 唐山市开平区土地收储交易中心单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位规格3编制人数4实有人数5在职实有人数6 公务员、事业单位管理人员7 专业技术人员、技术工人、普通工人8非在职人数9离休人员10 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员13 公务员、事业单位管理人员14 专业技术人员、技术工人、普通工人15实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 360 页正常公用经费计算依据情况表625017 唐山市开平区土地收储交易中心序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位内设机构数3编制人数人4实有人数人5在职实有人数人6其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人13非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人19退休实有人数人20实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆25实有车辆数辆26 小轿车辆27 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米 第 361 页唐山市开平区土地收储交易中心收支预算唐山市开平区土地收储交易中心收支预算说明说明一、收入预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明 第 362 页一十七、唐山市不动产登记中心收支预算一十七、唐山市不动产登记中心收支预算安排安排 第 363 页唐山市不动产登记中心职责任务与目标唐山市不动产登记中心职责任务与目标一、主要职责一、主要职责 开展不动产登记规范化工作;承担市本级各类不动产登记业务及不动产登记材料的收集整理和数据分析工作;负责不动产登记资料公开查询;承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作;承担不动产登记局交办的不动产权属争议案件的调查、取证与调处;承担上级交办的其他工作。 二、主要任务及目标规划二、主要任务及目标规划1、认真做好不动产权属登记工作。2、实现产权交易办公一体化。3、梯次实现不动产登记办证“立等可取” 。4、充分利用不动产档案扫描成果。 第 364 页收支预算总表收支预算总表625018 唐山市不动产登记中心单位:万元项目代码项目代码预算收支项目预算收支项目预算金额预算金额        预算收入1214.34一般公共预算拨款1214.34其中:财政拨款(补助)收入  行政事业性收费1214.34  罚没收入  专项收入  国有资源(资产)有偿使用收入  国有资本经营收入  政府住房基金收入(原债务收入)  上级转移支付资金 其中:一般性转移支付   专项转移支付  其他政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算收入安排其他来源收入安排其中:事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入        预算支出1214.34人员经费支出1011.83其中:工资福利支出975.45 对个人和家庭补助36.38公用经费支出202.51其中:正常公用经费支出50.86 专项公用经费支出151.65专项项目支出其他支出结 余 第 365 页人员经费预算人员经费预算625018 唐山市不动产登记中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排人员经费1011.831011.83一、工资福利支出975.45975.452200150301011、基本工资195.84195.842、津贴补贴41.9641.96220015030102(1)工作津贴220015030102(2)生活补贴220015030102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)220015030102(4)在职人员取暖补贴30.2930.29220015030102(5)在职人员物业服务补贴10.8710.87(6)规范津补贴后仍继续保留的补贴0.010.01220015030102回族补贴0.010.01220015030102职工劳模荣誉津贴(7)上述项目之外的津贴补贴0.790.79220015030102增发津补贴220015030102女职工卫生费0.790.792200150301033、奖金4、社会保障缴费194.95194.95 第 366 页625018 唐山市不动产登记中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030108(1)机关事业单位基本养老保险缴费78.6778.67220015030109(2)职业年金缴费31.4731.47220015030110(3)职工基本医疗保险缴费27.5327.53220015030111(4)公务员医疗补助缴费49.9649.96220015030112(5)事业单位失业保险2.212.21220015030112(6)事业单位工伤保险4.134.13220015030112(7)职工生育保险费0.980.982200150301135、住房公积金47.2047.206、绩效工资197.50197.50220015030107(1)基础性绩效工资119.86119.86220015030107(2)奖励性绩效工资61.3261.32220015030107(3)事业单位上年度 12 月份基本工资16.3216.327、其他工资福利支出298.00298.00220015030199人事代理人员工资220015030199人事代理人员社保缴费和住房公积金220015030199劳务派遣人员工资220015030199劳务派遣人员社保缴费和住房公积金220015030199其他编外人员工资220015030199其他编外人员社保缴费和住房公积金 第 367 页625018 唐山市不动产登记中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030199病假两个月以上期间的人员工资220015030199教师超工作量津贴220015030199各种加班工资220015030199预留人员经费298.00298.00二、对个人和家庭的补助36.3836.381、离休费1.571.57220015030301(1)离休人员取暖补贴0.610.61220015030301(2)离休人员物业服务补贴0.220.22220015030301(3)其他离休费0.740.742、退休费33.5733.57220015030302(1)退休人员取暖补贴23.4423.44220015030302(2)退休人员物业服务补贴9.689.68220015030302(3)其他退休费0.450.452200150303043、抚恤金2200150303054、生活补助2200150303075、医疗费补助1.001.002200150303086、助学金7、奖励金0.240.24220015030309(1)独生子女父母奖励0.240.24 第 368 页625018 唐山市不动产登记中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排220015030309(2)其他奖励金2200150303998、其他对个人和家庭的补助支出 第 369 页正常公用经费预算正常公用经费预算625018 唐山市不动产登记中心单位:万元经经 费费 来来 源源功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排正常公用经费50.8650.86一、定额安排公用经费22.2222.222200150302011、办公费3.543.542、邮电费2.442.44220015030207(1)单位邮电费2.442.44220015030207(2)通讯费补贴2200150302113、差旅费8.858.852200150302094、物业管理费2200150302135、维修(护)费2200150302316、公务用车运行维护费6.806.802200150302397、公务交通补贴2200150302998、其他商品和服务支出0.590.59二、按规定比例提取安排公用经费19.9119.912050803302161、培训费5.665.662200150302172、公务接待费0.440.442200150302283、工会经费4.524.522200150302294、福利费4.904.90 第 370 页625018 唐山市不动产登记中心单位:万元功能分类科功能分类科目编码目编码经济分类科经济分类科目编码目编码预算支出项目预算支出项目经经 费费 来来 源源合合 计计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排5、其他4.394.39220015030299(1)离休人员福利费0.080.08220015030299(2)退休人员福利费2.672.67220015030299(3)离休干部公用经费0.080.08220015030299(4)离休干部特需费0.100.10220015030299(5)退休干部公用经费1.181.18220015030299(6)退休干部特需费0.280.28三、非定额安排公用经费8.738.732200150302051、水费2200150302062、电费3.003.002200150302083、取暖费5.735.73 第 371 页““三公三公””及会议培训经费预算及会议培训经费预算625018 唐山市不动产登记中心单位:万元经费来源经费来源支出内容支出内容合计合计一般公共预算拨一般公共预算拨款安排款安排政府性基金预算政府性基金预算拨款安排拨款安排国有资本经营国有资本经营预算拨款安排预算拨款安排其他来源收入其他来源收入安排安排一、“三公”经费小计7.247.24(二)公务用车购置及运维费6.806.80 公务用车运行维护费6.806.80(三)公务接待费0.440.44三、培训费5.665.66 合计12.9012.90 第 372 页专项公用经费支出安排表专项公用经费支出安排表625018 唐山市不动产登记中心 单位:万元经费来源经费来源功能分类科目编功能分类科目编码码预算支出项目预算支出项目合计合计一般公共预一般公共预算拨款安排算拨款安排政府性基金政府性基金预算拨款安预算拨款安排排国有资本经国有资本经营预算拨款营预算拨款安排安排其他来源收其他来源收入安排入安排专项公用经费151.65151.652200150不动产登记专用材料9.009.002200150档案用专用材料9.009.002200150购买不动产证50.0050.002200150高拍仪3.503.502200150台式电脑4.954.952200150磁盘阵列13.2813.282200150不动产登记系统维护费10.0010.002200150权籍信息系统维护费9.009.002200150档案印刷费9.009.002200150档案楼安保费6.006.002200150档案扫描委托业务费27.9227.92 第 373 页人员经费计算依据情况表人员经费计算依据情况表625018 唐山市不动产登记中心单位:人序号序号项项 目目现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数594实有人数495在职实有人数496 公务员、事业单位管理人员7 专业技术人员、技术工人、普通工人498非在职人数9离休人员110 公务员、事业单位管理人员111 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员4413 公务员、事业单位管理人员1114 专业技术人员、技术工人、普通工人3315实有编外人员16 其中:劳务派遣17 其中:人事代理18 其中:其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿 第 374 页正常公用经费计算依据情况表625018 唐山市不动产登记中心序号序号项项 目目计量单位计量单位现有数现有数核定数核定数备备 注注1单位性质事业单位2单位内设机构数103编制人数人594实有人数人495在职实有人数人496其中:在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人4913非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人119退休实有人数人4420实有编外人员人21 其中:劳务派遣人22 其中:人事代理人23 其中:其他编外人员人24车辆编制数辆225实有车辆数辆226 小轿车辆227 越野车辆28 旅行车(大)辆29 旅行车(中)辆30 旅行车(小)艘31 其他辆34 办公使用面积平方米 第 375 页唐山市不动产登记中心收支预算说明唐山市不动产登记中心收支预算说明一、收入预算说明一、收入预算说明1、依据当前不动产权属登记收入完成情况和今年预算支出安排,我单位将2018年度经济指标定为1250万元。2、按发改价格规(2016)2559 号,执行不动产登记收费标准为每件 80 元,非住宅房屋登记收费标准为每件 550 元。二、支出预算说明二、支出预算说明(一)专项公用经费项目安排说明(一)专项公用经费项目安排说明 第 376 页单位专项公用经费安排说明单位专项公用经费安排说明625018 唐山市不动产登记中心单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计151.6562501817GGZ0002不动产登记专用材料9.00不动产登记,需硒鼓、色带、复印纸、打印纸等专用材料费用 9 万元。62501817GGZ0003档案用专用材料9.00档案库房整理档案,购置档案盒、档案袋、拖表纸、整理档案工具等费用 9 万元。62501817GGZ0004购买不动产证50.00根据市委办公厅、市政府办公厅《关于解决房地产开发遗留问题的指导意见》(2017 年 6月 6 日)的文件精神,解决房地产开发没有办证的遗留问题。2017 年已解决 1 万多户,主要包括钢城水岸、金岸世铭、金色和园、芳甸园、左岸景林等小区。2018 年还需解决 5 万多户,主要包括十九个庄 2 万户、鹭港 1 万户、石油家园 0.45 万户、凤凰世嘉 0.6 万户、新天地美域 0.76 万户等。为满足我单位的不动产登记需要,2018 年在原有正常业务办理所需 30 万元的基础上还需追加 20 万元预算购买不动产权证书。62501817GGZ0008高拍仪3.50我单位是窗口服务单位,现采用网络一体化办公,为保证业务流程高效、准确,需购置 10个高拍仪,共需 3.5 万元。62501817GGZ0009台式电脑4.95我单位 2017 年报废已不能使用台式电脑 11 台,现需配置台式电脑 11 台满足工作需要,共需 4.95 万元。...62501818GGZ0005磁盘阵列13.28我单位不动产登记系统服务器磁盘阵列已老化需更换,随着我市不动产权属登记越来越多,更换容量更大的磁盘阵列,需费用 13.28 万元。 第 377 页625018 唐山市不动产登记中心单位:万元项目编码项目编码项目名称项目名称项目总计项目总计项目文本说明项目文本说明合计151.6562501817GWH0010不动产登记系统维护费10.00应国土局要求,为以后不动产信息联网共享,更换为全省统一的不动产登记系统。预计新系统刚开始使用,调试维护次数较多,维护费用较上年会有所增加,需系统维护费 10 万元。62501817GWH0011权籍信息系统维护费9.00不动产权籍信息系统,为提高办公效率,能提供各种不动产主题查询,需不定时维修维护,维护费 9 万元。62501817GYS0001档案印刷费9.00不动产登记发证、产籍档案管理归档工作,需要印各种登记表格及档案袋及档案封皮等印刷费用 9 万元。62501817GZX0012档案楼安保费6.00不动产产权产籍档案库房需 24 小时有人守护,有保安负责轮流值班,年付劳务费 6 万元。62501817GZX0013档案扫描委托业务费27.922018 年受国家政策影响,房屋登记比较活跃。同时市政府组织进行“两证”行动,房屋登记工作难度明显加大。2018 年以我单位目前的人员配备满足不了日常工作,急需委托外部人员进行档案电子扫描工作。按目前平均每份档案 30 页计算,扫描费用 27.92 万元。 第 378 页(二)专项项目安排说明(二)专项项目安排说明
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